金寨县残联2023年部门整体支出、项目支出绩效目标表
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2023 年度） | |||||||||
| 部门（单位）盖章： | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 金寨县残疾人联合会 | ||||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 专项业务 | 残疾人康复、残疾人就业、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出经费等 | 1510.9 | 1510.9 | 0.00 | |||||
| 人员类公用经费 | 保障人员及日常单位基本运转 | 133.06 | 133.06 | 0.00 | |||||
| 金额合计 | 1643.96 | 1643.96 | 0.00 | ||||||
| 年度总体目标 | 目标1：开展残疾人康复、教育、劳动就业 ； 目标2：无障碍设施和残疾预防 ； 目标3：残疾人劳动就业工作计划； 目标4：组织实施残疾人分散按比例就业工作； 目标5：组织实施残疾人教育工作； 目标6：做好乡村振兴工作； 目标7：制定残疾人扶贫计划； |
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| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人康复目标任务 | ≥1万人 | ||||||
| 残疾人就业人数 | ≥2000人 | ||||||||
| 核发“中华人民共和国残疾人证” | ≥2万人 | ||||||||
| 无障碍设施建设改造 | ≥20个 | ||||||||
| 为有假肢，矫形器以及其他辅助器具（轮椅，助听器等）需要的残疾人提供相关辅具 | ≥2000台 | ||||||||
| 参加残疾人赛事 | ≥5次 | ||||||||
| 宣传残疾人事业及业务培训次数 | ≥12次 | ||||||||
| 质量指标 | 残疾人康复覆盖率 | ≥90% | |||||||
| 核发“中华人民共和国残疾人证” | ≥90% | ||||||||
| 对服务不满意回访率 | ≥100% | ||||||||
| 专项资金使用合规率 | 100% | ||||||||
| 对残疾人反映问题回复 | 及时 | ||||||||
| 项目验收合格率 | 100% | ||||||||
| 采购产品合格率 | 100% | ||||||||
| 残疾人办事更加的方便 | 方便 | ||||||||
| 时效指标 | 预算执行进度 | 按序时进度推进 | |||||||
| 资金到位率 | ≥98% | ||||||||
| 项目完成时效性 | 按项目计划时间推进 | ||||||||
| 成本指标 | 按照年初计划，康复工作有序开展 | 是 | |||||||
| 单位运行总成本控制是否有效 | 有效 | ||||||||
| 公务接待费 | ≤3万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少残疾人生活补助和护理项目财政重复投入资金的改善或影响程度 | 程度明显 | ||||||
| 缩短残疾人办事时间，提高办事效率 | 完成 | ||||||||
| 节约其他残疾人事业资金 | 效益显著 | ||||||||
| 对无障碍设施投入和维护成本节约程度 | 程度明显 | ||||||||
| 社会效益指标 | 对转变政府工作方式、优化发展环境影响程度 | 程度明显 | |||||||
| 对改善残疾人生活水平 | 明显提高 | ||||||||
| 对各类残疾人服务能力的提升或改善程度 | 程度明显 | ||||||||
| 对提高政府服务水平的影响程度 | 程度明显 | ||||||||
| 生态效益指标 | 提高办事效率，节约资金 | 程度明显 | |||||||
| 网上办，随时办，就近办，提高服务质量 | 明显提升 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对持续提升政府服务水平和服务能力的影响程度 | 程度明显 | |||||||
| 对密切干群关系，提高残疾人满意度的影响程度 | 程度明显 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 市场主体和办事群众满意度 | ≥90% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表一 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目责任人：郑才刚 | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 残疾人各项补贴 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [052]金寨县残疾人联合会 | 实施单位 | 金寨县残疾人联合会 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 664.1 | |||||||
| （万元） | 其中：财政拨款 | 664.1.00 | |||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 | 目标1、贫困残疾人大学生救助20人 目标2：特殊困难残疾人生活救助100人 目标3.0-14岁残疾儿童抢救性康复200人 |
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| 目标 | |||||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 效 | 指标 | ||||||||
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人大学生救助 | 20人 | |||||
| 标 | 特殊困难残疾人生活救助 | 100人 | |||||||
| 0-14岁残疾儿童抢救性康复 | 200人 | ||||||||
| 质量指标 | 保证各项费用及时足额支付 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 全年工作任务完成进度 | 12月底 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤664.1万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 确保残疾人各项补贴需要 | 满足 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对残疾人工作待续正常开展 | 长期开展 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | ||||||
| 项目支出绩效目标表二 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目责任人：郑才刚 | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 困难残疾人康复 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [052]金寨县残疾人联合会 | 实施单位 | 金寨县残疾人联合会 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 572.00万元 | |||||||
| （万元） | 其中：财政拨款 | 572万元 | |||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 | 目标1：贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放要达到100%； 目标2:有康复需求的残疾人精准康复率达到80%以上。 |
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| 目标 | |||||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 效 | 指标 | ||||||||
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人生活补贴 | 10000人 | |||||
| 标 | 重度残疾人护理补贴 | 5000人 | |||||||
| 有康复需求的残疾人精准康复率达到 | 2000人 | ||||||||
| 质量指标 | 保证各项费用及时足额支付 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 全年工作任务完成进度 | 12月底 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤572万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 确保残疾人康复 | 满足 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对残疾人康复开展 | 长期开展 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | ||||||
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