金寨县综合行政执法局2016年部门决算情况
金寨县综合行政执法局2016年部门决算情况
一、部门主要职责与机构设置情况
（一）部门主要职责
1、宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究拟订有关市容环境卫生方面的地方规范性文件，制定城市容貌标准，并负责督促实施。
2、行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
3、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚。
4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚。
6、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚。
7、行使市场管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩的行政处罚权。
8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘城市道路、占用城市道路施工等侵占城市道路违法行为的行政处罚权。
9、参与所辖区域城市建设规划工作。负责县管范围内市容环境卫生基础设施的建设、管理和维护。
10、组织开展市容市貌整治。负责临时占到、停车、洗车场（点）的定点设置和审批管理。
11、负责所辖区域建设性、经营性临时占到工程渣土、户外广告管理工作。会同有关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促管辖区的“门前三包”工作。
12、负责对户外广告、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。
13、承办县委、县政府交办的其他事项；指导乡镇城镇管理行政执法工作。
(二)机构设置情况
金寨县综合行政执法局设4个内设机构：
1、办公室
负责协调局机关的日常工作；负责文秘、信息、文书档案、保密工作；负责会务、接待、保卫工作；负责与相关职能部门的联系协调工作；负责全局经费的计划、分配、核算、财务管理和工资发放；负责基建、固定资产、办公设备、机动车辆的管理；负责制订行政执法大队装备更新方案；负责承办机关党委日常工作；负责群众来信来访举报工作；负责全局干部职工协管员政治思想、宣传、教育工作；负责组织人事、干部考察任免、人员录用与调配工作；负责党建、群团工作；负责劳动工资的调整、审核工作；负责计划生育工作；负责离退休、离岗退养人员管理服务工作；负责外宣工作；完成局领导交办的其他工作任务。
2、法制科
负责起草行政执法规范性文件，制订年度法律法规培训计划并组织实施；负责行政执法人员执法资格和执法证件的管理工作；负责行政类法律、法规、规章的咨询和行政执法宣传；负责全县行政执法队伍的业务技能培训；负责组织听证、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政处罚案件的备案、审查、评查工作；负责行政执法案件的统计上报工作；完成局领导交办的其他工作任务。
3、行政审批科
负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作；负责集中履行国家法律、法规赋予县综合行政执法局行政审批的相关事项的审批和政务中心窗口服务工作；负责政务公开工作。完成局领导交办的其他工作任务。
4、综合指导科
负责指导、协调、监督行政执法工作；组织全县综合行政执法活动；负责调度全县执法力量开展专项执法活动；负责办理群众信访案件的受理、答复、送达；负责对行政执法队伍执法情况进行督查、检查和业务考核；负责全县拆迁拆违控年度工作目标考核。
(三)人员编制
金寨县综合行政执法局核定编制数44名，其中行政编制8名，事业编制36名，2016年末实有在职人数35名，其中行政编制6名，事业编制29名。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，金寨县综合行政执法局2016年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，未增加（减少）单位户，现就决算情况说明原因。
纳入金寨县综合行政执法局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
县综合行政执法局
|
|
2
|
县城市管理行政执法一大队
|
|
3
|
县城市管理行政执法二大队
|
三、金寨县综合行政执法局2016年度部门决算报表
|
收入支出决算总表
|
||||
|
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|
公开01表
|
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|
编制单位：金寨县综合行政执法局
|
|
金额单位：万元
|
||
|
收入
|
支出
|
|||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1452.20
|
一、一般公共服务支出
|
68.54
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、其他收入
|
868.01
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
12.57
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
10.60
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
2298.94
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
21.54
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
2320.21
|
本年支出合计
|
2412.20
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
|
年初结转和结余
|
158.49
|
年末结转和结余
|
66.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2478.70
|
总计
|
2478.70
|
|
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
||||
|
编制单位：金寨县综合行政执法局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||
|
栏次
|
合计
|
2,320.21
|
1,452.20
|
|
|
|
|
868.01
|
|||||
|
201
|
一般公共服务支出
|
68.54
|
68.54
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20104
|
发展与改革事务
|
68.54
|
68.54
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2010401
|
行政运行
|
68.54
|
68.54
|
|
|
|
|
|
|||||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.57
|
12.57
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21005
|
医疗保障
|
12.57
|
12.57
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
12.57
|
12.57
|
|
|
|
|
|
|||||
|
211
|
节能环保支出
|
10.60
|
10.60
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21111
|
污染减排
|
10.60
|
10.60
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2111103
|
减排专项支出
|
10.60
|
10.60
|
|
|
|
|
|
|||||
|
212
|
城乡社区支出
|
2,206.96
|
1,338.95
|
|
|
|
|
868.01
|
|||||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
2,100.96
|
1,232.95
|
|
|
|
|
868.01
|
|||||
|
2120104
|
城管执法
|
2,100.96
|
1,232.95
|
|
|
|
|
868.01
|
|||||
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
106.00
|
106.00
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
106.00
|
106.00
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221
|
住房保障支出
|
21.54
|
21.54
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22102
|
住房改革支出
|
21.54
|
21.54
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210201
|
住房公积金
|
21.54
|
21.54
|
|
|
|
|
|
|||||
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算表
公开03表
编制单位： 金寨县综合行政执法局 金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2,412.20
|
1,422.80
|
989.40
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
68.54
|
68.54
|
|
|
|
|
||
|
20104
|
发展与改革事务
|
68.54
|
68.54
|
|
|
|
|
||
|
2010401
|
行政运行
|
68.54
|
68.54
|
|
|
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.57
|
12.57
|
|
|
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
12.57
|
12.57
|
|
|
|
|
||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
12.57
|
12.57
|
|
|
|
|
||
|
211
|
节能环保支出
|
10.60
|
|
10.60
|
|
|
|
||
|
21111
|
污染减排
|
10.60
|
|
10.60
|
|
|
|
||
|
2111103
|
减排专项支出
|
10.60
|
|
10.60
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
2,298.94
|
1,320.15
|
978.80
|
|
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
2,192.94
|
1,320.15
|
872.80
|
|
|
|
||
|
2120104
|
城管执法
|
2,192.94
|
1,320.15
|
872.80
|
|
|
|
||
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
106.00
|
|
106.00
|
|
|
|
||
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
106.00
|
|
106.00
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
21.54
|
21.54
|
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
21.54
|
21.54
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
21.54
|
21.54
|
|
|
|
|
||
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位：金寨县综合行政执法局
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1452.20
|
一、一般公共服务支出
|
68.54
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
12.57
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
10.60
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1338.95
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
21.54
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
1452.20
|
本年支出合计
|
1452.20
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
总计
|
1452.20
|
总计
|
1452.20
|
|
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
|||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|||||
|
编制单位：金寨县综合行政执法局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||||
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|||||||
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|||||||||||||||||
|
|
合计
|
|
|
|
1452.20
|
888.60
|
563.60
|
1452.20
|
888.600000
|
563.600
|
|
|
|
|
||||
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
68.54
|
68.54
|
|
68.54
|
68.54
|
|
|
|
|
|
||||
|
20104
|
发展与改革事务
|
|
|
|
68.54
|
68.54
|
|
68.54
|
68.54
|
|
|
|
|
|
||||
|
2010401
|
行政运行
|
|
|
|
68.54
|
68.54
|
|
68.54
|
68.54
|
|
|
|
|
|
||||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
12.57
|
12.57
|
|
12.57
|
12.57
|
|
|
|
|
|
||||
|
21005
|
医疗保障
|
|
|
|
12.57
|
12.57
|
|
12.57
|
12.57
|
|
|
|
|
|
||||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
12.57
|
12.57
|
|
12.57
|
12.57
|
|
|
|
|
|
||||
|
211
|
节能环保支出
|
|
|
|
10.60
|
|
10.60
|
10.60
|
|
10.60
|
|
|
|
|
||||
|
21111
|
污染减排
|
|
|
|
10.60
|
|
10.60
|
10.60
|
|
10.60
|
|
|
|
|
||||
|
2111103
|
减排专项支出
|
|
|
|
10.60
|
|
10.60
|
10.60
|
|
10.60
|
|
|
|
|
||||
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
1,338.95
|
785.95
|
553.00
|
1,338.95
|
785.95
|
553.00
|
|
|
|
|
||||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
|
|
|
1,232.95
|
785.95
|
447.00
|
1,232.95
|
785.95
|
447.00
|
|
|
|
|
||||
|
2120104
|
城管执法
|
|
|
|
1,232.95
|
785.95
|
447.00
|
1,232.95
|
785.95
|
447.00
|
|
|
|
|
||||
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
|
|
|
106.00
|
|
106.00
|
106.00
|
|
106.00
|
|
|
|
|
||||
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
|
|
|
106.00
|
|
106.00
|
106.00
|
|
106.00
|
|
|
|
|
||||
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
21.54
|
21.54
|
|
21.54
|
21.54
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
21.54
|
21.54
|
|
21.54
|
21.54
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
21.54
|
21.54
|
|
21.54
|
21.54
|
|
|
|
|
|
||||
|
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
编制单位：金寨县综合行政执法局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
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|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
301.74
|
302
|
商品和服务支出
|
478.00
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
160.19
|
30201
|
办公费
|
15.11
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
88.74
|
30202
|
印刷费
|
7.54
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
35.24
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
17.57
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
0.43
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
12.45
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
3.23
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
5.96
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.84
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
108.86
|
30211
|
差旅费
|
5.88
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
10.65
|
30213
|
维修(护)费
|
0.24
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
15.68
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
0.80
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.46
|
30216
|
培训费
|
5.92
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
9.28
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.03
|
30218
|
专用材料费
|
0.26
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
8.39
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
75.18
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
334.09
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
21.54
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
9.45
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
0.14
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
39.06
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.25
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
410.6
|
公用经费合计
|
478
|
|||||
|
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位：金寨县综合行政执法局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
|
|||||||||
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、金寨县综合行政执法局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2478.70万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2478.70万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加了332.36万元，增长15%，主要原因：一是城管执法区域综合管理职能的增加；二是文明创建争创力度的加大。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2320.21万元，其中：财政拨款收入1452.20万元，占63%；其他收入868.01万元，占37%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2412.20万元，其中：基本支出1422.80万元，占59%；项目支出989.40万元，占41%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1452.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1452.20万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加513.08万元，增长55%，主要原因：一是城管执法区域综合管理职能的增加导致经费收支增大；二是协管队员由原以钱养事全部划转至政府购买服务人员，经费相应增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1452.20万元，占本年收入的63%，一般公共预算财政拨款收入增加513.08万元， 增长55%。主要原因：一是城乡社区管理事务加大了运行成本；二是综合管理职能的增加导致基本支出和项目支出费用的增大。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1452.20万元，占本年支出的60%。与2015年相比，财政拨款支出增加513.08万元，增长55%。主要原因一是城乡社区管理事务加大了运行成本；二是综合管理职能的增加导致基本支出和项目支出费用的增大。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1023.57万元，支出决算为1452.20万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因一是城乡社区管理事务加大了运行成本；二是综合管理职能的增加导致基本支出和项目支出费用的增大。其中基本支出888.60万元，占61%；项目支出563.6万元，占39%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出。年初预算为68.54万元，支出决算数为68.54万元，完成年初预算的100%。
2．城乡社区管理事务支出。年初预算为920.92 万元，支出决算数为1338.95万元，完成年初预算的145%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是城乡社区管理事务加大了运行成本，综合管理职能的增加导致基本支出和项目支出费用增加。
3．医疗卫生和计划生育支出。年初预算为12.57万元，支出决算数为12.57万元，完成年初预算的100%。
4．节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算数为10.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项费用。
5．住房保障支出。年初预算为21.54万元，支出决算数为21.54万元，完成年初预算的100%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出888.60万元，其中人员经费410.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费478万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度金寨县综合行政执法局没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度金寨县综合行政执法局机关运行经费478万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度金寨县综合行政执法局政府采购支出总额13.66万元，其中：政府采购货物支出13.66万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额100%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，金寨县综合行政执法局共有车辆16辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不无0的车型）；单位50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。
（九）、名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）
金寨县综合行政执法局2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
预 算 数
|
决算数
|
|
合 计
|
49.4
|
48.34
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
公务接待费
|
10.00
|
9.28
|
|
公务用车购置及运行费
|
39.40
|
39.06
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
39.40
|
39.06
|
|
公务用车购置
|
|
|
（备注：预算数为年初预算公开时的预算数）
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
金寨县综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为48.34万元，完成年初预算的98%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算未安排此项支出。公务接待费支出决算为9.28万元，完成年初预算的93%，公务用车购置及运行费支出决算为39.06万元，完成年初预算的99%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2016年度金寨县综合行政执法局没有因公出国（境）公务，此项支出未产生相关费用。
（二）公务接待费支出9.28万元, 与2015年度决算相比，增加0.61万元，增长7%，增长的原因是上级业务指导及各县市来学习交流的次数增多。金寨县综合行政执法局国内公务接待共146批次，1092人次。主要是用于接待上级业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出39.06万元，与2015年度决算相比，减少30.42万元，下降44%。下降的原因是2016年度未购置公务用车且有3辆公务用车纳入公务用车平台统一管理，公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和专人负责的管理制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督，如实登记上报公务车辆使用情况，严格压缩减少控制了费用的支出。2016年公务用车购置费为0万元，购置车辆数为0辆；2016年公务用车运行维护费为39.06万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、执法管理巡查、拆迁拆违、文明创建监督检查等。2016年，金寨县综合行政执法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
金寨县综合行政执法局
2017年10月19日
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