金寨县安居工程办公室2016年部门决算情况
金寨县安居工程办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能及机构设置
（一）部门主要职能
1、宣传贯彻执行国家、省、市、县有关房屋征收与补偿的法律法规和政策，调研、起草县级房屋征收补偿的有关规定。
2、负责组织实施县城规划区范围内国有、集体土地上房屋征收补偿工作。
3、负责县城规划区范围内安置房设计方案的确认、安置房分配结算及存量安置房管理。
4、负责对乡镇人民政府房屋征收补偿安置工作的指导。
5、负责县城规划区范围内房屋征收项目的立项申报；负责县城规划区范围内房屋征收项目的社会稳定风险评估并报县政府批准；负责与被征收人在规定时间内协商评定房地产价格评估机构；负责书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续。
6、负责拟定房屋征收补偿方案，报请县政府论证、公布或作出决定；负责房屋征收补偿费用的测算、申报、审核和发放。
7、负责组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果。
8、负责与被征收人签订房屋征收补偿协议。
9、在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或被征收房屋所有权人不明确的，负责提请县政府作出补偿决定。
10、参与房屋征收补偿所涉及的听证、行政复议、行政诉讼。负责房屋征收补偿安置方面的信访、投诉、举报的受理、交办、转办、调查、处理等工作。
11、负责依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿安置情况在房屋征收范围内向被征收人公布。负责房屋征收补偿安置档案的收集、整理、归档和保管。
12、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，县安居工程办公室设5个内设机构：
1、综合科
负责文件收发、文书处理、印章管理；负责单位的考勤、后勤、接待、车辆、考核、编制、人事、创建等综合性工作；负责草拟文件、报告、工作总结、工作安排和其他文字材料；负责会议的筹办工作，对会议的贯彻落实情况进行检查落实；负责协同办公系统（OA）、网上回复、征收信息查询台等工作；负责房屋征收安置综合管理平台的建设及运行管理；负责编制固定资产及办公用品购置计划，办公用品的管理、发放工作；负责国有资产管理和报销票据的审核；负责机关的文书档案收集、整理、归档。
2、业务科
负责拟定房屋征收年度计划，调研、起草房屋征收与补偿政策及相关配套文件；具体组织实施国有和集体土地上房屋的征收与补偿工作；拟定房屋征收补偿方案，办理房屋征收决定涉及的必备材料、征求公众意见、公告、公示等工作；负责组织房屋征收调查摸底工作并公布调查结果，负责书面通知有关部门暂停办理相关手续；负责房屋征收社会稳定风险评估和房屋征收评估工作；组织开展房屋征收方面法规、政策的培训、宣传工作；负责签订房屋征收补偿协议以及搬迁、验收、拆除、建筑垃圾清运等工作。
参与房屋征收与补偿纠纷工作中所涉的听证、行政复议、行政诉讼、司法强制执行等工作；负责房屋征收补偿情况的统计与上报，建立房屋征收补偿业务台账，并与财务台账进行及时核对；负责房屋征收补偿档案的收集、整理、归档。
3、安置科
负责安置房建设项目设计方案、配套设施标准的确认和实施过程中的监督、协调；负责自建、回购安置房分配前的验收、确认、调配等工作；负责对存量安置房的管理并建立存量安置房源台账；分项目建立待安置台账，实行安置信息动态管理；负责安置户的信息管理工作，建立安置户信息库；负责分项目确定安置房源、编制安置房选房分配方案、绘制安置房源平面图分布、发布安置房选房信息、发放安置房选房通知等工作；负责安置房的具体分配、安置房的移交、权证办理、回访以及协助安置房款的结算等工作；负责安置档案的收集、整理、归档、保管。
4、财务科
严格执行国家法律法规和有关财经政策，自觉遵守财务管理制度和财经纪律；负责单位财务预算、决算编制和报批工作；负责单位日常财务核算工作，做好财务开支核报工作，编制、上报各类财务报表；负责单位人员信息、调资、工资年报及社保、医保、住房公积金缴纳等工作；负责房屋补偿安置资金测算、申报和专户管理，房屋征收补偿资金的审核、结算和发放；建立房屋征收补偿结算台账和安置房结算台账及相关结算工作；负责单位经费、补偿安置资金的内部审计和协助房屋征收项目的专项审计；负责财务档案的收集、整理、归档；完成领导交办的其他事项。
5、信访监察科（政策法规科）
牵头处理房屋征收安置方面的重大信访问题，负责房屋征收补偿安置的信访、投诉、举报的受理；协助因房屋征收补偿安置引起的听证、行政复议和行政诉讼等工作；承办上级机关交办、转办的信访事项，受理、交办、转办有关信访事项，办结上级机关和领导交办的信访事项，反馈调查、处理结果；协助领导做好“信访接待日”工作，抓好领导接访批示件的落实；负责对房屋征收补偿资金的使用、管理情况以及房屋征收补偿安置信息公开情况的监管；负责对房屋评估、房屋拆除等服务、施工企业的考核、监管、安全管理等工作;负责信访监察、依法行政等档案的收集、整理、归档。负责政策法规宣传、培训工作，拟定法制宣传培训计划并组织实施；负责本单位依法行政工作开展，负责依法行政责任制的制定和实施。
6、人员编制
县安居工程办公室事业编制15名。领导职数：主任1名，副主任2名，总工程师1名；股级职数5名。年末实有在职人员13人。
纪检监察机构设置和领导职数，按有关规定执行。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，金寨县安居工程办公室2016年度部门决算仅指本单位决算，与年初预算单位相同。
纳入金寨县安居工程办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
金寨县安居工程办公室 |
三、金寨县安居工程办公室2016年度部门决算报表
| 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 编制单位：金寨县安居办 |
|
金额单位：万元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
| 一、财政拨款收入 |
186.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
| 二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
| 三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
| 四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
| 五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
| 六、其他收入 |
152.69 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.47 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
220.57 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.96 |
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
| 本年收入合计 |
339.34 |
本年支出合计 |
243.00 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
2.78 |
|
| 年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
93.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
339.34 |
总计 |
339.34 |
|
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
收入决算表 |
|||||||||||||
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公开02表 |
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| 编制单位：金寨县安居办 |
|
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|
金额单位：万元 |
||||||
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
| 栏次 |
合计 |
339.34 |
186.66 |
|
|
|
|
152.69 |
|||||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|||||
| 21005 |
医疗保障 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|||||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|||||
| 212 |
城乡社区支出 |
316.91 |
164.23 |
|
|
|
|
152.69 |
|||||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|||||
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
|
|||||
| 212010199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
290.41 |
137.73 |
|
|
|
|
152.69 |
|||||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
290.41 |
137.73 |
|
|
|
|
152.69 |
|||||
| 221 |
住房保障支出 |
18.96 |
18.96 |
|
|
|
|
|
|||||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|||||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|||||
| 22102 |
住房改革支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|||||
| 2210201 |
住房公积金 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|||||
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算表
公开03表
编制单位：金寨县安居办 金额单位：万元
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
243.00 |
203.50 |
39.50 |
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
||
| 21005 |
医疗保障 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
220.57 |
194.07 |
26.50 |
|
|
|
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
26.50 |
|
26.50 |
|
|
|
||
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
15.13 |
|
15.13 |
|
|
|
||
| 212010199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11.37 |
|
11.37 |
|
|
|
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
194.07 |
194.07 |
|
|
|
|
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
194.07 |
194.07 |
|
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
18.96 |
5.96 |
13.00 |
|
|
|
||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
||
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
公开04表 |
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| 编制单位：金寨县安居办 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
186.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
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|
|
|
四、公共安全支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.47 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
76.81 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.96 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 |
186.66 |
本年支出合计 |
99.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
87.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 |
186.66 |
总计 |
186.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开05表 |
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| 编制单位：金寨县安居办 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
186.66 |
147.16 |
39.50 |
99.24 |
59.74 |
39.50 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
3.47 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 21005 |
医疗保障 |
|
|
|
3.47 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
3.47 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
164.23 |
137.73 |
26.50 |
76.81 |
50.31 |
26.50 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
26.50 |
|
26.50 |
26.50 |
|
26.50 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
15.13 |
|
15.13 |
15.13 |
|
15.13 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 212010199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
11.37 |
|
11.37 |
11.37 |
|
11.37 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
137.73 |
137.73 |
|
50.31 |
50.31 |
|
87.42 |
87.42 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
137.73 |
137.73 |
|
50.31 |
50.31 |
|
87.42 |
87.42 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
|
|
|
18.96 |
5.96 |
13.00 |
18.96 |
5.96 |
13.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
13.00 |
|
13.00 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|
13.00 |
|
13.00 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
5.96 |
5.96 |
|
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
5.96 |
5.96 |
|
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
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|
公开06表 |
|||
| 编制单位：金寨县安居办 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
| 301 |
工资福利支出 |
46.86 |
302 |
商品和服务支出 |
6.92 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||
| 30101 |
基本工资 |
21.69 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
| 30102 |
津贴补贴 |
15.29 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
| 30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
3.47 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
| 30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
| 30107 |
绩效工资 |
6.41 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
5.96 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
| 30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
| 30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
| 30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||
| 30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
| 30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.88 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
| 30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
| 30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
| 30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||
| 30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||
| 30311 |
住房公积金 |
5.96 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||
| 30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||
| 30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||
| 30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.04 |
399 |
其他支出 |
|
||
| 30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||
| 人员经费合计 |
52.82 |
公用经费合计 |
6.92 |
|||||||
| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
金寨县安居办没有政府性基金预算收入与支出，固本表没有数据。
四、金寨县安居工程办公室2016年度部门决算说明
金寨县安居办成立于2015年4月，2015年当年没有独立编制预算和决算。
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计339.34万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计339.34万元（含结余分配和年末结转结余）。金寨县安居办成立于2015年4月，2015年当年没有独立编制预算和决算。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计339.34万元，其中：财政拨款收入186.66万元，占55%；其他收入152.69万元，占45%。金寨县安居办成立于2015年4月，2015年当年没有独立编制预算和决算。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计243万元，其中：基本支出203.5万元，占84%；项目支出39.50万元，占16%。金寨县安居办成立于2015年4月，2015年当年没有独立编制预算和决算。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计186.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计186.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。金寨县安居办成立于2015年4月，2015年当年没有独立编制预算和决算。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入186.66万元，占本年收入的55%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出99.24万元，占本年支出的41%。
3.财政拨款支出决算具体情况
1．2016年度财政拨款支出年初预算为82.68万元，支出决算为99.24万元，完成年初预算的120.03%。决算数大于预算数的主要原因一是政策性增资；二是年终增加的财政资金。其中基本支出59.74万元，占60.2%；项目支出39.50万元，占39.8%。具体情况如下：
1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算数为3.47万元，完成年初预算。
2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为15.13万元。
3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为5.27万元，支出决算数为11.37万元，完成年初预算的215.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。
4．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为67.97万元，支出决算数为137.73万元，完成年初预算的202.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政资金。
5．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为13万元。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.96万元，支出决算数为5.96万元，完成年初预算。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出59.74万元，其中人员经费52.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6.92万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度金寨县安居办运行经费6.92万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度金寨县安居办政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出7.93万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，金寨县安居办共有固定资产25.63万元，全部为其他固定资产。车辆0辆，单位50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，金寨县安居办没有对项目（部门整体支出、政策）进行绩效自评。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
金寨县安居工程办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能及机构设置
（一）部门主要职能
1、宣传贯彻执行国家、省、市、县有关房屋征收与补偿的法律法规和政策，调研、起草县级房屋征收补偿的有关规定。
2、负责组织实施县城规划区范围内国有、集体土地上房屋征收补偿工作。
3、负责县城规划区范围内安置房设计方案的确认、安置房分配结算及存量安置房管理。
4、负责对乡镇人民政府房屋征收补偿安置工作的指导。
5、负责县城规划区范围内房屋征收项目的立项申报；负责县城规划区范围内房屋征收项目的社会稳定风险评估并报县政府批准；负责与被征收人在规定时间内协商评定房地产价格评估机构；负责书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续。
6、负责拟定房屋征收补偿方案，报请县政府论证、公布或作出决定；负责房屋征收补偿费用的测算、申报、审核和发放。
7、负责组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果。
8、负责与被征收人签订房屋征收补偿协议。
9、在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或被征收房屋所有权人不明确的，负责提请县政府作出补偿决定。
10、参与房屋征收补偿所涉及的听证、行政复议、行政诉讼。负责房屋征收补偿安置方面的信访、投诉、举报的受理、交办、转办、调查、处理等工作。
11、负责依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿安置情况在房屋征收范围内向被征收人公布。负责房屋征收补偿安置档案的收集、整理、归档和保管。
12、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，县安居工程办公室设5个内设机构：
1、综合科
负责文件收发、文书处理、印章管理；负责单位的考勤、后勤、接待、车辆、考核、编制、人事、创建等综合性工作；负责草拟文件、报告、工作总结、工作安排和其他文字材料；负责会议的筹办工作，对会议的贯彻落实情况进行检查落实；负责协同办公系统（OA）、网上回复、征收信息查询台等工作；负责房屋征收安置综合管理平台的建设及运行管理；负责编制固定资产及办公用品购置计划，办公用品的管理、发放工作；负责国有资产管理和报销票据的审核；负责机关的文书档案收集、整理、归档。
2、业务科
负责拟定房屋征收年度计划，调研、起草房屋征收与补偿政策及相关配套文件；具体组织实施国有和集体土地上房屋的征收与补偿工作；拟定房屋征收补偿方案，办理房屋征收决定涉及的必备材料、征求公众意见、公告、公示等工作；负责组织房屋征收调查摸底工作并公布调查结果，负责书面通知有关部门暂停办理相关手续；负责房屋征收社会稳定风险评估和房屋征收评估工作；组织开展房屋征收方面法规、政策的培训、宣传工作；负责签订房屋征收补偿协议以及搬迁、验收、拆除、建筑垃圾清运等工作。
参与房屋征收与补偿纠纷工作中所涉的听证、行政复议、行政诉讼、司法强制执行等工作；负责房屋征收补偿情况的统计与上报，建立房屋征收补偿业务台账，并与财务台账进行及时核对；负责房屋征收补偿档案的收集、整理、归档。
3、安置科
负责安置房建设项目设计方案、配套设施标准的确认和实施过程中的监督、协调；负责自建、回购安置房分配前的验收、确认、调配等工作；负责对存量安置房的管理并建立存量安置房源台账；分项目建立待安置台账，实行安置信息动态管理；负责安置户的信息管理工作，建立安置户信息库；负责分项目确定安置房源、编制安置房选房分配方案、绘制安置房源平面图分布、发布安置房选房信息、发放安置房选房通知等工作；负责安置房的具体分配、安置房的移交、权证办理、回访以及协助安置房款的结算等工作；负责安置档案的收集、整理、归档、保管。
4、财务科
严格执行国家法律法规和有关财经政策，自觉遵守财务管理制度和财经纪律；负责单位财务预算、决算编制和报批工作；负责单位日常财务核算工作，做好财务开支核报工作，编制、上报各类财务报表；负责单位人员信息、调资、工资年报及社保、医保、住房公积金缴纳等工作；负责房屋补偿安置资金测算、申报和专户管理，房屋征收补偿资金的审核、结算和发放；建立房屋征收补偿结算台账和安置房结算台账及相关结算工作；负责单位经费、补偿安置资金的内部审计和协助房屋征收项目的专项审计；负责财务档案的收集、整理、归档；完成领导交办的其他事项。
5、信访监察科（政策法规科）
牵头处理房屋征收安置方面的重大信访问题，负责房屋征收补偿安置的信访、投诉、举报的受理；协助因房屋征收补偿安置引起的听证、行政复议和行政诉讼等工作；承办上级机关交办、转办的信访事项，受理、交办、转办有关信访事项，办结上级机关和领导交办的信访事项，反馈调查、处理结果；协助领导做好“信访接待日”工作，抓好领导接访批示件的落实；负责对房屋征收补偿资金的使用、管理情况以及房屋征收补偿安置信息公开情况的监管；负责对房屋评估、房屋拆除等服务、施工企业的考核、监管、安全管理等工作;负责信访监察、依法行政等档案的收集、整理、归档。负责政策法规宣传、培训工作，拟定法制宣传培训计划并组织实施；负责本单位依法行政工作开展，负责依法行政责任制的制定和实施。
6、人员编制
县安居工程办公室事业编制15名。领导职数：主任1名，副主任2名，总工程师1名；股级职数5名。年末实有在职人员13人。
纪检监察机构设置和领导职数，按有关规定执行。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，金寨县安居工程办公室2016年度部门决算仅指本单位决算，与年初预算单位相同。
纳入金寨县安居工程办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
金寨县安居工程办公室 |
三、金寨县安居工程办公室2016年度部门决算报表
| 收入支出决算总表 |
||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
| 编制单位：金寨县安居办 |
|
金额单位：万元 |
||
| 收入 |
支出 |
|||
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
| 一、财政拨款收入 |
186.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
| 二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
| 三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
| 四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
| 五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
| 六、其他收入 |
152.69 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.47 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
220.57 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.96 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
| 本年收入合计 |
339.34 |
本年支出合计 |
243.00 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
2.78 |
|
| 年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
93.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
339.34 |
总计 |
339.34 |
|
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
收入决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
| 编制单位：金寨县安居办 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
| 栏次 |
合计 |
339.34 |
186.66 |
|
|
|
|
152.69 |
|||||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|||||
| 21005 |
医疗保障 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|||||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|||||
| 212 |
城乡社区支出 |
316.91 |
164.23 |
|
|
|
|
152.69 |
|||||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|||||
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
|
|||||
| 212010199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
290.41 |
137.73 |
|
|
|
|
152.69 |
|||||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
290.41 |
137.73 |
|
|
|
|
152.69 |
|||||
| 221 |
住房保障支出 |
18.96 |
18.96 |
|
|
|
|
|
|||||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|||||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|||||
| 22102 |
住房改革支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|||||
| 2210201 |
住房公积金 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|||||
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算表
公开03表
编制单位：金寨县安居办 金额单位：万元
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
243.00 |
203.50 |
39.50 |
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
||
| 21005 |
医疗保障 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
220.57 |
194.07 |
26.50 |
|
|
|
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
26.50 |
|
26.50 |
|
|
|
||
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
15.13 |
|
15.13 |
|
|
|
||
| 212010199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11.37 |
|
11.37 |
|
|
|
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
194.07 |
194.07 |
|
|
|
|
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
194.07 |
194.07 |
|
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
18.96 |
5.96 |
13.00 |
|
|
|
||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
||
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：金寨县安居办 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
186.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.47 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
76.81 |
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|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
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|
十六、金融支出 |
|
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十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、国土海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
18.96 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
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|
二十三、债务付息支出 |
|
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| 本年收入合计 |
186.66 |
本年支出合计 |
99.24 |
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| 年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
87.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
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| 总计 |
186.66 |
总计 |
186.66 |
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| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开05表 |
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| 编制单位：金寨县安居办 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
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| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
186.66 |
147.16 |
39.50 |
99.24 |
59.74 |
39.50 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
3.47 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 21005 |
医疗保障 |
|
|
|
3.47 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
3.47 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
164.23 |
137.73 |
26.50 |
76.81 |
50.31 |
26.50 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
26.50 |
|
26.50 |
26.50 |
|
26.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
15.13 |
|
15.13 |
15.13 |
|
15.13 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 212010199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
11.37 |
|
11.37 |
11.37 |
|
11.37 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
137.73 |
137.73 |
|
50.31 |
50.31 |
|
87.42 |
87.42 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
137.73 |
137.73 |
|
50.31 |
50.31 |
|
87.42 |
87.42 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
|
|
|
18.96 |
5.96 |
13.00 |
18.96 |
5.96 |
13.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
13.00 |
|
13.00 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|
13.00 |
|
13.00 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
5.96 |
5.96 |
|
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
5.96 |
5.96 |
|
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
| 编制单位：金寨县安居办 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
| 301 |
工资福利支出 |
46.86 |
302 |
商品和服务支出 |
6.92 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||
| 30101 |
基本工资 |
21.69 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
| 30102 |
津贴补贴 |
15.29 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
| 30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
3.47 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
| 30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
| 30107 |
绩效工资 |
6.41 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
5.96 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
| 30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
| 30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
| 30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||
| 30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
| 30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.88 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
| 30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
| 30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
| 30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||
| 30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||
| 30311 |
住房公积金 |
5.96 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||
| 30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||
| 30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||
| 30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.04 |
399 |
其他支出 |
|
||
| 30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||
| 人员经费合计 |
52.82 |
公用经费合计 |
6.92 |
|||||||
| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
金寨县安居办没有政府性基金预算收入与支出，固本表没有数据。
四、金寨县安居工程办公室2016年度部门决算说明
金寨县安居办成立于2015年4月，2015年当年没有独立编制预算和决算。
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计339.34万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计339.34万元（含结余分配和年末结转结余）。金寨县安居办成立于2015年4月，2015年当年没有独立编制预算和决算。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计339.34万元，其中：财政拨款收入186.66万元，占55%；其他收入152.69万元，占45%。金寨县安居办成立于2015年4月，2015年当年没有独立编制预算和决算。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计243万元，其中：基本支出203.5万元，占84%；项目支出39.50万元，占16%。金寨县安居办成立于2015年4月，2015年当年没有独立编制预算和决算。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计186.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计186.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。金寨县安居办成立于2015年4月，2015年当年没有独立编制预算和决算。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入186.66万元，占本年收入的55%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出99.24万元，占本年支出的41%。
3.财政拨款支出决算具体情况
1．2016年度财政拨款支出年初预算为82.68万元，支出决算为99.24万元，完成年初预算的120.03%。决算数大于预算数的主要原因一是政策性增资；二是年终增加的财政资金。其中基本支出59.74万元，占60.2%；项目支出39.50万元，占39.8%。具体情况如下：
1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算数为3.47万元，完成年初预算。
2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为15.13万元。
3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为5.27万元，支出决算数为11.37万元，完成年初预算的215.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。
4．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为67.97万元，支出决算数为137.73万元，完成年初预算的202.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政资金。
5．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为13万元。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.96万元，支出决算数为5.96万元，完成年初预算。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出59.74万元，其中人员经费52.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6.92万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度金寨县安居办运行经费6.92万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度金寨县安居办政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出7.93万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，金寨县安居办共有固定资产25.63万元，全部为其他固定资产。车辆0辆，单位50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，金寨县安居办没有对项目（部门整体支出、政策）进行绩效自评。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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