金寨县住房和城乡建设局2021年部门整体支出绩效自评报告

 根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金205万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

一、自评工作开展情况

（一）金寨县住房和城乡建设局基本情况

根据金办〔2019〕7号文件规定，金寨县住房和城乡建设局主要职责是：

一、县住房和城乡建设局贯彻执行党中央关于城市管理工作方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

二、划入原县住房制度改革办公室行政职责：负责公有住房的出售、评估、住房补贴审批、审核职责。负责全县房改（住房）资金归集、支付、核算、管理、编制资金使用计划职责。

三、将原县住房和城乡建设局的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责转入县林业局。

四、不再保留原行政审批服务科（政策法规科），将原人防市政与公用事业管理科更名为人防科。调整后的内设机构为：办公室（财务审计科）、城乡建设科、建筑业监管科（建筑节能与科技科）、人防科、住房保障和房地产管理科。
    五、调整后，县住房和城乡建设局行政编制和领导职数保持不变。

六、所属事业单位的机构编制事项另行规定。

（二）金寨县住房和城乡建设局机构设置和人员情况

金寨县住房和城乡建设局2021年度部门预算包括金寨县住房和城乡建设局本级预算和金寨县住房和城乡建设局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位2个,包括金寨县建设工程质量安全监督局和金寨县住房保障和房地产市场管理服务中心（含住房制度改革领导小组办公室）；公益二类事业单位0个,编制38个（其中：行政编10个，参公编0个，事业编28个）,实有人数75人（其中：在职38人，离休1人，退休34人，工勤2人）。

（三）部门收支情况

我局2021年预算收入984.25万元，（其中一般公共预算拨款984.25万元），预算支出984.25万元，（其中社会保障和就业支出42.47万元、卫生健康支出16.20万元、城乡社区支出881.37万元、住房保障支出44.21万元）。2019年预算收入620.88万元，（其中一般公共预算拨款620.88万元），决算支出2.64亿元。2020万年预算收入612.78万元，（其中一般公共预算拨款612.78万元），决算支出5.30亿元。

（四）2021年主要工作任务

2021年，我局将认真贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，积极推进和落实“十四五”规划各项任务和职责，为进一步改善全县居民住房条件，加快推进新型城镇化建设，致力于乡村振兴贡献力量。

1.围绕乡村振兴持续改善居民住房条件。按照上级要求，全面开展和落实农村房屋安全隐患排查整治工作，消除农村住房安全隐患，进一步改善农村居民住房条件。

2.深入推进保障性安居工程建设。加大保障性住房建设力度，提前筹划2021年棚户区改造房屋征收工作，多方筹集资金，加快棚户区拆迁改造工作进度。加强保障性住房后期管理，进一步修改完善后期公租房运营管理政策，细化具体实施办法，使之更加可操作、更加精准保障。

3.持续推动建筑业健康发展。结合当前建筑市场形势，引导企业在资质升级及创企业品牌上下功夫，鼓励企业拓展经营领域，增强市场竞争力。深入贯彻县政府《关于支持建筑业加快发展的实施方案(暂行）》，积极支持我县建筑业做大做强，进一步增强建筑业整体竞争力，促进我县向建筑业强县迈进。

4.继续稳定房地产市场秩序。持续深入贯彻执行“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，继续开展房地产市场专项检查，围绕房地产开发、销售、中介等环节，对全县房地产开发项目及中介机构进行全面排查和整顿。积极规范二手房市场和房屋租赁市场，加强房地产中介服务行业管理，健全二手房资金监管和经纪机构备案制度，完善房地产市场中介服务体系。

5.不断强化工程质量安全监管。深入开展工程质量安全提升行动，针对建筑市场中存在的突出问题，盯紧看牢，集中治理，消除问题，推动工程质量取得大幅提升，开展关键岗位人员到位及履职情况的专项检查、起重机械安全生产专项检查、重大危险源的专项检查、工程质量检测机构质量控制专项检查、两会及重大节假日的专项检查、扬尘治理文明施工专项检查等，推进我县建设工程安全生产形势持续稳定。

6.继续加强人防工程建设。严格审批管理，做到人防工程应建必建，人防工程易地建设费应收尽收。加快通信警报建设步伐，推动防空警报在乡镇的覆盖率，启动防空警报器及人防指挥通信的升级工作，确保与省、市人防的互联互通。

（五）部门绩效目标

1、围绕乡村振兴持续开展自然灾害综合风险普查。    

2、深入推进保障性安居工程建设。                

3、持续推动建筑业健康发展。                     

4、继续稳定房地产市场秩序。                    

5、不断强化工程质量安全监管。                   

6、继续加强人防工程建设。                      

7、保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放。

（六）部门自评工作的组织实施情况

1、绩效评价目的

我局紧紧围绕年初预算绩效管理工作目标，扎实开展预算资金绩效评价工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，进一步规范预算资金支出管理，强化责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，不断提升预算资金绩效管理水平和整体工作效能。

2、评价实施方案制定过程   

我局高度重视预算资金绩效评价工作，成立预算资金绩效自评工作组，分管财务负责人为第一责任人，财务工作人员、各项目承办科室负责人为工作组成员，制定绩效评价工作实施方案，对2021年度预算资金使用情况开展全面绩效评价。

3、绩效评价组织实施情况及采用的评价方法。

我局根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金205万元，占项目预算总额的20.83%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

二、自评结果概述

我局组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。2021年，我局全年预算数为984.25万元，执行数为1.66亿元，完成预算的100%。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，自评得分100分，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，未出现绩效较差和效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

一是提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处，充分认识开展绩效评价工作的重要性，按照绩效管理相关要求，采取有力措施，切实做好专项资金的绩效管理工作。二是及时通报反馈自评结果，扎实推进预算绩效信息逐步公开，按照政务公开有关规定，主动将绩效自评结果以及财政重点项目绩效评价报告在政府网公开，自觉接受社会监督，不断提高财政资金使用的透明度。三是运用评价结果有效与预算安排挂钩，将评价结果作为编报预算、完善政策和改进管理的重要依据，考虑预算绩效实现情况因素，调增、调减年度预算。四是建立完善预算绩效目标运行监控机制，对照年初设定的支出绩效目标，对项目管理的各相关内容和目标要求完成情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标开展情况、项目实施进程和资金支出进度，总结分析预算执行过程中绩效目标的运行情况和实现程度。五是适时开展第三方预算绩效评价，根据年度工作重点，选取涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大社会影响的项目，采取委托第三方专业机构参与绩效评价方式开展部门重点评价，确保绩效评价的真实性。六是针对性培养绩效评价专业人才，有效推进预算绩效管理工作，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

四、附件