金寨县政务中心2016年部门决算情况及说明
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。
2、负责进驻窗口工作人员管理培训和日常考核。
3、对经县政府同意确需由部门单独设立的办事大厅（分中心）进行指导和监督。
4、在县政务公开领导小组领导下，承担县政务公开领导小组办公室日常工作；指导乡镇、现代产业园区和县直部门政务公开工作；指导乡镇为民服务中心业务工作。
5、负责全县政务公开工作的组织、协调、指导、检查，组织政务公开年度考核表彰、整改督促工作。
6、负责政务公开领导小组会议议定事项的督查落实工作。
7、协助县监察机关查处全县政务公开工作中的有关违规违纪行为；
8、负责建设有关政务公开、政府权力运行流程优化工作和县级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用及维护。
9、承办县政府、县政务公开领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，县政务服务中心内设机构3个。
1、办公室
协助中心领导处理日常工作，负责各科室、服务窗口的综合协调；负责机关文电、会务、机要、档案、宣传、信息、保密、信访、安全、财务、办公自动化等工作；负责机关行政后勤服务工作；负责机关机构编制、人事和教育培训工作；负责机关党建、计划生育和文明创建等工作；监督检查县政务服务中心各项工作制度、管理制度的执行情况；负责受理各类政务服务方面的投诉，协助有关部门调查处理重点投诉案件。
2、政务服务科
负责对服务窗口的业务管理，指导服务窗口严格按照审批程序开展业务工作；负责对县直各行政事业单位单独建立的办事大厅（分中心）进行业务指导和监督；受理中心窗口工作人员违纪违规行为的投诉并进行调查核实，提出处理意见；负责对服务窗口及工作人员的日常管理和月、季、年度考核；负责对进入中心服务项目的确定、调整、规范化管理；负责政务服务标准化实施和推进工作；负责对跨部门项目联合审批(联合踏勘)、联合办理、统一办理的组织协调，做好部门之间的衔接工作；负责对全县进入服务中心的服务事项办理情况进行督查；起草编制县、乡（镇）服务中心规范化建设中长期规划并组织实施；指导乡（镇）为民服务中心的规范化管理；负责县、乡、村三级代理代办手续的联运协调；负责对乡（镇）为民服务中心工作人员进行培训；组织对乡（镇）为民服务中心的监督检查。
3、政务公开科
承担县政务公开办公室日常工作；负责县政务公开领导小组及县政务公开办公室有关文稿起草和简报编发工作；负责政务公开信息报送、调研等工作，提出加强和改进政务公开工作的措施和建议；指导乡镇、现代产业园区、县直部门政务公开工作；负责政务公开年度考核表彰、整改督查、业务培训、示范点创建等工作；负责指导、督促全县政务公开事项的具体落实；协助县监察机关查处全县政务公开工作中的有关违规违纪行为；负责建设有关的政务公开、政府权力运行流程优化工作和县级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用和维护。
纪检监察机构设置和领导职数，按有关规定执行。
（三）2016年度部门预算单位构成
金寨县政务中心2016年度部门预算为本级预算，无下属单位。
（四）人员编制
2016年人员编制 7人,实有在职人员7人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，金寨县政务中心2016年度部门决算只包括政务中心本级决算
三、政务中心2016年度部门决算报表
| 金寨县政务中心收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 编制单位：金寨县政务中心 |
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金额单位：万元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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| 一、财政拨款收入 |
272.08 |
一、一般公共服务支出 |
257.97 |
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| 二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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| 三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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| 四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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| 五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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| 六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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| 本年收入合计 |
272.08 |
本年支出合计 |
257.97 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
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| 年初结转和结余 |
75.34 |
年末结转和结余 |
89.44 |
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| 总计 |
347.42 |
总计 |
347.42 |
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本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
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金寨县政务中心收入决算表 |
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公开02表 |
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| 编制单位：金寨县政务中心 |
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金额单位：万元 |
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| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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| 栏次 |
合计 |
272.08 |
272.08 |
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| 201 |
一般公共服务支出 |
272.08 |
272.08 |
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| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
272.08 |
272.08 |
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| 2010350 |
事业运行 |
272.08 |
272.08 |
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本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
金寨县政务中心支出决算表
公开03表
编制单位：金寨县政务中心 金额单位：万元
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
257.97 |
182.67 |
75.30 |
|
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| 201 |
一般公共服务支出 |
257.97 |
182.67 |
75.30 |
|
|
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| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
257.97 |
182.67 |
75.30 |
|
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| 2010350 |
事业运行 |
257.97 |
182.67 |
75.30 |
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本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
| 金寨县政务中心财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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| 编制单位：金寨县政务中心 |
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金额单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
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| 一、一般公共预算财政拨款 |
272.08 |
一、一般公共服务支出 |
257.97 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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| 本年收入合计 |
272.08 |
本年支出合计 |
257.97 |
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| 年初财政拨款结转和结余 |
75.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
89.44 |
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| 一般公共预算财政拨款 |
75.34 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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| 总计 |
347.42 |
总计 |
347.42 |
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| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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| 金寨县政务中心一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开05表 |
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| 编制单位：金寨县政务中心 |
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金额单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
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合计 |
75.34 |
75.34 |
|
272.08 |
196.78 |
75.30 |
257.97 |
182.67 |
75.30 |
89.44 |
89.44 |
|
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| 201 |
一般公共服务支出 |
75.34 |
75.34 |
|
272.08 |
196.78 |
75.30 |
257.97 |
182.67 |
75.30 |
89.44 |
89.44 |
|
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| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
75.34 |
75.34 |
|
272.08 |
196.78 |
75.30 |
257.97 |
182.67 |
75.30 |
89.44 |
89.44 |
|
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| 2010350 |
事业运行 |
75.34 |
75.34 |
|
272.08 |
196.78 |
75.30 |
257.97 |
182.67 |
75.30 |
89.44 |
89.44 |
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| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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| 金寨县政务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
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公开06表 |
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| 编制单位：金寨县政务中心 |
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金额单位：万元 |
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| 人员经费 |
公用经费 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
| 301 |
工资福利支出 |
73.73 |
302 |
商品和服务支出 |
16.81 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||
| 30101 |
基本工资 |
21.79 |
30201 |
办公费 |
5.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
| 30102 |
津贴补贴 |
28.34 |
30202 |
印刷费 |
1.42 |
31002 |
办公设备购置 |
60.00 |
||||
| 30103 |
奖金 |
3.44 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
3.44 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
| 30106 |
伙食补助费 |
1.26 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
| 30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.24 |
31008 |
物资储备 |
|
||||
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
15.45 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
32.13 |
30211 |
差旅费 |
1.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
| 30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
| 30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
| 30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.12 |
31020 |
产权参股 |
|
||||
| 30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
| 30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.09 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||
| 30307 |
医疗费 |
0.62 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||
| 30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||
| 30309 |
奖励金 |
17.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||
| 30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.10 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||
| 30311 |
住房公积金 |
9.69 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||
| 30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
0.14 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
| 30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||
| 30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.60 |
399 |
其他支出 |
|
||||
| 30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.10 |
39906 |
赠与 |
|
||||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.69 |
|
|
|
||||
| 人员经费合计 |
105.86 |
公用经费合计： |
76.81 |
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| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||
| |
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| 金寨县政务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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| 编制单位：金寨县政务中心 |
|
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金额单位：万元 |
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| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
| |
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| 支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
|
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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政务中心没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、政务中心2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计347.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计347.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加120.24万元，增长52.93%，主要原因：新政务服务中心建设、办公设备购置等预算追加及支出。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计272.08万元，其中：财政拨款收入272.08万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计257.97万元，其中：基本支出182.67万元，占70.81%；项目支出75.30万元，占29.19%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计347.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计347.42万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计增加121.29万元，增长53.64%，主要原因：新政务服务中心建设、办公设备购置等预算追加及支出。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入272.08万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加78.12万元，主要原因：新政务服务中心建设、办公设备购置等预算追加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出257.97万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加107.18万元，主要原因：新政务服务中心建设、办公设备购置等支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为133.47万元，支出决算为257.97万元，完成年初预算的193.28%。决算数大于预算数的主要原因新政务服务中心建设、办公设备购置等支出。其中基本支出182.67万元，占70.81%；项目支出75.30万元，占29.19%。具体情况如下：
一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为133.47万元，支出决算数257.97万元，完成年初预算的193.28%。决算数大于预算数的主要原因是新政务服务中心建设、办公设备购置等支出。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出182.67万元，其中人员经费105.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费76.81万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度金寨县政务中心机关运行经费76.81万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物。
2.政府采购情况。
2016年度金寨县政务中心政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，金寨县政务中心固定资产为271.60万元，全部为其他固定资产，共有车辆0辆，单位50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年，金寨县政务中心没有对项目（部门整体支出、政策）进行绩效自评。
（九）名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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