金寨县住房和城乡建设局2017年度部门决算
金寨县住房和城乡建设局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 金寨县住房和城乡建设局概况
(一)、部门职责
(二)、2017年度工作任务
(三)、机构设置,单位性质、人员编制及实有人员情况
第二部分 金寨县住房和城乡建设局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金寨县住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
金寨县住房和城乡建设局2017年部门决算情况
第一部分 金寨县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省市有关住房、城乡建设工作法律法规和方针政策，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；结合本县实际，研究拟订本县有关住房和城乡建设的规范性文件，并按规定组织实施；组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟订相关政策措施。
2、贯彻执行国家关于人民防空法律法规和方针政策；负责城市地下空间开发利用工作，指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾救灾服务和保障工作；保障防空通信警报畅通；对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查；编制人防经费年度预决算；负责人防经费和国有资产管理；指导、监督、检查全县人防（民防）工程，负责人防、民防宣传教育。
3、承担新型城镇化政策推进责任，指导县城和集镇建设管理；指导村镇住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导美好乡村规划建设工作。会同文物主管部门负责历史文化名镇（村、街区）保护和监督管理工作。指导传统村落保护与开发利用工作；负责风景名胜区建设与保护的监督管理。
4、承担住房保障工作责任，负责全县保障性住房和棚户区改造建设与管理工作，组织编制全县保障性住房规划和年度保障计划；会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施；负责对全县住房保障和棚户区工作的监督检查。负责县本级保障性住房和棚户区改造的建设与管理工作。
5、承担房地产市场监督管理责任，组织拟订房地产市场监管政策、措施并监督执行；负责城市房地产开发管理；参与城镇土地使用权有偿转让，指导城镇土地开发利用工作。
6、承担建筑市场监督管理责任，负责建筑市场准入管理，规范建筑市场行为；负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安装、工程监理、技术咨询、建筑构配件生产、预拌混凝土、非标准设备加工生产、检测试验、工程造价、施工图设计文件审查等企事业单位资质、执业资格管理工作。
7、承担建筑工程质量安全监督管理责任，监督检查国家建筑工程质量、建筑安全等技术标准、技术规范的实施，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案制度、规章制度并监督执行；负责建筑施工许可审批；负责住房和城乡建设系统的安全生产及应急管理，参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程质量投诉管理。
8、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、统一定额和行业标准、经济定额，负责工程造价管理；对全县建设工程标准定额和造价咨询市场进行管理。
9、承担推进建筑节能责任。负责推进绿色建筑、建筑产业化工作，负责新技术、新产品的推广应用；会同有关部门拟订建筑节能、建筑产业化政策措施、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、发展散装水泥工作。
10负责全县房地产管理工作。负责房地产、物业、房地产评估资质管理；负责全县商品房预售审批、验收备案；指导房地产权属登记、保障房、直管公房、房屋安全鉴定和白蚁防治工作，规范房产交易市场。
11、管理城镇公用事业；负责城镇供水、排水、污水处理、燃气的行业管理；负责城区防汛排涝工作，管理城市照明（亮化），管理城市园林和城市规划区的绿化工作，负责城市排水、道路挖掘修复、燃气经营等许可工作。
12、负责编制城市建设资金计划，管理城市维护建设资金，承担城市维护建设任务。
13、负责房地产开发、建筑施工、工程质量监督、安全报监、勘察设计、园林绿化、市政、城市给排水、燃气、城市建设档案等行政审批工作。配合县综合行政执法局开展证后违法建设的认定和查处等工作。
14、负责监管物业专项维修资金和各类住房和城乡建设政策性资金工作。
15、负责本县行政区域内涉及住房城乡建设方面的行政调解、行政复议和行政诉讼。
16、负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。
17承办县政府、县人武部交办的其他事项。
（二）、2017年度工作任务
2017年，县住房和城乡建设局把全面建成小康社会，深入推进脱贫攻坚作为首要政治任务来抓，兑现包保户“两不愁三保障”承诺，确保帮扶村结对户如期脱贫。县住房和城乡建设局作为国家园林县城创建的主体及牵头单位，按照“显山、透绿、蓄水、顺势、见花、飘香”的总体要求，城市绿化总量、绿化水平明显提高，基本形成 “点、线、面”结合，各类绿地布局合理、功能设施较为齐全、风格特色较为明显的城市园林绿化格局，争创国家园林县城。进一步加大投资，完成市政道路、综合管廊、城市绿化等各项基础设施建设，全县城镇人居环境进一步改善，整体形象进一步提升。紧盯目标任务，主动适应经济发展新常态，以统筹住房和城乡发展为主线，全面提高行业监管水平，确保各项工作顺利实施。
(三)、机构设置、人员编制及实有人员情况
1、机构设置：从决算单位构成看，金寨县住房和城乡建设局2017年度部门决算包括本单位决算和局属事业单位决算，即金寨县住房和城乡建设局本级、金寨县市政园林路灯管理局、金寨县质监站、金寨县安监站、金寨县房地产管理局、金寨县污水管理处，与年初预算单位相同，增加（减少）0户。局本级内设机构为：办公室、政策法规科、城乡建设科、建筑业监管科、人防市政与公用事业管理科、住房保障和房地产管理科。
2、人员编制及实有人员情况：金寨县住房和城乡建设局是全额拨款行政单位，编制数为54人（行政编制12人、事业编制42人）；单位实有人数为52人（其中行政在职12人，事业在职40人）。
纳入金寨县住房和城乡建设局2017年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
金寨县住房和城乡建设局本级 |
行政单位 |
|
2 |
金寨县市政园林路灯管理局 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
金寨县质监站 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
金寨县安监站 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
金寨县房地产管理局 |
公益一类事业单位 |
|
6 |
金寨县污水管理处 |
公益一类事业单位 |
第二部分金寨县住房和城乡建设局2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：金寨县住房和城乡建设局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
3276.15 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
54.81 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.52 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17.04 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2824.49 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
317.31 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3330.96 |
本年支出合计 |
3166.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
417.44 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
|
年末结转和结余 |
582.05 |
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
3748.40 |
总计 |
3748.40 |
收入决算表
公开02表
部门：金寨县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
3330.96 |
3276.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.52 |
7.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.52 |
7.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.52 |
7.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.04 |
17.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.04 |
17.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.04 |
17.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2989.10 |
2934.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54.81 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2512.90 |
2458.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54.81 |
|
2120101 |
行政运行 |
888.95 |
834.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54.81 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
23.00 |
23.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1590.95 |
1590.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.86 |
10.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.86 |
10.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
238.67 |
238.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
238.67 |
238.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
226.66 |
226.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
226.66 |
226.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
317.31 |
317.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22101 |
保障性安居工程 支出 |
273.63 |
273.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
273.63 |
273.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.68 |
43.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.68 |
43.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出决算表
公开03表
部门：金寨县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3166.36 |
1075.11 |
2091.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.04 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.04 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.04 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2824.49 |
1006.87 |
1817.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2348.30 |
757.34 |
1590.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
724.34 |
724.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1590.95 |
0.00 |
1590.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
238.67 |
238.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
238.67 |
238.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
226.66 |
0.00 |
226.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
226.66 |
0.00 |
226.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
317.31 |
43.68 |
273.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程 支出 |
273.63 |
0.00 |
273.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
273.63 |
0.00 |
273.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：金寨县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3049.49 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
226.66 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.52 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17.04 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2824.49 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
317.31 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3276.15 |
本年支出合计 |
3166.36 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
109.79 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
3276.15 |
合计 |
3276.15 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：金寨县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出 结转和结余 |
||||
|
项目 支出 结转 |
项目 支出 结余 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3049.49 |
1184.9 |
1864.59 |
2939.70 |
1075.11 |
1864.59 |
109.79 |
109.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.04 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.04 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.04 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2707.63 |
1116.67 |
1590.95 |
2597.84 |
1006.88 |
1590.95 |
109.79 |
109.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2458.09 |
867.14 |
1590.95 |
2348.30 |
757.34 |
1590.95 |
109.79 |
109.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
834.13 |
834.14 |
0.00 |
724.34 |
0.00 |
0.00 |
109.79 |
109.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1590.95 |
0.00 |
1590.95 |
1590.95 |
0.00 |
1590.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238.67 |
238.67 |
0.00 |
238.67 |
238.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238.67 |
238.67 |
0.00 |
238.67 |
238.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.31 |
43.68 |
273.63 |
317.31 |
43.68 |
273.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程 支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.63 |
0.00 |
273.63 |
273.63 |
0.00 |
273.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.63 |
0.00 |
273.63 |
273.63 |
0.00 |
273.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：金寨县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
451.93 |
302 |
商品和服务支出 |
382.26 |
310 |
其他资本性支出 |
66.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
171.52 |
30201 |
办公费 |
43.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
84.39 |
30202 |
印刷费 |
48.62 |
31002 |
办公设备购置 |
16.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.6 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
3.30 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
43.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
84.4 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
24.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
47.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.52 |
30207 |
邮电费 |
6.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.3 |
30209 |
物业管理费 |
11.18 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
174.6 |
30211 |
差旅费 |
10.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
87.39 |
30213 |
维修(护)费 |
6.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
29.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.64 |
30216 |
培训费 |
8.28 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
24.92 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
16.03 |
30218 |
专用材料费 |
0.12 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.42 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
43.68 |
30227 |
委托业务费 |
78.16 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.84 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.18 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.55 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
626.53 |
公用经费合计 |
448.58 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：金寨县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
226.66 |
226.66 |
0.00 |
226.66 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
226.66 |
226.66 |
0.00 |
226.66 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出 |
0.00 |
226.66 |
226.66 |
0.00 |
226.66 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
226.66 |
226.66 |
0.00 |
226.66 |
0.00 |
||
第三部分 金寨县住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3748.40万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）,支出总计3748.40万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加742.59万元，增长24.7%，增长的主要原因：一是增加了部门公共租赁住房管理及建设市场管理与监督收支；二是人员正常工资增长形成。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3330.96万元，其中：财政拨款收入3276.15万元，占98.35%；其他收入54.81万元，占1.65%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3166.36万元，其中：基本支出1075.11万元，占33.95%；项目支出2091.25万元，占66.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3276.15万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3276.15万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加847.57万元，增长34.9%，增长的主要原因：一是增加了部门公共租赁住房管理及建设市场管理与监督收支；二是人员正常工资增长形成。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入3049.49万元，占本年收入的91.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加630.91万元，增长26.09%。增长的主要原因：一是增加了部门公共租赁住房管理及建设市场管理与监督收支；二是人员正常工资增长形成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2939.70万元，占本年支出的92.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加521.12万元，增长21.55%。增长的主要原因：一是增加了部门公共租赁住房管理及建设市场管理与监督收支；二是人员正常工资增长支出形成。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2939.7万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出2597.84万元，占88.37%;社会保障和就业（类）支出7.52万元，占0.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出17.04万元，占0.58%；住房保障（类）支出317.31万元，占10.79%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2709.67万元，支出决算为2939.7万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了部门公共租赁住房管理及建设市场管理与监督收支；二是人员正常工资增长支出形成。其中:基本支出1075.11万元，占36.57%；项目支出1864.59万元，占63.43%。具体情况如下：
1．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为759.60万元，支出决算为724.34万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(财预[2017]137号)文件精神，压缩商品服务支出，树立过紧日子的思想形成。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行过程中为加强全县房屋建设市场管理，根据实际发生的费用后具实追加的预算形成。
4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1638万元，支出决算为1590.95万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(财预[2017]137号)文件精神，压缩城乡社区管理事务中商品服务支出，树立过紧日子的思想形成。
5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行过程中为加强全县房屋建设市场管理，根据实际发生的费用后具实追加的预算形成。
6. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市管理与监督(项)。年初预算为0万元，支出决算为238.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行过程中为加强全县房屋建设市场管理监督，根据实际发生的费用后具实追加的预算形成。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时还没有执行机关事业单位基本养老保险缴费制度，在预算执行过程中才执行时追加的预算形成。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为43.68万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支行（款）公共租赁住房（项），年初预算为0万元，支出决算为273.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行过程中为加强全县公共租赁房屋管理，根据实际发生的费用后具实追加的预算形成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1075.11万元，其中人员经费626.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费448.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入226.66万元，本年支出226.66万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支行（项）。年初预算为216.4万元，支出决算数为226.66万元，完成年初预算的104.74，决算数大于预算数的原因是在预算执行过程中根据收入来安排支出形成。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，金寨县住房和城乡建设局机关运行经费支出448.58万元，比2016年增加152.26万元，下降51.38%，增长的主要原因是增加了办公设备购置、信息网络更新及建设市场管理与监督委托业务费用形成。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，金寨县住房和城乡建设局办公室政府采购支出总额86.79万元，其中：政府采购货物支出86.79万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额86.79万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，金寨县住房和城乡建设局办公室共有车辆4辆其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。年末资产总值为663.09万元。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，金寨县住房和城乡建设局办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1864.59万元，占项目预算总额的100%。评价结果为优，完全达到了预期的绩效目标。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价采用单位自评的方式进行，自评涉及单位支出资金2091.25万元，从资金用于保人员工资发放、保机关行政运行及促房屋建设管理与监督方面入手，自评结果显示：机关人员工资发放正常，机关运转通畅，房屋建设管理市场质量合格，市场监督协调，全部达到了预期的效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金寨县住房和城乡建设局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
62.00 |
54.57 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
30.00 |
24.92 |
|
公务用车购置及运行费 |
32.00 |
29.65 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
32.00 |
29.65 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
金寨县住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62万元，支出决算为54.57万元，完成预算的88.02%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定,压缩公务接待次数和人数,降低接待标准,严禁同城公务接待；严格公车管理,积极执行县委、县政府及单位公车管理制度形成。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位（指局本级及园林局、安监站、质监站、房管局、污水管理处6个单位的全部“三公”经费支出）。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
金寨县住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算24.92万元，占45.67%；公务用车购置及运行费支出决算29.65万元，占54.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%，上、下年均没有因公出国（境）费支出，无增减变化。2017年金寨县住房和城乡建设局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于单位根据工作需要，同时报请有关管理部门审批后安排的出国费用。经费使用经费使用严格参照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出24.92万元, 与2016年度决算相比，增加4.6万元，增长22.6%，增长的主要原因：一是增加了全县建设市场管理与监督工作业务接待及拆迁服务接待支出；二是增加了上级及外单位来县调研接待支出形成。2017年金寨县住房和城乡建设局办公室国内公务接待共239批次（其中外事接待0批次），3585人次（其中外事接待0人次）。主要是用于全县房屋建设市场管理、监督及工作协调、城市市政工程建设管理及协调、脱贫攻坚、上级及外县来调研接待支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《金寨县关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》（办〔2016〕96号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出24.92万元，与2016年度决算相比，增加9.28万元（全部为公车运行费），增长59.3%，增长的主要原因是增加了全县房屋建设市场管理、监督及工作协调、城市市政工程建设管理及协调、脱贫攻坚工作用车量形成；主要用于城市拆迁服务、房屋建设市场管理与监督、城市市政工程建设管理及协调、脱贫攻坚等用车；2017年公务用车购置费0万元,购置数0辆;公务用车运行维护费24.92万。2017年底，金寨县住房和城乡建设局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
联系方式：金寨县住房和城乡建设局联系电话：0564—7359232。
金寨县住房和城乡建设局
2018年9月16日
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