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首页 > 金寨县审批局（数据政务局） > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 本部门预算

索引号：	/202302-00005	信息分类：	财政、金融、审计、统计,其他
内容分类：	本部门预算	发文日期：	2023-02-05 08:29:53
发布机构：	金寨县审批局（数据政务局）	生成日期：	2023-02-05 08:29:53
来源单位：	金寨县审批局（数据政务局）	有效性：	有效
生效时间：	有效	废止时间：	暂无
名称：	金寨县行政审批局2023年部门预算公开
文号：		关键词：

金寨县行政审批局2023年部门预算公开

2023-02-05 08:29 来源：金寨县审批局（数据政务局）文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

金寨县行政审批局2023年

部门预算公开

2023年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.金寨县行政审批局2023年收支总表

2.金寨县行政审批局2023年收入总表

3.金寨县行政审批局2023年支出总表

4.金寨县行政审批局2023年财政拨款收支总表

5.金寨县行政审批局2023年一般公共预算支出表

6.金寨县行政审批局2023年一般公共预算基本支出表

7.金寨县行政审批局2023年政府性基金预算支出表

8.金寨县行政审批局2023年国有资本经营预算支出表

9.金寨县行政审批局2023年项目支出表

10.金寨县行政审批局2023年政府采购支出表

11.金寨县行政审批局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据金办〔2019〕13号文件规定，2019年4月，重新组建县行政审批局。将县行政审批局（县政府政务服务中心）、县智慧城市管理中心（县电子政务办公室）的职责等整合，重新组建县行政审批局，作为县政府工作部门，加挂县数据资源政务服务管理局牌子，不再保留县政府政务服务中心牌子。

县行政审批局贯彻执行党中央关于行政审批、数据资源和政务服务工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对相关工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于行政审批、数据资源、政务服务管理的法律法规和方针政策；研究制定我县行政审批、数据资源、政务服务管理有关规定和规范性文件；协调行政审批、数据资源、政务服务管理工作中的重大问题。

（二）负责相对集中行政许可权改革试点工作和划入事项的行政审批；建立和完善相对集中许可权工作机制；优化审批流程，简化审批环节，压缩审批时限，提高审批效率，规范审批行为。负责网络审批平台的建设和管理。

（三）负责全县智慧城市（信息化）、电子政务规划制定并组织实施、负责督办考评及建成后的运维管理、大数据分析等工作。

（四）负责全县数据资源管理工作，研究拟订全县数据资源战略、规划和政策措施，统筹全县数据资源体系的建设管理。

（五）负责全县“互联网+政务服务”组织协调、督查、检查工作，承担县级政务服务平台的运行管理，简化优化网上办理流程。

（六）负责进驻部门工作人员的教育、培训、管理和日常考核工作；负责综合协调县级各部门政务服务事项进驻，指导进驻部门政务服务工作的规范、管理、协调、监督和服务工作，并配合相关部门做好简政放权和“四最”营商环境建设工作。

（七）负责县、乡（镇）、村（社区）政务服务标准化工作，承担乡村为民服务业务指导工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，金寨县行政审批局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

金寨县行政审批局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，凝聚队伍合力，打造优质高效审批服务品牌

1.始终坚持党的全面领导。

2.持续强化理论武装。

3.抓好意识形态工作。

4.加强党风廉政建设。

5.打造特色党建品牌。

6.扎实开展以人民为中心的发展思想专题学习教育。

7.打造高素质干部队伍。

（二）坚持依法行政，切实履行职责，推进法治政府建设

8.坚持重大事项依法决策。

9.坚持依法行政。

（三）坚持以人民为中心的发展思想，着力提升政务服务水平，提高群众满意度

10.春节放假期间政务服务“不打烊”。

11.认真开展“一制度两窗口”改革。

12.设立“群众办事放心窗口”。

13.弘扬正能量，展示窗口新形象。

（四）坚持以“一业一证一码”改革为重点，推动各项改革落地见效，争做改革的排头兵

14.扎实开展“一业一证一码”改革试点。

15.持续推进“证照分离”改革。

16.深化工程建设项目审批制度改革。

17.巩固完善商事制度改革。

18.探索行政审批“大一窗”改革。

（五）坚持对标沪苏浙，打造政务服务新标杆

19.学习沪苏浙新发展理念。

20.创新政务服务大厅管理模式。

21.提高政务服务大厅信息化水平。

（六）坚持擦亮“红色代办”品牌，全面提升营商环境

22.组建一支队伍。

23.提供一流服务。

24.营造一流环境。

（七）坚持以“城市大脑”建设为支撑，整合数据资源，提高城市治理科技化水平

25.以“城市大脑”专项债为抓手，高质量推动信息化建设。

26.充分发挥“城市大脑”的中枢功能作用，加强全县数据归集使用。

27.做好国家级数字乡村试点工作。

28.谋划组建金寨县大数据运营公司。

29.健全完善网络安全保障机制。

（八）坚持解放思想，聚焦使命担当，强抓中心工作不放松

30.抓好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接。

31.全力做好“双招双引”工作。

32.持续做好文明创建工作。

33.其他中心工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

金寨县行政审批局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1245.71	一、一般公共服务支出	1082.61
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	97.37
		九、卫生健康支出	18.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	47.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1245.71	本年支出小计	1245.71
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1245.71	支　出总　计	1245.71

部门公开表2

金寨县行政审批局2023年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	上年结转
	合计	1,245.71	1,245.71
201	一般公共服务支出	1,082.61	1,082.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.61	1,082.61
2010302	一般行政管理事务	66.10	66.10
2010350	事业运行	1,016.51	1,016.51
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37
20805	行政事业单位养老支出	97.37	97.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77
210	卫生健康支出	18.08	18.08
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83
221	住房保障支出	47.66	47.66
22102	住房改革支出	47.66	47.66
2210201	住房公积金	47.66	47.66

部门公开表3

金寨县行政审批局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1245.71	742.02	503.69
201	一般公共服务支出	1082.61	578.92	503.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1082.61	578.92	503.69
2010302	一般行政管理事务	66.10	66.10
2010350	事业运行	1016.51	512.82	503.69
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37
20805	行政事业单位养老支出	97.37	97.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77
210	卫生健康支出	18.08	18.08
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83
221	住房保障支出	47.66	47.66
22102	住房改革支出	47.66	47.66
2210201	住房公积金	47.66	47.66

部门公开表4

金寨县行政审批局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1245.71	一、本年支出	1,245.71
（一）一般公共预算拨款	1245.71	（一）一般公共服务支出	1082.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.37
		（九）卫生健康支出	18.08
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	47.66
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1,245.71	支　出总　计	1,245.71

部门公开表5

金寨县行政审批局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1245.71	742.02	587.98	154.04	503.69
201	一般公共服务支出	1082.61	578.92	424.88	154.04	503.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1082.61	578.92	424.88	154.04	503.69
2010302	一般行政管理事务	66.10	66.10		66.10
2010350	事业运行	1016.51	512.82	424.88	87.93	503.69
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37	97.37
20805	行政事业单位养老支出	97.37	97.37	97.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	65.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	31.77
210	卫生健康支出	18.08	18.08	18.08
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	9.24
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	8.83
221	住房保障支出	47.66	47.66	47.66
22102	住房改革支出	47.66	47.66	47.66
2210201	住房公积金	47.66	47.66	47.66

部门公开表6

金寨县行政审批局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	742.02	587.98	154.04
301	工资福利支出	586.59	586.59
30101	基本工资	157.34	157.34
30102	津贴补贴	43.45	43.45
30103	奖金	153.30	153.30
30106	伙食补助费	14.76	14.76
30107	绩效工资	47.01	47.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	63.54
30109	职业年金缴费	31.77	31.77
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30
30113	住房公积金	47.66	47.66
30114	医疗费	5.65	5.65
302	商品和服务支出	152.04		152.04
30201	办公费	38.50		38.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.23		1.23
30214	租赁费	66.10		66.10
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.94		7.94
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	15.08		15.08
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39
30307	医疗费补助	0.26	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门公开表7

金寨县行政审批局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








	合计

注：金寨县行政审批局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

金寨县行政审批局2023年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出









合计
注：金寨县行政审批局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

金寨县行政审批局2023年基本支出总表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	742.02	586.98	155.04
301	工资福利支出	586.59	586.59
30101	基本工资	157.34	157.34
30102	津贴补贴	43.45	43.45
30103	奖金	153.30	153.30
30106	伙食补助费	14.76	14.76
30107	绩效工资	47.01	47.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	63.54
30109	职业年金缴费	31.77	31.77
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30
30113	住房公积金	47.66	47.66
30114	医疗费	5.65	5.65
302	商品和服务支出	152.04		152.04
30201	办公费	38.50		38.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.23		1.23
30214	租赁费	66.10		66.10
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.94		7.94
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	15.08		15.08
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	1.39	0.39	1.00
30307	医疗费补助	0.26	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	0.12	1.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门公开表10

金寨县行政审批局2023年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	503.69	503.69
特定目标类	2023年政务大厅绩效考核经费	金寨县行政审批局	68.40	68.40
特定目标类	申博劳务派遣人员	金寨县行政审批局	52.32	52.32
特定目标类	县金梧桐政务中心房租费物业费	金寨县行政审批局	130.97	130.97
特定目标类	行政审批智慧城市等业务工作经费	金寨县行政审批局	40.00	40.00
特定目标类	政务中心运行经费	金寨县行政审批局	212.00	212.00

部门公开表11

金寨县行政审批局2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8.00	8.00
政务中心运行经费	金属骨架为主的椅凳类	1.60	1.60
政务中心运行经费	台式计算机	6.40	6.40

部门公开表12

金寨县行政审批局2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						52.32
申博劳务派遣人员	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	企业登记开办窗口	8	52.32

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县行政审批局2023年收支总预算1245.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

金寨县行政审批局2023年收入预算1245.71万元，其中，本年收入1245.71万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1245.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加435.04万元，增长53.66%，增长原因一是人员增加，导致工资福利的正常增长，二是新增加了县金梧桐政务中心房租费物业费项目198.31万元。

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2023年支出总表的说明

金寨县行政审批局2023年支出预算1245.71万元，比2022年预算增加435.04万元，增长53.66%，增长原因一是人员增加，导致工资福利的正常增长，二是新增加了县金梧桐政务中心房租费物业费项目198.31万元。其中，基本支出742.02万元，占59.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出503.69万元，占40.43%，主要用于金梧桐政务中心大厅的日常运转、行政审批制度改革及智慧城市建设等工作经费。。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

金寨县行政审批局2023年财政拨款收支预算1245.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1082.61万元，占86.91%；社会保障和就业支出97.37万元，占7.82%；卫生健康支出18.08万元，占1.45%；住房保障支出47.66万元，占3.82%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

金寨县行政审批局2023年一般公共预算支出1245.71万元，比2022年预算增加435.04万元，增长53.66%，增长原因一是人员增加，导致工资福利的正常增长，二是新增加了县金梧桐政务中心房租费物业费项目支出198.31万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1082.61万元，占86.91%；社会保障和就业支出97.37万元，占7.82%；卫生健康支出18.08万元，占1.45%；住房保障支出47.66万元，占3.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算66.1万元，比2022年预算增加66.1万元，增长原因主要是新增加了县金梧桐政务中心房租费支出，2022年无此项预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算1016.51万元，比2022年预算增加312.22万元，增长44.33%，增长原因一是人员增加，导致工资福利的正常增长，二是新增加了县金梧桐政务中心房租费物业费项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算65.59万元，比2022年预算增加30.73万元，增长88.15%，增长原因主要是人员经费支出的正常增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算31.77万元，比2022年预算增加15.21万元，增长91.85%，增长原因主要是此项支出从2023年开始按照上级要求做实。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9.24万元，比2022年预算增加1.72万元，增长22.87%，增长原因主要是人员经费支出的正常增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算8.83万元，比2022年预算增加1.87万元，增长26.87%，增长原因主要是人员经费支出的正常增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算47.66万元，比2022年预算增加7.7万元，增长19.27%，增长原因主要是人员经费支出的正常增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县行政审批局2023年一般公共预算基本支出742.02万元，其中，人员经费587.98万元，公用经费154.04万元。

（一）人员经费587.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费154.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

金寨县行政审批局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县行政审批局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

金寨县行政审批局2023年预算共安排项目支出503.69万元，比2022年预算增加221.29万元，增长78.36%，增长原因一是增加了2023年政务大厅绩效考核经费68.4万元，二是增加了县金梧桐政务中心房租费物业费项目130.97万元。主要包括：本年财政拨款安排503.69万元（其中，一般公共预算拨款安排503.69万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

金寨县行政审批局2023年预算安排政府采购支出8万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是厉行节约，严格控制政府采购支出。其中，一般公共预算安排8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

金寨县行政审批局2023年预算安排政府购买服务支出52.32万元，比2022年预算增加（减少）21.92万元，增长72.11%，增长原因主要是购买数量增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年政务大厅绩效考核经费”项目。

（1）项目概述：为了提高县政务大厅工作人员绩效考核标，调动工作人员工作积极性。2021年12月18日，县十七届人民政府第58次县长办公会上，同意县人社局提出的意见，即将目前执行的300元/人/月标准提高到600元/人/月，从2022年元月起执行。

（2）立项依据：县十七届人民政府第58次县长办公会议纪要、金审批[2021]58号文件。

（3）实施主体：金寨县行政审批局

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：主要用于支付政务大厅工作人员绩效考核经费

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排68.4万元。

（7）绩效目标：提高县政务大厅工作人员绩效考核标，调动工作人员工作积极性。

项目支出绩效目标表（一）
（2023 年度）
项目名称			2023年政务大厅绩效考核经费
主管部门及代码			[022]金寨县行政审批局		实施单位	金寨县行政审批局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		68.40
			其中：财政拨款		68.40
			其他资金		0.00
年度目标	提高县政务大厅工作人员绩效考核标，调动工作人员工作积极性
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补助标准	300元/人月
				足额保障率	100%
		质量指标		发放合规率	100%
		时效指标		发放及时率	100%
		成本指标		项目单项成本	684000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障机构正常运转的影响程度	程度明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		对提高政府公信力的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	100%

2. “申博劳务派遣人员”项目。

（1）项目概述：根据安徽省人民政府办公厅《关于印发＜安徽省整治“两难两多一长”改善营商环境专项行动方案＞的通知》（皖政办秘〔2018〕141号）要求，各县区设立的企业开办综合窗口工作人员要按照存量企业与窗口人员1000:1比例配足配强，我局于2019年聘用了5名政府购买服务人员，2023年聘用了8名政府购买服务人员，该项目主要是支付本局8名政府购买服务人员费用。

（2）立项依据：金审批[2019]116号文件，历年财政预算。

（3）实施主体：金寨县行政审批局

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：本单位共8名政府购买服务人员，根据财政统一规定，按照每人每年6.54万元的标准安排。

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排52.32万元。

（7）绩效目标：保证企业登记业务的顺利办理；引导群众办业务，创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境。

项目支出绩效目标表（二）
（2023 年度）
	项目名称			申博劳务派遣人员
	主管部门及代码			[022]金寨县行政审批局		实施单位	金寨县行政审批局
	项目来源			本级申报项目		项目期	1年
	项目资金（万元）			年度资金总额：		52.32
				其中：财政拨款		52.32
				其他资金		0.00
	年度目标	完成我局企业开办窗口企业登记的日常工作任务及一楼7X24小时自助服务大厅为民服务工作，创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境。
	绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		企业登记数量	≥1700家
					自助服务大厅接待办事群众次数	≥50000人次
					劳务派遣人数	≤8人
			质量指标		企业登记合格率	≥95%
			时效指标		完成时限	2023年全年
			成本指标		劳务派遣费用	≤52.32万元
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标		对促进经济发展，提高政府公信力的影响程度	程度显著
			生态效益指标		对保护生态环境，提高办事效率的影响程度	程序显著
			可持续影响指标		对促进我县经济又好又快的持续健康发展，激发市场活力，营造良好的营商环境的影响程度	程度显著
		满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

3.“县金梧桐政务中心房租费物业费”项目。

（1）项目概述：主要是支付金梧桐政务大厅房租费物业费，保障政务中心的基本日常运转。

（2）立项依据：与安徽金园资产运营管理有限公司签订的租赁合同。

（3）实施主体：金寨县行政审批局

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：我局租赁金园公司房屋作为办公地点，金寨现代产业园区金梧桐创业园综合办公楼第1-4楼，总面积7092.52㎡，年租金1702205元，年物业费280864元。扣除综合定额中的租赁费及物业管理费以外，我局还需要支付130.97万元。

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排130.97万元。

（7）绩效目标：保证政务中心大厅的日常运转，办公支出等。创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境。

项目支出绩效目标表（三）
（2023 年度）
	项目名称			县金梧桐政务中心房租费物业费
	主管部门及代码			[022]金寨县行政审批局		实施单位	金寨县行政审批局
	项目来源			本级申报项目		项目期	1年
	项目资金（万元）			年度资金总额：		130.97
				其中：财政拨款		130.97
				其他资金		0.00
	年度目标	保障县金梧桐政务中心日常办公及运转。
	绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		租赁面积	7092.52平方米
			质量指标		公共设施设备维护保养完好率	≥99%
			时效指标		维保时间	≤2小时
			成本指标		全年租赁费	≤170.3万元
					全年物业费	≤29万元
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标		对转变政府工作方式、优化发展环境影响程度	程度明显
			生态效益指标		对群众提高办事效率，节约资金的影响程度	程度明显
			可持续影响指标		对持续提升政府服务水平和治理能力的影响程度	程度明显
		满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

4.“行政审批智慧城市等业务工作经费”项目。

（1）项目概述：主要是支付审批事项文书及服务指南印制费、审批外业勘察经费、“最多跑一次”专项经费，证书、批文快递服务费，有关宣传经费等。

（2）立项依据：2017年领导签批文件，金政办秘[2018]145号文件，历年财政预算。

（3）实施主体：金寨县行政审批局

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：主要用于支付一是审批事项文书及服务指南印制费5万元；二是购买企业营业执照、烟花爆竹经营许可证、卫生许可证、危险化学品经营许可证等各类文书证照费用10万元；三是证书、批文快递服务费10万元；四是审批外业联合勘察设备购置、联合评审经费10万元；五是系统改造、对接费5万元。

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排40万元。

（7）绩效目标：推行“一网一门一次”改革措施落地，确保快速送达等便民措施落实，实现“一网通办、只进一扇门、只跑一次”目标，确保行政审批工作顺利开展，提高审批质量和效率。

项目支出绩效目标表（四）
（2023 年度）
	项目名称			行政审批智慧城市等业务工作经费
	主管部门及代码			[022]金寨县行政审批局		实施单位	金寨县行政审批局
	项目来源			本级申报项目		项目期	1年
	项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
				其中：财政拨款		40.00
				其他资金		0.00
	年度目标	一、、依据金寨县智慧城市顶层设计规划，开展智慧城市创建工作，统筹规划各类信息化项目，提高数据资源共享效率，缩减群众办事时间，节约政府财政资金。二、根据安徽省信息安全等级保护工作协调小组《关于规范等级保护测评工作相关事项的通知》皖等保【2019】20号文件要求，为完善和提高我县电子政务外网安全防护体系，加强信息安全监测及保障能力，我县于2020年6月启动全县电子政务外网三级等保项目建设工作。
	绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		审批材料、审批环节缩减率	≥50%
					覆盖单位数量（县农业农村局等单位）	34个
					网络接口	4500个
					系统数量（县公共信息平台等）	72个
			质量指标		网络等级保护覆盖率	100%
					“互联网政务服务”各类网上办、智慧办的场景建设及应用，提高政务服务水平是否明显	明显
					设备运行稳定率	100%
					操作系统运行稳定率	100%
					服务事项办结率	100%
			时效指标		行政审批事项办理时限	≤5个工作日
					信息系统故障修复响应时间	≤2小时
			成本指标		降低群众办事成本	明显
					项目总成本	≤40万元
		效益指标	经济效益指标		对促进政府服务方式创新的影响程度	程度明显
			社会效益指标		对强化数据赋能，稳步推动智慧城市高质量发展的影响程度	程度明显
					对提高我县的网络安全及数据安全的影响程度	程度明显
					提高行政审批效率	≥30%
			生态效益指标		对推行低碳环保审批方式的影响程度	程度明显
					对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	程度明显
			可持续影响指标		提高政府形象，建设和谐社会	提高
		满意度指标	满意度指标		市场主体和办事群众满意度	≥95%
					服务对象满意度	≥95%

5.“政务中心运行经费”项目

（1）项目概述：主要是支付金梧桐政务大厅电费、水费、物业管理费、大厅办公费等；为办事企业、群众提供全方位的自助服务。

（2）立项依据：2016年领导签批文件，2017、2018、2019年财政预算，金政务[2018]60号文件。

（3）实施主体：金寨县行政审批局

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：主要用于支付政务中心文明创建、标准化建设指示牌展板路线图吧台等办公费用60万元、电费60万元、水费3万元、网络维护费5万元、绿植租赁费8万元、一楼滚动大屏及各窗口显示屏叫号机维修保养费5万元/年、劳务费2万元、大厅空调、卫生间、灯具等设施维修费10.6万元、各窗口吧台椅、座椅购置费2万元、二楼自助服务区自助服务人员2.4万元/年、自助复印纸张7.8万元、自助服务换粉换墨等耗材费用6.2万元、自助服务维修费1万元、自助服务区茶水费1万元、退休干部、贫困村、老党员、七一等慰问支出10万元、其他商品和服务支出28万元。

（6）年度预算安排：财政预算内拨款安排212万元。

（7）绩效目标：保证政务中心大厅的日常运转，办公支出等。创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境。按照国家、省、市、县要求，根据金政务[2018]60号文件，各级政务服务大厅全部取消有偿服务，所以我县政务大厅为办事群众提供全方位的自助服务。

项目支出绩效目标表（五）
（2023 年度）
	项目名称			政务中心运行经费
	主管部门及代码			[022]金寨县行政审批局		实施单位	金寨县行政审批局
	项目来源			本级申报项目		项目期	1年
	项目资金（万元）			年度资金总额：		212.00
				其中：财政拨款		212.00
				其他资金		0.00
	年度目标	目标1：保证政务中心大厅的日常运转；目标2：创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境；目标3：各级政务服务大厅全部取消有偿服务，我县政务大厅为办事群众提供全方位的自助服务。目标4：推行“一网一门一次”改革措施落地，确保快速送达等便民措施落实，实现“一网通办、只进一扇门、只跑一次”目标，确保行政审批工作顺利开展，提高审批质量和效率。
	绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		实施全县同标准、同质量，就近办、异地办事项	32件
					综合调研次数	≥2次
					进入政务大厅办事的所有自然人及法人	≥200000人
					全年新办企业数量	≥1600家
					审批材料、审批环节缩减率	≥50%
			质量指标		行政审批质量合格率	≥95%
					提升政务服务水平是否明显	明显
					群众对全方位的自助服务是否满意	满意
			时效指标		入住政务中心的政务服务事项办理时限	压缩30%
					行政审批事项办理时限	≤5个工作日
					项目实施周期	2023年全年
			成本指标		降低群众办事成本	降低
					全年政务中心大厅运行经费严格执行相关财经法<br>规、制度等规定，总费用控制在212万元以内。	≤212万元
		效益指标	经济效益指标		对促进经济又好又快的健康发展效果是否明显	明显
			社会效益指标		提高企业及群众办事效率	≥40%
					提高行政审批效率	≥30%
					对优化营商环境，提升政府形象，提高群众办事满意度的影响程度	程度明显
			生态效益指标
			可持续影响指标		对推进服务型政府建设，提升政府形象的影响程度	程度明显
					对促进政府信息公开，提高政府影响力及公众认可度的影响程度	程度明显
		满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%
					社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

金寨县行政审批局2023年机关运行经费财政拨款预算155.04万元，比2022年预算增加81.75万元，增长111.54%，增长主要原因是租赁费增长66.1万元。

（三）政府采购情况。

金寨县行政审批局2023年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金寨县行政审批局共有车辆0辆。单位价值10万元以上的通用设备0台（套），单位价值10万元以上的专用设备0台（套）。

2023年金寨县行政审批局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，金寨县行政审批局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款503.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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