金寨县政务服务中心2015年财政决算报告、表格

金寨县政务中心2015年部门决算情况

一、部门主要职能

金寨县人民政府政务服务中心与金寨县政务公开办公室合署办公。县政府政务服务中心（县政务公开办公室）内设办公室、政务服务股、政务公开股3个内设机构。  

   （一）办公室。协助中心领导处理日常工作，负责各股室、服务窗口的综合协调；负责机关文电、会务、机要、档案、宣传、信息、保密、信访、安全、财务、办公自动化等工作；负责机关行政后勤服务工作；负责机关机构编制、人事和教育培训工作；负责机关党建、计划生育和文明创建工作；监督检查县政务服务中心各项工作制度、管理制度的执行情况。

   （二）政务服务科。负责对服务窗口的业务管理，指导服务窗口严格按照审批程序开展业务工作；负责对县直各行政事业单位单独建立的办事大厅（分中心）进行监督；受理中心窗口工作人员违纪违规行为的投诉并进行调查落实，提出处理意见；负责对服务窗口及工作人员的日常管理和季评、年度考核；负责对进入中心服务项目的确定、调整、规范化管理；负责对县直各行政机关事业单位单独建立的办事大厅或分中心进行业务指导；负责对跨部门项目联合审批（联合踏勘）、联合办理、统一办理的组织协调，做好部门之间的衔接工作；负责对全县进入中心的行政审批项目办理情况进行督察。

起草编制县、乡为民服务中心规范化建设中长期规划并组织实施；指导乡镇为民服务中心的规范化管理；负责县、乡、村三级代理代办手续的联运协调；负责对乡镇为民服务中心工作人员进行培训；组织对乡镇为民服务中心的监督检查。

    （三）政务公开科。承担县政务公开办公室日常工作。负责县政务公开领导小组及县政务公开办公室有关文稿起草和简报编发工作；负责指导、督促全县政务公开事项的具体落实；协助县监察机关查处全县政务公开工作中的有关违规违纪行为

二、部门决算单位构成

金寨县政务中心2015年度部门决算只包括政务中心本级决算。

三、政务中心2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计227.18万元（含年初结转结余），支出总计227.18万元（含年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少106.52万元，下降31.92%，主要原因是县行政中心大楼物业管理工作移交给县机关事务管理局。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计195.01万元，其中：财政拨款收入193.96万元，占99.46%；其他收入1.05万元，占0.54%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计151.84万元，其中：基本支出76.54万元，占50.41%；项目支出75.30万元，占49.59%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计226.13万元（含年初结转结余），支出总计226.13万元（含年末结转结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少97.57万元，下降30.14%，主要原因一是县行政中心大楼物业管理工作移交给县机关事务管理局。

二是严格执行财经制度，控制“三公”经费支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出150.79万元，占本年支出的99.31%。与2014年相比，财政拨款支出减少13.76万元，下降8.4%。主要原因一是县行政中心大楼物业管理工作移交给县机关事务管理局。二是严格执行财经制度，控制“三公”经费支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为128.69万元，支出决算为150.79万元，完成年初预算的117.17%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是进行政务服务标准化建设，项目经费增加。其中基本支出75.49万元，占50.06%；项目支出75.30万元，占49.94%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算145.38万元，比2014年减少14.53万元，下降9.1%，主要原因县行政中心大楼物业管理工作移交给县机关事务管理局。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2万元，比2014年增加0.29万元，增长16.96%，主要原因是人员工资增加。其中：“行政单位医疗”决算2万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算3.42万元，比2014年增加0.49万元，增长16.72%，主要原因是人员工资增加。其中：“住房公积金”决算3.42万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出75.49万元，其中人员经费59.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费16.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金寨县政务中心2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度金寨县政务中心机关运行经费16.11万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

金寨县政务中心2015年度没有政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，金寨县政务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。  

(九)名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金寨县政务中心2015年一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县政务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.79万元，完成年初预算的38.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.39万元，完成年初预算的29.88%，公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，完成年初预算的48.57%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，保持一致，没有因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出2.39万元, 与2014年度决算相比，减少1.86万元，下降43.76%。，下降的原因是本单位严格控制公务招待次数、人数、标准，严格贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。金寨县政务中心国内公务接待共22批次，185人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要用于接待上级业务指导、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.4万元，与2014年度决算相比，减少0.44万元，下降11.46%，下降的原因是本单位严格控制公务用车油耗、维修、保险、过路过桥费、停车费等费用，坚持定点维修、定点加油、定点保险，减少了公务用车购置及运行费支出。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查、政策调研等。2015年，金寨县政务中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

                         金寨县政务中心

                         2016年10月14日