金寨县综合行政执法局2017年部门决算
金寨县综合行政执法局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 金寨县综合行政执法局单位概况
一、部门职责及2017年度工作任务
(一)、部门职责
(二)、2017年度工作任务
二、机构设置,单位性质、人员编制及实有人员情况
第二部分 金寨县综合行政执法局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金寨县综合行政执法局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
金寨县综合行政执法局2017年部门决算情况
第一部分 金寨县综合行政执法局概况
一、部门职责及2017年度工作任务
（一）、部门职责
1、宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究拟订有关市容环境卫生方面的地方规范性文件，制定城市容貌标准，并负责督促实施。
2、行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
3、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚。
4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚。
6、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚。
7、行使市场管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩的行政处罚权。
8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘城市道路、占用城市道路施工等侵占城市道路违法行为的行政处罚权。
9、参与所辖区域城市建设规划工作。负责县管范围内市容环境卫生基础设施的建设、管理和维护。
10、组织开展市容市貌整治。负责临时占到、停车、洗车场（点）的定点设置和审批管理。
11、负责所辖区域建设性、经营性临时占到工程渣土、户外广告管理工作。会同有关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促管辖区的“门前三包”工作。
12、负责对户外广告、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。
13、承办县委、县政府交办的其他事项；指导乡镇城镇管理行政执法工作。
（二）、2017年度工作任务：
2017年金寨县综合行政执法局以创建国家县级文明城市为目标，以城市管理执法体制改革为契机，以人民群众需求为基点，在县委、县政府坚强领导下，进一步建立健全城市管理运行机制，规范城市治理秩序，补短板、重规范，开拓城市管理新局面。
1、深入推进城市管理执法体制改革，提高行政执法效能。优化改革后编制、人员、设备等资源，凝心聚力，发挥最大效能；按新划转职能特点和需要，完善大队、分局、中心内部机构设置，明确职责；加强与相关执法职能部门对接，出台配套衔接方案，形成联勤联动、齐抓共管的城市管理格局。
2、建立健全城市管理运行、应急管理机制、智慧城管案件处理考核机制，实施市容常态化精细管理。加大城市秩序“立体化”管理力度，采用科技手段治理城市。利用无人机重点加大小区楼顶、建成区违建管控；加强对防盗窗、空调外机、门头牌匾等规范设置和监管。
3、优化执法力量，夯实执法基础。强化队伍建设，继续开展“两学一做”常态化制度化教育，举办“体能技能”大练兵等业务培训；严格队伍管理，健全协管人员管理、考核、奖惩、退出等制度，牢固树立服务为先意识，文明执法，依法行政。
4、强化城区静态停车秩序管理。加强宣传和处罚力度，规范人行道、非机动车道机动车和非机动车停放秩序，在学校周边增设探头，对违停车辆实施非现场处罚。
5、提升户外广告设置水平。结合社会主义核心价值观和“红色文化”合理布局、设置城区公益广告，严把广告前置性审查，提高户外广告材质和设置技术。
6、加强拆迁、控违、拆违工作力度。借助智慧城管平台、搭载无人机等现代信息系统，对违建进行“全维度”监管。对预拆迁地块房屋先期拍照锁定，加大巡查力度，防止新增违法建设。以拆违促拆迁，保障大城关重点工程建设。
7、优化环境保护，开展“蓝天行动”。实施烟花爆竹限放管理，探索城区规范养犬管理模式。
8、做好党建、作风效能、扶贫、关工委、统战、综治、计生、安全生产、依法行政及县委县政府交办的其他工作。
二、机构设置、人员编制及实有人员情况
(一机构设置：从决算单位构成看，金寨县综合行政执法局2017年度部门决算包括：局本级决算、局属事业单位（金寨县城市管理行政执法一大队、金寨县城市管理行政执法二大队）决算，与预算比较，增加（减少）0户，与预算单位相同。金寨县综合行政执法局本级内设机构包含：办公室、法制科、行政审批科、综合指导科。
（二）人员编制及实有人员情况：
金寨县综合行政执法局是全额拨款的行政单位，核定编制数44名，其中行政编制8名，事业编制36名，天堂寨、斑竹园两个乡镇执法分局划转人员10名、其人员编制在所属乡镇。2017年末实有在职人数48名(含乡镇执法分局10名)，其中行政编制8名，事业编制40名（含乡镇执法分局10名）。另我单位协管员120名，属政府购买服务岗位。
纳入金寨县综合行政执法局2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
金寨县综合行政执法局 |
行政单位 |
|
2 |
金寨县城市管理行政执法一大队 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
金寨县城市管理行政执法二大队 |
公益一类事业单位 |
第二部分 金寨县综合行政执法局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|||
|
部门：金寨县综合行政执法局 |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1547.23 |
一、一般公共服务支出 |
72.24 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
955.96 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
13.72 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2446.25 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.57 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2503.18 |
本年支出合计 |
2569.68 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
66.5 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2569.68 |
总计 |
2569.68 |
收入决算表
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：金寨县综合行政执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
2503.18 |
1547.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
955.96 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20115 |
工商行政管理事务 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011550 |
事业运行 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2379.75 |
1423.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
955.96 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2379.75 |
1423.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
955.96 |
|
2120101 |
行政运行 |
36.53 |
36.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
2343.22 |
1387.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
955.96 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：金寨县综合行政执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2569.68 |
1415.57 |
1154.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011550 |
事业运行 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2446.25 |
1292.13 |
1154.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2446.25 |
1292.13 |
1154.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
36.53 |
36.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
2409.72 |
1255.61 |
1154.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||
|
部门：金寨县综合行政执法局 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1547.23 |
一、一般公共服务支出 |
72.24 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.90 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
13.72 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1423.79 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.57 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1547.23 |
本年支出合计 |
1547.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
1547.23 |
合计 |
1547.23 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：金寨县综合行政执法局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1547.23 |
1100.23 |
447.00 |
1547.23 |
1100.23 |
447.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1423.79 |
976.79 |
447.00 |
1423.79 |
976.79 |
447.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1423.79 |
976.79 |
447.00 |
1423.79 |
976.79 |
447.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.53 |
36.53 |
0.00 |
36.53 |
36.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1387.27 |
940.27 |
447.00 |
1387.27 |
940.27 |
447.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
384.79 |
302 |
商品和服务支出 |
366.46 |
310 |
其他资本性支出 |
43.75 |
|
30101 |
基本工资 |
170.35 |
30201 |
办公费 |
42.89 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.95 |
30202 |
印刷费 |
12.04 |
31002 |
办公设备购置 |
1.47 |
|
30103 |
奖金 |
64.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
4.84 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
40.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.59 |
30205 |
水费 |
0.65 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
71.90 |
30206 |
电费 |
9.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.22 |
30209 |
物业管理费 |
0.87 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
249.07 |
30211 |
差旅费 |
12.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
13.61 |
30213 |
维修(护)费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
37.44 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
15.68 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.22 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
56.21 |
30216 |
培训费 |
4.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
9.90 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
56.16 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.27 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
4.44 |
30402 |
事业单位补贴 |
56.16 |
|
30309 |
奖励金 |
123.68 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
140.01 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
53.70 |
30227 |
委托业务费 |
1.90 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.14 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.16 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
41.52 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.88 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.35 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
633.86 |
公用经费合计 |
466.37 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：金寨县综合行政执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：金寨县综合行政执法局2017年度“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”。
第三部分 金寨县综合行政执法局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2569.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2569.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加90.98万元，增长3.67%，增长的主要原因：主要原因：一是城管执法区域综合管理职能的增加；二是文明创建争创力度的加大。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2503.18万元，其中：财政拨款收入1547.23万元，占61.81%；其他收入955.96万元，占38.19%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2569.68万元，其中：基本支出1415.57万元，占55.09%；项目支出1154.12万元，占44.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1547.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1547.23万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加95.03万元，增长6.54%，增长的主要原因：主要原因：一是城管执法区域综合管理职能的增加导致经费收支增大；二是乡镇执法分局人员划转至我局，经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1547.23万元，占本年收入的61.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加95.03万元，增长6.54%。增长的主要原因：一是城乡社区管理事务加大了运行成本；二是综合管理职能的增加导致基本支出和项目支出费用的增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1547.23万元，占本年支出的60.21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.03万元，增长6.54%。增长的主要原因：一是城乡社区管理事务加大了运行成本；二是综合管理职能的增加导致基本支出和项目支出费用的增大。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1547.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.24万元，占4.67%;城乡社区（类）支出1423.79万元，占92.02%；社会保障和就业（类）支出7.9万元，占0.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.72万元，占0.89%；住房保障（类）支出29.57万元，占1.91%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1355.14万元，支出决算为1547.23万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于预算数的主要原因: 一是城乡社区管理事务加大了运行成本；二是综合管理职能的增加导致基本支出和项目支出费用的增大。其中:基本支出1100.23万元，占71.11%；项目支出447万元，占28.89%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）行政管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.24万元，决算数大于预算数的主要原因是在具体支出时产生了行政管理事务事业运行费用。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、城管执法（项）。年初预算为1311.85万元，支出决算为1423.79万元，完成年初预算的108.53%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区管理事务加大了运行成本，综合管理职能的增加导致基本支出和项目支出费用增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时还没有执行机关事业单位基本养老保险缴费制度，在预算执行过程中才执行时追加的预算形成。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同，是严格执行预算形成。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为29.57万元，支出决算为29.57万元，决算数与预算数相同，是严格执行预算形成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1100.23万元，其中人员经费633.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费466.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、对企事业单位的补贴、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
金寨县综合行政执法局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，故本公开07表无数据。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，金寨县综合行政执法局机关运行经费支出466.37万元，比2016年减少11.63万元，下降2.4%，下降主要的主要原因是严格执行财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(财预[2017]137号)文件精神，压缩一般公共服务支出，控制单位行政运行成本形成，尤其压缩单位会议费、培训费及办公费方面支出成效明显。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，金寨县综合行政执法局政府采购支出总额43.75万元，其中：政府采购货物支出43.75万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.75万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，金寨县综合行政执法局共有车辆18辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆
其他用车0辆；单位50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。年末资产总值为310.14万元。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，金寨县综合行政执法局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金447万元，占项目预算总额的100%。评价结果为优，主要体现为：加大查违、拆违、控违力度，对违法建设发现一处拆除一处，同时借助智慧城管平台、搭载无人机等现代信息系统，对违建进行“全维度”监管，将违法建设遏制在萌芽状态。市容市貌整治等文明创建活动，使得城市品位显著提升，完全达到了预期的绩效目标。
金寨县综合行政执法局组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价采用单位自评及年终县委、县政府目标考评的方式进行，整体评价为优秀。预算资金用于保人员工资发放、保机关行政运行入手，评价结果显示：机关人员工资发放正常，机关运转通畅，完成了年初目标任务，全部达到了预期的效果，同时2017年城管执法工作在县委、县政府的目标考评中获得优秀单位。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金寨县综合行政执法局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
92.20 |
83.50 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
10.00 |
9.90 |
|
公务用车购置及运行费 |
82.20 |
73.60 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
38.20 |
36.16 |
|
公务用车购置 |
44.00 |
37.44 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
金寨县综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92.20万元，支出决算为83.50万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(财预[2017]137号)文件精神，压缩公用经费支出，树立过紧日子的思想形成，严格执行中央八项规定精神,压缩公务接待次数和人数,降低接待标准,严禁同城公务接待；二是严格执行公务用车管理规定，压缩支出。加强对车辆的用油、维修、管护等方面管理，提高执法执勤车辆使用效率。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位（因本部门没有所属预算单位，所以全部为本级”三公经费“决算数））。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
金寨县综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算9.9万元，占12%；公务用车购置及运行费支出决算73.60万元，占88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%，上、下年均没有因公出国（境）费支出，无增减变化。2017年金寨县综合行政执法局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于单位根据工作需要，同时报请有关管理部门审批后安排的出国费用。经费使用严格参照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出9.9万元, 与2016年度决算相比，增加0.62万元，增长6.7%，增长的主要原因：一是增加了乡镇执法分局管理及划转人员增加、平行流动工作业务接待支出；二是增加了上级及外单位来县调研接待支出形成。2017年金寨县综合行政执法局国内公务接待共165批次（其中外事接待0批次），1980人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《金寨县关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》（办〔2016〕96号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出73.60万元，与2016年度决算相比，增加了34.54万元。其中公务用车购置费37.44万元，与2016年决算相比，增加了37.44万元，增加100%，增加的原因是2016年没有进行公车购置；公务用车运行维护费36.16万元，与2016年度决算相比，减少2.9万元，下降7%，下降的原因是实行车改后有3辆公务用车纳入公务用车平台统一管理，其余公务执法巡查用车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和专人负责的管理制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督，如实登记上报公务车辆使用情况，严格压缩减少控制了费用的支出。2017年公务用车购置费37.44万元,购置数4辆（其中置换2辆），公务用车运行维护费36.16万元；2017年底，金寨县综合行政执法局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
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金寨县城市管理综合行政执法局
2018年9月20日
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