金寨县综合行政执法局2014年部门决算情况

金寨县城市管理行政执法局2014年部门决算情况

一、部门主要职能

1、宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究拟订有关市容环境卫生方面的地方规范性文件，制定城市容貌标准，并负责督促实施。

2、参与所辖区域城市建设规划工作。负责县管范围内市容环境卫生基础设施的建设、管理和维护。

3、组织开展市容市貌整治。负责临时占到、停车、洗车场（点）的定点设置和审批管理。

4、负责所辖区域建设性、经营性临时占到工程渣土、户外广告管理工作。会同有关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促管辖区的“门前三包”工作。

5、负责对户外广告、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。

6、承办县委、县政府交办的其他事项；指导乡镇城镇管理行政执法工作。

二、2014年度部门决算单位构成

金寨县城市管理行政执法局2014年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，现就决算情况说明原因。

纳入金寨县城市管理行政执法局2014年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、2014年度公共预算收入支出决算总体情况说明

2014年度公共财政预算收入总计1969.92万元，支出总计1616万元。与2013年相比收入增加652.72万元、支出增加531.8万元、收支增长分别为：33%、33%。2014年度决算数基本支出1069.55万元，项目支出219万元；其中工资福利支出698.5万元、商品服务支出409.25万元、对家庭和个人的补助支出69.21万元、其他资本性支出506.04万元。

四、2014年度公共预算收入决算情况说明

本年度公共财政预算收入合计1969.92万元，其中：财政拨款收入1128.44万元，占57%；其他收入841.48万元，占43%。

五、2014年度公共预算支出决算情况说明

本年度公共财政预算支出合计1288.55万元，其中：基本支出1069.55万元，占83%；项目支出219万元，占17%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2014年度决算1232.68万元，“行政运行”决算1013.68万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出，“其他一般公共服务支出”219万元，主要用于城乡社区事务管理、文明创建、小区整治等工作方面的支出。

2、“社会保障和就业”2014年度决算0.79万元，主要用于所属全额拨款事业单位财政对失业保险基金的补助支出。

3、“医疗卫生”2014年度决算8.16万元，其中：“行政单位医疗”决算8.16万元，主要用于机关及所属事业单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2014年度决算46.92万元，其中：“住房公积金”决算46.92万元，“主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

金寨县城市管理行政执法局

2015年9月20日

金寨县城市管理行政执法局2014年“三公”经费财政拨款支出决算情况

一、2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

二、2014年“三公”经费财政拨款支出情况说明

金寨县城市管理行政执法局2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为115.26万元，与上年相比下降了14%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属事业单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为14.55万元，公务用车购置及运行费支出决算为100.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2014年金寨县城市管理行政执法局没有因公出国（境）公务，此项支出未产生相关费用。

（二）公务接待费支出14.55万元。主要用于接待上级业务指导和工作调研等公务往来支出，公务接待批次为186次，接待人数2360人。公务接待费用比2013年度减少4.6万元，其原因是本年度我局严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定、降低接待标准、压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费支出100.71万元，车辆运行维护费81.5万元，包括车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、执法管理巡查、拆迁拆违、文明创建监督检查等。公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和专人负责的管理制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督，如实登记上报公务车辆使用情况。2014年度新增购置2辆公务巡查执法车、产生费用19.21万元，金寨县城市管理行政执法局机关及所属单位开支财政拨款的公务管理用车保有量为16辆、电动车6辆、摩托车11辆。车辆运行维护费支出比2013年度增加9.1万元，增加的原因是车辆数增加2辆，产生了相应的车辆运行维护费。

金寨县城市管理行政执法局

2015年9月20日