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首页 > 金寨县住建局 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 本部门预算

索引号：	11341426003240720P/202302-00012	信息分类：	城乡建设、环境保护,其他
内容分类：	本部门预算	发文日期：	2023-02-03 16:35:24
发布机构：	金寨县住建局	生成日期：	2023-02-03 16:35:24
来源单位：	金寨县住建局	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县住房和城乡建设局2023年部门预算公开
文号：		关键词：

金寨县住房和城乡建设局2023年部门预算公开

2023-02-03 16:35 来源：金寨县住建局文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

附件1

金寨县住房和城乡建设局2023年部门预算

2023年2月

第一部分 金寨县住房和城乡建设局概况

1.主要职责

2.金寨县住房和城乡建设局预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年金寨县住房和城乡建设局预算表

1.金寨县住房和城乡建设局2023年收支总表

2.金寨县住房和城乡建设局2023年收入总表

3.金寨县住房和城乡建设局2023年支出总表

4.金寨县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表

5.金寨县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出表

6.金寨县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出表

7.金寨县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出表

8.金寨县住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表

9.金寨县住房和城乡建设局2023年项目支出表

10.金寨县住房和城乡建设局2023年政府采购支出表

11.金寨县住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年金寨县住房和城乡建设局预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分金寨县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）根据金办〔2019〕7号文件规定，金寨县住房和城乡建设局主要职责是：

（一）县住房和城乡建设局贯彻执行党中央关于城市管理工作方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

（二）划入原县住房制度改革办公室行政职责：负责公有住房的出售、评估、住房补贴审批、审核职责。负责全县房改（住房）资金归集、支付、核算、管理、编制资金使用计划职责。

（三）将原县住房和城乡建设局的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责转入县林业局。

（四）不再保留原行政审批服务股（政策法规股），人防股划转到县发改委。调整后的内设机构为：办公室（财务审计股）、城乡建设股、建筑业监管股（建筑节能与科技股）、住房保障股。下属县建设工程质量安全监督局、县住房保障和房地产市场管理服务中心（房管局）2个副科级事业单位。

（五）调整后，县住房和城乡建设局行政编制和领导职数保持不变。

（六）所属事业单位的机构编制事项另行规定。

二、金寨县住房和城乡建设局预算构成

金寨县住房和城乡建设局从预算单位构成看，金寨县住房和城乡建设局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	金寨县住房和城乡建设局局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，县住建局将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，统筹发展和安全，以满足人民日益增长的安居需求为根本目标，加快推进以人为核心的新型城镇化建设，提升城市建设与治理现代化水平，推进以县城为中心的城镇化建设，加快推进城乡深度融合发展。

（一）推进住房保障和棚户区改造。

科学谋划2023年棚户区改造任务，计划对两个地块实施棚户区改造，同时配合安居中心做好征收安置工作。解决企业职工、新市民的住房需求，2023年继续在经济开发区建设保障性租赁住房。按照“政府引导、业主自愿”的原则，推进既有住宅加装电梯。

（二）促进房地产市场健康发展。

继续贯彻执行“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，结合《金寨县持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》要求，严肃查处捂盘惜售、哄抬房价、散布虚假信息等违法违规行为。进一步完善商品房销售合同网上备案和存量房网签交易备案，不断规范交易行为。加强预售资金监管，确保工程顺利推进，结合“双招双引”“购房劵”政策，积极推动各项购房补贴，刺激房地产消费去库存，促进房地产市场平稳健康发展。紧盯恒大、荣盛、绿城等重点项目建设，加强调度，确保实现顺利交房目标

（三）持续推进自建房专项整治工作。

根据“一户一方案”整治措施，抽调专人加大整治力度，能拆尽拆。已挂牌隐患房屋由乡镇、村督促产权人、使用人进行修缮加固或拆除，结合城区改造项目、农村宅改等政策，加快D类危房拆除进度。联合县人社部门开展农村建筑工匠培训，从而提升农村建筑工匠从业水平，引导和规范农民建房，确保农房建设质量安全。

（四）继续扶持建筑业做大做强。

深入贯彻《金寨县人民政府关于支持建筑业高质量发展的实施意见》，认真研究建筑市场发展趋势，结合资质审批权限下放试点，支持我县建筑业外向型发展，为县财税增收创造有利条件。把握国家产业发展新政策，做好我县建筑业发展规划，积极引导建材企业加快技术和产品升级换代，发展轻质墙板、自保温墙材等新型绿色建材，推广使用通过评价或认证的绿色建材，鼓励企业积极申报绿色建材产品评价或认证。

（五）加强建筑施工质量安全监管

重点监管三方主体的履责情况，减少建筑施工安全隐患，加强安全风险管控和隐患排查治理，督促各单位建立健全风险防控和隐患治理责任机制，全面排查在建工程安全风险隐患，坚决杜绝重特大事故发生。同时，加大对违法违规行为的处罚力度，树立典型，切实起到震慑作用，不断推进我县建设工程安全生产形势持续稳定发展。继续加强对企业的监管力度，实行企业年终考评制度和季度抽查制度。

第二部分 2023年金寨县住房和城乡建设局预算表

金寨县住房和城乡建设局公开表1

2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2527.23	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入	1406.00	二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	100.42
		九、卫生健康支出	19.65
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1726.88
五、其他收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1526.19
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2527.23	本年支出小计	3373.14
上年结转结余	845.91	结转下年
一般公共预算	649.67	一般公共预算
政府性基金预算	196.23	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3373.14	支　出总　计	3373.14

单位：万元

金寨县住房和城乡建设局公开表2

2023年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	3,373.14	2,527.23										845.91
208	社会保障和就业支出	100.42	100.42
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13
210	卫生健康支出	19.65	19.65
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59
212	城乡社区支出	1,726.88	957.47										769.41
21201	城乡社区管理事务	1,444.11	957.47										486.64
2120101	行政运行	717.77	717.77
2120102	一般行政管理事务	726.34	239.70										486.64
21202	城乡社区规划与管理	63.92											63.92
2120201	城乡社区规划与管理	63.92											63.92
21206	建设市场管理与监督	22.61											22.61
2120601	建设市场管理与监督	22.61											22.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.23											196.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	155.65											155.65
2120802	土地开发支出	40.58											40.58
221	住房保障支出	1,526.19	1,449.69										76.50
22101	保障性安居工程支出	1,482.50	1,406.00										76.50
2210103	棚户区改造	423.00	423.00
2210105	农村危房改造	88.50	12.00										76.50
2210106	公共租赁住房	963.00	963.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.00	8.00
22102	住房改革支出	43.69	43.69
2210201	住房公积金	43.69	43.69

金寨县住房和城乡建设局公开表3

2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3373.14	729.96	2643.18
208	社会保障和就业支出	100.42	100.42
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13
210	卫生健康支出	19.65	19.65
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59
212	城乡社区支出	1726.88	566.20	1160.68
21201	城乡社区管理事务	1444.11	566.20	877.91
2120101	行政运行	717.77	538.70	179.07
2120102	一般行政管理事务	726.34	27.50	698.84
21202	城乡社区规划与管理	63.92		63.92
2120201	城乡社区规划与管理	63.92		63.92
21206	建设市场管理与监督	22.61		22.61
2120601	建设市场管理与监督	22.61		22.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.23		196.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	155.65		155.65
2120802	土地开发支出	40.58		40.58
221	住房保障支出	1526.19	43.69	1482.50
22101	保障性安居工程支出	1482.50		1482.50
2210103	棚户区改造	423.00		423.00
2210105	农村危房改造	88.50		88.50
2210106	公共租赁住房	963.00		963.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.00		8.00
22102	住房改革支出	43.69	43.69
2210201	住房公积金	43.69	43.69

金寨县住房和城乡建设局公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2527.23	一、本年支出	3,373.14
（一）一般公共预算拨款	2527.23	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	845.91	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	649.67	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	196.23	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.42
		（九）卫生健康支出	19.65
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	1726.88
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	1526.19
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	3,373.14	支　出总　计	3,373.14

金寨县住房和城乡建设局公开表5

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3176.90	729.96	614.65	115.31	2446.94
208	社会保障和就业支出	100.42	100.42	98.82	1.60
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42	98.82	1.60
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	9.69	1.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	29.13
210	卫生健康支出	19.65	19.65	19.65
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	19.65
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	5.06
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59
212	城乡社区支出	1530.64	566.20	452.49	113.71	964.44
21201	城乡社区管理事务	1444.11	566.20	452.49	113.71	877.91
2120101	行政运行	717.77	538.70	452.49	86.21	179.07
2120102	一般行政管理事务	726.34	27.50		27.50	698.84
21202	城乡社区规划与管理	63.92				63.92
2120201	城乡社区规划与管理	63.92				63.92
21206	建设市场管理与监督	22.61				22.61
2120601	建设市场管理与监督	22.61				22.61
221	住房保障支出	1526.19	43.69	43.69		1482.50
22101	保障性安居工程支出	1482.50				1482.50
2210103	棚户区改造	423.00				423.00
2210105	农村危房改造	88.50				88.50
2210106	公共租赁住房	963.00				963.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.00				8.00
22102	住房改革支出	43.69	43.69	43.69
2210201	住房公积金	43.69	43.69	43.69

金寨县住房和城乡建设局公开表6

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	729.96	614.65	115.31
301	工资福利支出	603.97	603.97
30101	基本工资	150.22	150.22
30102	津贴补贴	27.93	27.93
30103	奖金	194.63	194.63
30106	伙食补助费	12.60	12.60
30107	绩效工资	60.45	60.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	58.25
30109	职业年金缴费	29.13	29.13
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	16.96
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25
30113	住房公积金	43.69	43.69
30114	医疗费	5.87	5.87
302	商品和服务支出	115.31		115.31
30201	办公费	8.63		8.63
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	9.92		9.92
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	27.50		27.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.28		7.28
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	8.09		8.09
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	10.67	10.67
30301	离休费	7.60	7.60
30307	医疗费补助	2.69	2.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38

金寨县住房和城乡建设局公开表7

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	196.23		196.23
212	城乡社区支出	196.23		196.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.23		196.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	155.65		155.65
2120802	土地开发支出	40.58		40.58

金寨县住房和城乡建设局公开表8

2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
说明：“金寨县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

金寨县住房和城乡建设局公开表9

2023年基本支出总表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	729.96	615.45	114.51
301	工资福利支出	603.97	603.97
30101	基本工资	150.22	150.22
30102	津贴补贴	27.93	27.93
30103	奖金	194.63	194.63
30106	伙食补助费	12.60	12.60
30107	绩效工资	60.45	60.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	58.25
30109	职业年金缴费	29.13	29.13
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	16.96
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25
30113	住房公积金	43.69	43.69
30114	医疗费	5.87	5.87
302	商品和服务支出	115.31	0.80	114.51
30201	办公费	8.63		8.63
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	9.92		9.92
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	27.50		27.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.28		7.28
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	8.09		8.09
30299	其他商品和服务支出	2.60	0.80	1.80
303	对个人和家庭的补助	10.67	10.67
30301	离休费	7.60	7.60
30307	医疗费补助	2.69	2.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38

金寨县住房和城乡建设局公开表10

2023年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	2643.18	1797.27			649.67	196.23
特定目标类	2022年农村危房改造资金	金寨县住房和城乡建设局	33.80				33.80
特定目标类	2022年中央财政农村危房改造项目	金寨县住房和城乡建设局	54.70	12.00			42.70
特定目标类	2023年提前下达保障性安居工程补助资金-棚户区改造	金寨县住房和城乡建设局	423.00	423.00
特定目标类	2023年提前下达省级公租房租赁补贴资金	金寨县住房和城乡建设局	8.00	8.00
特定目标类	安置四区储藏出售相关资金	金寨县住房和城乡建设局	73.27				73.27
特定目标类	安置四区储藏室出售土地出让金	金寨县住房和城乡建设局	300.92				300.92
特定目标类	白蚁防治专项经费	金寨县住房和城乡建设局	42.37	42.37
特定目标类	城乡建设专项经费	金寨县住房和城乡建设局	11.30	11.30
特定目标类	房地产市场管理服务项目经费	金寨县住房和城乡建设局	39.00	39.00
特定目标类	公共租赁住房资金2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资	金寨县住房和城乡建设局	963.00	963.00
特定目标类	固定资产采购专项经费	金寨县住房和城乡建设局	15.00	15.00
特定目标类	恒大养生谷项目款	金寨县住房和城乡建设局	196.23					196.23
特定目标类	建设工程消防审查验收专项经费	金寨县住房和城乡建设局	30.00	30.00
特定目标类	建设工程质量安全监督管理专项经费	金寨县住房和城乡建设局	136.80	136.80
特定目标类	建设领域实名制用工和工资支付管理“一卡通”专项经费	金寨县住房和城乡建设局	6.40	6.40
特定目标类	建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化专项经费	金寨县住房和城乡建设局	30.00	30.00
特定目标类	金寨县城市更新、城镇住房保障、人防建设与地下空间专项编制设计	金寨县住房和城乡建设局	46.72				46.72
特定目标类	金寨县城市更新、城镇住房保障、人防建设与地下空间专项编制设计费	金寨县住房和城乡建设局	25.73				25.73
特定目标类	晋升高等级资质建筑业企业奖励	金寨县住房和城乡建设局	40.00				40.00
特定目标类	全县农房安全检测经费	金寨县住房和城乡建设局	36.72				36.72
特定目标类	人民防空专项经费	金寨县住房和城乡建设局	15.00	15.00
特定目标类	消防技术服务	金寨县住房和城乡建设局	22.61				22.61
特定目标类	政府购买服务人员专项经费	金寨县住房和城乡建设局	65.40	65.40
特定目标类	住房和城乡建设领域城市公共服务提升治理项目	金寨县住房和城乡建设局	27.20				27.20

金寨县住房和城乡建设局公开表11

2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	15.00	15.00
固定资产采购专项经费	多功能一体机	1.00	1.00
固定资产采购专项经费	其他办公设备	3.32	3.32
固定资产采购专项经费	其他电气设备	3.00	3.00
固定资产采购专项经费	其他柜类	0.64	0.64
固定资产采购专项经费	数字照相机	0.40	0.40
固定资产采购专项经费	碎纸机	0.64	0.64
固定资产采购专项经费	小型计算机	6.00	6.00

金寨县住房和城乡建设局公开表12

2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						65.40
政府购买服务人员专项经费	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	政府购买服务人员	10	65.40

第三部分 2023年金寨县住房和城乡建设局预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入金寨县住房和城乡建设局预算管理。金寨县住房和城乡建设局2023年收支总预算3373.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入（其中：中央转移支付收入）、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

金寨县住房和城乡建设局2023年收入预算3373.14万元，其中，本年收入2527.23万元（其中：中央转移支付收入1406.00万元），上年结转结余845.91万元。

（一）本年收入2527.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2527.23万元，占100%，比2022年预算增加149.09万元，增长6.27%，增长原因主要一是提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金较上年增加；二是上年结转结余较上年增加，体现在安置四区储藏室相关资金、恒大养生谷项目资金2022年没有全部支付。

（二）上年结转结余845.91万元，主要包括：一般公共预算拨款收入649.67万元，占76.80%，比2022年预算增加24.27万元，增长3.88%，增长原因主要是安置四区储藏室相关资金2022年没有全部支付；政府性基金预算拨款收入196.23万元，占23.20%，比2022年预算增加196.23万元，增长100%，增长原因主要一是2022年没有政府性基金预算拨款收入结转结余，二是恒大养生谷项目资金2022年没有全部支付。

三、关于2023年支出总表的说明

（三）金寨县住房和城乡建设局2023年支出预算3373.14万元，比2022年预算增加369.60万元，增长12.31%，增长原因主要一是提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金较上年增加；二是上年结转结余较上年增加，体现在安置四区储藏室相关资金、恒大养生谷项目资金2022年没有全部支付。其中，基本支出729.96万元，占21.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2643.18万元，占78.36%，主要用于保障性安居工程补助、棚户区改造、农村危房改造等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

金寨县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算3373.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2527.23万元、上年结转收入845.91万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出100.42万元，占2.98%；卫生健康支出19.65万元，占0.58%；城乡社区支出1726.88万元，占51.20%；住房保障支出1526.19万元，占45.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

金寨县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出3176.90万元，比2022年预算增加173.36万元，增长5.77%，主要原因：一是中央下达的保障性安居工程补助资金较上年增加；二是部门工作任务增加，各项目资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出100.42万元，占3.16%；卫生健康支出19.65万元，占0.62%；城乡社区支出1530.64万元，占48.18%；住房保障支出1526.19万元，占48.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算11.29万元，比2022年预算增加2.92万元，增长34.89%，增长原因主要是离退休人员增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算60.00万元，比2022年预算增加17.70万元，增长41.84%，增长原因主要是人员调资增资。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算29.13万元，比2022年预算增加8.95万元，增长30.72%，增长原因主要是人员调资增资。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2023年预算5.06万元，比2022年预算减少0.14万元，下降2.77%，下降原因主要是行政人员减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算14.59万元，比2022年预算增加2.13万元，增长17.09%，增长原因主要是人员调资增资。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算717.77万元，比2022年预算减少1523.78万元，下降67.98%，下降原因主要是本年度未安排建筑业企业市外承接工程税收奖补和无障碍城市创建项目支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）2023年预算726.34万元，比2022年预算增加683.13万元，增加1580.95%，增加原因主要是本年增加安置四区储藏室土地出让金支出。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）一城乡社区规划与管理2023年预算63.92万元，比2022年预算增加36.80万元，增加135.69%，增加原因主要是增加晋升高等级资质建筑业企业奖励支出。城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督2023年预算22.61万元，比2022年预算增加22.61万元，增加100%，增加原因主要是增加消防技术服务采购支出。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2023年预算423.00万元，比2022年预算增加423.00万元，增长100%，增长原因主要是增加棚户区改造支出。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2023年预算88.00万元，比2022年预算增加88.00万元，增长100%，增长原因主要是增加农村危房改造支出。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2023年预算963.00万元，比2022年预算增加963.00万元，增长100%，增长原因主要是增加公共租赁住房支出。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算8.00万元，比2022年预算增加8.00万元，增长100%，增长原因主要是增加保障性住房租金支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算43.69万元，比2022年预算减少3.42万元，增长7.26%，减少原因主要是人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出729.96万元，其中，人员经费614.65万元，公用经费115.31万元。

（一）人员经费614.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费115.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

金寨县住房和城乡建设局2023年政府性基金支出196.23万元，比2022年预算增加196.23万元，增长100%，主要原因是增加恒大养生谷项目支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算155.65万元，比2022年预算增加155.65万元，增长100%，增长原因主要是增加恒大养生谷项目征地和拆迁补偿支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023年预算40.58万元，比2022年预算增加40.58万元，增长100%，增长原因主要是增加恒大养生谷项目土地开发支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县住房和城乡建设局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

（四）金寨县住房和城乡建设局2023年预算共安排项目支出2643.18万元，比2022年预算增加276.54万元，增长11.68%，增长原因主要一是提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金较上年增加；二是随着工作任务增加，各项目资金相应增加。主要包括：本年财政拨款安排 2643.18万元（其中，一般公共预算拨款安排 2446.95万元，政府性基金预算拨款安排196.23万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说

金寨县住房和城乡建设局2023年预算安排政府采购支出15.00万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，较上年没有变化。其中，一般公共预算安排15.00万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

金寨县住房和城乡建设局2023年预算安排政府购买服务支出65.40万元，比2022年预算增加16.76万元，增长34.46%，增长原因主要是购买服务人员增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“房地产市场管理服务”项目。

（1）项目概述：房地产市场管理服务项目支出39万元，项目类型为本级项目。其中：财政预算内拨款安排39万元。

（2）立项依据：国办发[2018]45号、建办房[2020]14号。

（3）实施主体：金寨县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：主要用于全县房地产管理类系统维护，房地产市场监管，房管中心日常运转。

（6）年度预算安排：建筑业（房地产领域）“纳统”劳务费18万元；网签备案合同印刷费10万元；房地产领域业务培训费2万元；房地产系统维护费6万元；房地产市场调研费3万元。

（7）绩效目标：继续稳定房地产市场秩序，深入贯彻执行“房子是用来住的，不是用来炒的”总定位，维护房地产管理系统、网备档案管理信息系统、公租房信息维护系统，持续开展商品房去“库存”工作，深入房地产市场调研，为县里推进房地产领域各项工作提供科学依据，确保房地产市场健康平稳运行，加大房地产市场监管力度，规范二手房市场和房屋租赁市场，加强房地产中介服务行业管理，健全二手房资金监管和经纪机构备案制度，完善房地产市场中介服务体系，促进房地产市场平稳健康发展。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	房地产市场管理服务项目
实施单位	金寨县住房和城乡建设局
项目属性	延续项目
项目资金（万元）	中期资金总额：	117.00				年度资金总额：	39.00
	其中：财政拨款	117.00				其中：财政拨款	39.00
	其他资金	0.00				其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年-2025年）					年度目标
总体目标	申请财政资金117万元，用于房地产市场管理服务各项支出，继续稳定房地产市场秩序，深入贯彻执行“房子是用来住的，不是用来炒的”总定位：目标1、出台、印发房地产领域工作意见及方案；目标2、维护房地产管理系统、网备档案管理信息系统、公租房信息维护系统；目标3、持续开展商品房去“库存”工作；目标5：深入房地产市场调研，为县里推进房地产领域各项工作提供科学依据；目标4、深入推进保障性安居工程建设。					申请财政资金39万元，用于房地产市场管理服务各项支出，继续稳定房地产市场秩序，深入贯彻执行“房子是用来住的，不是用来炒的”总定位：目标1、出台、印发房地产领域工作意见及方案；目标2、维护房地产管理系统、网备档案管理信息系统、公租房信息维护系统；目标3、持续开展商品房去“库存”工作；目标5：深入房地产市场调研，为县里推进房地产领域各项工作提供科学依据；目标4、深入推进保障性安居工程建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	目标1：房地产企业数据统计企业个数	数量	30家	数量指标	目标1：房地产企业数据统计企业个数	数量	30家
			目标2：办理网签备案户数	数量	≥18000		目标2：办理网签备案户数	数量	≥6000
			目标3：商品房去“库存”周期	定性	缩短周期		目标3：商品房去“库存”周期	定性	缩短周期
		质量指标	目标1：房地产行业统计工作效果	定性	统计数据及时、准确	质量指标	目标1：房地产行业统计工作效果	定性	统计数据及时、准确
			目标2：群众纠纷投诉受理效果	定性	群众满意		目标2：群众纠纷投诉受理效果	定性	群众满意
			目标3：房地产管理系统维护效果	定性	维护及时		目标3：房地产管理系统维护效果	定性	维护及时
		时效指标	目标1：资金拨付及时率	及时率	100%	时效指标	目标1：资金拨付及时率	及时率	100%
		时效指标	目标:2：办理商品房网签备案及时率	及时率	100%	时效指标	目标:2：办理商品房网签备案及时率	及时率	100%
		成本指标	目标1：总成本	成本	≦117万元	成本指标	目标1：总成本	成本	≦39万元
	效益指标	经济效益指标	目标1：化解房地产领域风险，稳定县域房地产市场，促进县域经济发展的影响。	影响程度	影响程度较高	经济效益指标	目标1：化解房地产领域风险，稳定县域房地产市场，促进县域经济发展的影响。	影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	目标1：保证人民群众利益，促进房地产企业健康发展的影响。	影响程度	影响程度较高	社会效益指标	目标1：保证人民群众利益，促进房地产企业健康发展的影响。	影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	目标1：根植绿色发展理念，推动房地产领域使用绿色、节能、环保材料的影响。	影响程度	影响程度较高	生态效益指标	目标1：根植绿色发展理念，推动房地产领域使用绿色、节能、环保材料的影响。	影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	目标1：维护人民群众合法权益，维持房地产行业的健康运行的可持续影响。	影响程度	影响深远	可持续影响指标	目标1：维护人民群众合法权益，维持房地产行业的健康运行的可持续影响。	影响程度	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象。	满意度	≥99%	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象。	满意度	≥99%

2.“建设工程消防审查验收”项目。

（1）项目概述：建设工程消防审查验收中心项目支出30万元，项目类型为本级项目。其中：财政预算内拨款安排30万元。

（2）立项依据：金编〔2020〕26号、建科函〔2019〕52号、建标函〔2019〕1303号、住建部第51号令、建科规〔2020〕5号、六建质函[2020]643号。

（3）实施主体：金寨县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：主要用于全县新建、扩建、改建项目消防审查及验收。

（6）年度预算安排：建设工程消防审核、检查、备案10万元；消防业务培训费10万元；聘请消防专家验收费10万元。

（7）绩效目标：保障全县新建、扩建、改建的建设工程消防设计审核、监督检查、验收、备案、抽查工作顺利开展，有效预防消防事故，提升人民群众消防安全意识。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	建设工程消防审查验收项目
实施单位	金寨县住房和城乡建设局
项目属性	延续项目
项目资金（万元）	中期资金总额：	90.00				年度资金总额：	30.00
	其中：财政拨款	90.00				其中：财政拨款	30.00
	其他资金	0.00				其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年-2025年）					年度目标
总体目标	申请财政资金90万元，用于建设工程消防审查验收各项支出，为全县新建、扩建、改建建设工程消防设计审核、监督检查、验收、备案、抽查工作提供资金保障，符合消防规范，有效预防消防事故，提升人民群众消防安全意识。					申请财政资金30万元，用于建设工程消防审查验收各项支出，为全县新建、扩建、改建建设工程消防设计审核、监督检查、验收、备案、抽查工作提供资金保障，符合消防规范，有效预防消防事故，提升人民群众消防安全意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	目标1：全县新建、扩建、改建项目消防审查及验收项目个数	数量	≥75个	数量指标	目标1：房地产企业数据统计企业个数	数量	≥25个
			目标2：消防项目备案个数	数量	≥45个		目标2：消防项目备案个数	数量	≥15个
			目标3：双随机检查次数	数量	≥6次		目标3：双随机检查次数	数量	≥2次
		质量指标	目标1：工程竣工验收消防查验	定性	通过检查	质量指标	目标1：工程竣工验收消防查验	定性	通过检查
		质量指标	目标2：编制建设工程竣工验收消防查验报告	定性	出具报告	质量指标	目标2：编制建设工程竣工验收消防查验报告	定性	出具报告
		时效指标	目标1：新建、扩建、改建项目消防验收	定性	验收及时	时效指标	目标1：新建、扩建、改建项目消防验收	定性	验收及时
		时效指标	目标2：资金拨付及时率	及时率	100%	时效指标	目标2：资金拨付率	及时率	100%
		成本指标	目标1：总成本	成本	≦90万元	成本指标	目标1：总成本	成本	≦30万元
	效益指标	经济效益指标	目标1：保障全县新建、扩建、改建项目消防审查及验收，有效预防消防事故带来的经济损失的影响。	影响程度	影响程度较高	经济效益指标	目标1：保障全县新建、扩建、改建项目消防审查及验收，有效预防消防事故带来的经济损失的影响。	影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	目标1：有效预防消防事故，提升人民群众消防安全意识的影响。	影响程度	影响程度较高	社会效益指标	目标1：有效预防消防事故，提升人民群众消防安全意识的影响。	影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	目标1：选用环保、节能消防产品，坚持绿色、可持续消防建设理念。	影响程度	影响程度较高	生态效益指标	目标1：选用环保、节能消防产品，坚持绿色、可持续消防建设理念。	影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	目标1：树立各方责任主体的安全意识、法律意识、责任意识，确保消防设计和施工符合规范要求，从源头上保障群众的生命财产安全。	影响程度	影响深远	可持续影响指标	目标1：树立各方责任主体的安全意识、法律意识、责任意识，确保消防设计和施工符合规范要求，从源头上保障群众的生命财产安全。	影响程度	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象满意度。	满意度	≥99%	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象满意度。	满意度	≥99%

3、“白蚁防治”项目。

（1）项目概述：白蚁防治项目支出42.37万元，项目类型为本级项目。其中：财政预算内拨款安排42.37万元。

（2）立项依据：安徽省建设厅、财政厅、物价局联合通知文件（建房〔2017〕100号）。

（3）实施主体：金寨县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：主要用于全县新建工地及其建筑物、古民宅的白蚁防治和灭杀。

（6）年度预算安排：白蚁防治采购药品28.92万元；聘请白蚁防治施工人员劳务费5.25万元；采购白蚁防治专业护具3万元；白蚁防治协会会费0.2万元；白蚁防治资料印刷、整理费1万元；仓库租赁费2万元；古民宅挂牌等费用2万元。

（7）绩效目标：保障全县建筑工地、古民宅等白蚁防治灭治，保障全县白蚁情况调查与检测工作顺利开展，有效预防白蚁侵蚀带来的经济损失，保障人民群众生命财产安全。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	白蚁防治项目
实施单位	金寨县住房和城乡建设局
项目属性	延续项目
项目资金（万元）	中期资金总额：	127.11				年度资金总额：	42.37
	其中：财政拨款	127.11				其中：财政拨款	42.37
	其他资金	0.00				其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年-2025年）					年度目标
总体目标	申请财政资金127.11万元，用于全县建筑工地、古民宅保护等白蚁防治灭治支出，保障全县白蚁情况调查与检测工作顺利开展，有效预防白蚁侵蚀带来的经济损失，保障人民群众生命财产安全。					申请财政资金42.37万元，用于全县建筑工地、古民宅保护等白蚁防治灭治支出，保障全县白蚁情况调查与检测工作顺利开展，有效预防白蚁侵蚀带来的经济损失，保障人民群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	目标1：建筑工地签订白蚁防治协议	数量	≥30份	数量指标	目标1：建筑工地签订白蚁防治协议	数量	≥10份
		数量指标	目标2：古民宅白蚁防治项目个数	数量	≥15个	数量指标	目标2：古民宅白蚁防治项目个数	数量	≥5个
		质量指标	目标1：采购白蚁防治灭治药品	金额	≥90万元	质量指标	目标1：采购白蚁防治灭治药品	金额	≥30万元
		质量指标	目标2：白蚁灭治成果	定性	无白蚁侵蚀情况发生	质量指标	目标2：白蚁灭治成果	定性	无白蚁侵蚀情况发生
		时效指标	目标1：白蚁防治、灭治	定性	及时防治、灭治	时效指标	目标1：白蚁防治、灭治	定性	及时防治、灭治
		时效指标	目标2：资金拨付及时率	及时率	100%	时效指标	目标2：资金拨付及时率	及时率	100%
		成本指标	目标1：总成本	成本	≦127.11万元	成本指标	目标1：总成本	成本	≦42.37万元
	效益指标	经济效益指标	目标1：保障全县建筑工地及其建筑物免、古民宅遭白蚁破坏，有效预防经济损失。	预防程度	有效预防	经济效益指标	目标1：保障全县建筑工地及其建筑物免、古民宅遭白蚁破坏，有效预防经济损失。	预防程度	有效预防
		社会效益指标	目标1：保障全县建筑工地及其建筑物、古民宅免遭白蚁破坏，确保人民群众生命财产安全的影响。	影响程度	影响程度较高	社会效益指标	目标1：保障全县建筑工地及其建筑物、古民宅免遭白蚁破坏，确保人民群众生命财产安全的影响。	影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	目标1：保障全县建筑工地及其建筑物、古民宅免遭白蚁破坏、减少白蚁侵蚀对环境的影响。	影响程度	影响程度较高	生态效益指标	目标1：保障全县建筑工地及其建筑物、古民宅免遭白蚁破坏、减少白蚁侵蚀对环境的影响。	影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	目标1：保障全县建筑工地及其建筑物、古民宅免遭白蚁破坏，有效预防经济损失，保障人民群众生命财产安全的影响。	影响程度	影响深远	可持续影响指标	目标1：保障全县建筑工地及其建筑物、古民宅免遭白蚁破坏，有效预防经济损失，保障人民群众生命财产安全的影响。	影响程度	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象满意度。	满意度	≥99%	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象满意度。	满意度	≥99%

4、“建设工程质量安全监督管理”项目。

（1）项目概述：建设工程质量和安全监督管理项目支出136.80万元，项目类型为本级项目。其中：财政预算内拨款安排136.80万元。

（2）立项依据：六建质〔2017〕148号、六政办秘〔2017〕106号、金政办秘〔2016〕237号、建质函〔2018〕1703号，六四最办〔2021〕11号、六建市〔2022〕25号。

（3）实施主体：金寨县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：主要用于第三方质量安全巡查，质安局日常运转，文明创建等。

（6）年度预算安排：第三方巡查74万元；质量安全会议费5万元；质量安全业务培训费3万元；质量安全流动宣传3万元；建筑工地围挡样板30万元；建筑工地视频监控维护费1.8万元；7、社会投资低风险产业类项目工程勘察、服务费20万元。

（7）绩效目标：不断强化工程质量安全监管，推进我县工程质量取得大幅提升和建设工程安全生产形势持续稳定，加大监督力度，提升工程质量水平；不断完善制度，强化安全监管力度；严格落实责任，强化监督执法效果；扩大宣传培训，提升从业人员意识；发挥先锋作用，积极参与创建工作，巩固文明创建成果。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	建设工程质量安全监督管理项目
实施单位	金寨县住房和城乡建设局
项目属性	延续项目
项目资金（万元）	中期资金总额：	410.40				年度资金总额：	136.80
	其中：财政拨款	410.40				其中：财政拨款	136.80
	其他资金	0.00				其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年-2025年）					年度目标
总体目标	申请财政资金410.40万元，用于建设工程质量安全监督管理各项支出，不断强化工程质量安全监管，推进我县工程质量取得大幅提升和建设工程安全生产形势持续稳定。目标1：加大监督力度，提升工程质量水平；目标2：不断完善制度，强化安全监管力度；目标3：严格落实责任，强化监督执法效果；目标4：扩大宣传培训，提升从业人员意识；目标5：发挥先锋作用，积极参与创建工作。					申请财政资金136.80万元，用于建设工程质量安全监督管理各项支出，不断强化工程质量安全监管，推进我县工程质量取得大幅提升和建设工程安全生产形势持续稳定。目标1：加大监督力度，提升工程质量水平；目标2：不断完善制度，强化安全监管力度；目标3：严格落实责任，强化监督执法效果；目标4：扩大宣传培训，提升从业人员意识；目标5：发挥先锋作用，积极参与创建工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	目标1：召开质量安全工作会议次数	数量	≥12次	数量指标	目标1：召开质量安全工作会议次数	数量	≥4次
			目标2：全县建筑工程领域第三方安全监督巡查次数	数量	≥180次		目标2：全县建筑工程领域第三方安全监督巡查次数	数量	≥60次
			目标3：处理省、市、县级各类涉及工程质量投诉件数	定性	应处理件数		目标3：处理省、市、县级各类涉及工程质量投诉件数	定性	应处理件数
			目标4：房建、市政工程竣工验收项目个数	定性	应验收个数		目标4：房建、市政工程竣工验收项目个数	定性	应验收个数
		质量指标	目标1：组织开展全县质量监督检查，下发各类工程质量整改通知单约份数	定性	应整改份数	质量指标	目标1：组织开展全县质量监督检查，下发各类工程质量整改通知单约份数	定性	应整改份数
			目标2：全县在建项目安全生产巡查检查项目个数；排查隐患条数；下达责令停工整改通知书份数；警示约谈建筑施工企业家数；联合惩戒联合惩戒企业家数	定性	应整改份数和惩戒个数		目标2：全县在建项目安全生产巡查检查项目个数；排查隐患条数；下达责令停工整改通知书份数；警示约谈建筑施工企业家数；联合惩戒联合惩戒企业家数	定性	应整改份数和惩戒个数
			目标3：全县工程领域安全生产形势	定性	无安全生产事故		目标3：全县工程领域安全生产形势	定性	无安全生产事故
		时效指标	目标1：资金拨付及时率	及时率	100%	时效指标	目标1：资金拨付及时率	及时率	100%
		成本指标	目标1：总成本	成本	≦410.40万元	成本指标	目标1：总成本	成本	≦136.80万元
	效益指标	经济效益指标	目标1：保障人民群众生命财产安全以及预防安全生产事故带来经济损失的影响。	影响程度	影响程度较高	经济效益指标	目标1：保障人民群众生命财产安全以及预防安全生产事故带来经济损失的影响。	影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	目标1：保障施工安全，践行“生命至上”理念，防范质量安全事故发生，为人民群众排忧解难减少社会矛盾，维护社会和谐稳定的影响，提升群众幸福感。	影响程度	影响程度较高	社会效益指标	目标1：保障施工安全，践行“生命至上”理念，防范质量安全事故发生，为人民群众排忧解难减少社会矛盾，维护社会和谐稳定的影响，提升群众幸福感。	影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	目标1：全县工程领域“建设文明工地”、“绿色施工”、“扬尘防治”创优创标管理的影响。	影响程度	影响程度较高	生态效益指标	目标1：全县工程领域“建设文明工地”、“绿色施工”、“扬尘防治”创优创标管理的影响。	影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	目标1：提高我县工程质量、安全生产水平的影响。	影响程度	影响深远	可持续影响指标	目标1：提高我县工程质量、安全生产水平的影响。	影响程度	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象满意度。	满意度	≥99%	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象满意度。	满意度	≥99%

5、“建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化”项目。

（1）项目概述：建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化项目支出30万元，项目类型为本级项目。其中：财政预算内拨款安排30万元。

（2）立项依据：《安徽省建设工程造价管理条例》、省住建厅等六部门《关于加快推进全省国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测的通知》、《住建部建筑业企业资质管理规定》和六安市住建委六建财函〔2018〕539号、省住建厅等六部门《关于加快推进全省国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测的通知》、《民用建筑节能条例》（国务院第530号令）、《安徽省民用建筑节能办法》（省政府令243号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省绿色建筑行动实施方案的通知》皖政办〔2013〕37号）、《安徽省人民政府办公厅关于加快推进建筑产业现代化的指导意见》（皖政办〔2014〕36号）、《安徽省发展新型墙体材料条例》、省住建厅建质函〔2018〕1073号等、《关于要求给予建筑业企业统计人员业务工作补贴的报告》（金住建〔2021〕41号）,经县政府批准

（3）实施主体：金寨县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：主要用于建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化，持续推动建筑业健康发展，助力我县建筑业做大做强，进一步增强建筑业整体竞争力。

（6）年度预算安排：材料价格信息员补贴4万元；专家资质审查费3万元；全县建筑业“纳统”企业补贴18万元；第三方巡查5万元。

（7）绩效目标：持续推动建筑业健康发展，助力我县建筑业做大做强，进一步增强建筑业整体竞争力，测报建设工程材料价格信息,保障建筑业企业资质申报材料专家审查；引入第三方巡查机制，开展节能、绿色建筑、装配式建筑等政策法规贯彻落实监督检查。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化项目
实施单位	金寨县住房和城乡建设局
项目属性	延续项目
项目资金（万元）	中期资金总额：	90.00				年度资金总额：	30.00
	其中：财政拨款	90.00				其中：财政拨款	30.00
	其他资金	0.00				其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年-2025年）					年度目标
总体目标	申请财政资金90万元，用于建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化支出，持续推动建筑业健康发展，助力我县建筑业做大做强，进一步增强建筑业整体竞争力：目标1：测报建设工程材料价格信息,保障建筑业企业资质申报材料专家审查；目标2：引入第三方巡查机制，开展节能、绿色建筑、装配式建筑等政策法规贯彻落实监督检查。					申请财政资金30万元，用于建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化支出，持续推动建筑业健康发展，助力我县建筑业做大做强，进一步增强建筑业整体竞争力：目标1：测报建设工程材料价格信息,保障建筑业企业资质申报材料专家审查；目标2：引入第三方巡查机制，开展节能、绿色建筑、装配式建筑等政策法规贯彻落实监督检查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	目标1：全县建筑业企业发展数量	数量	≥15家	数量指标	目标1：全县建筑业企业发展数量	数量	≥5家
			目标2：新晋升高等级资质企业数量	数量	≥6家		目标2：新晋升高等级资质企业数量	数量	≥2家
			目标3：放全县材料价格信息员补贴、纳统人员、企业补贴	定性	应发放补贴		目标3：放全县材料价格信息员补贴、纳统人员、企业补贴	定性	应发放补贴
			目标4：建筑企业增项三级资质审核上报数量	定性	应上报数量		目标4：建筑企业增项三级资质审核上报数量	定性	应上报数量
		质量指标	目标1：违反节能、绿色建筑、装配式建筑等政策法规的行为开展巡查的次数	数量	≥12次	质量指标	目标1：违反节能、绿色建筑、装配式建筑等政策法规的行为开展巡查的次数	数量	≥4次
		时效指标	目标1：资金拨付及时率	及时率	100%	时效指标	目标1：资金拨付及时率	及时率	100%
		成本指标	目标1：总成本	成本	≦90万元	成本指标	目标1：总成本	成本	≦30万元
	效益指标	经济效益指标	目标1：全县建筑业企业的能源、资源成本节约率。	节约率	≥10%	经济效益指标	目标1：全县建筑业企业的能源、资源成本节约率。	节约率	≥10%
		社会效益指标	目标1：为全县建筑业企业淘汰落后产能及降本增效的影响程度。	影响程度	影响程度较高	社会效益指标	目标1：为全县建筑业企业淘汰落后产能及降本增效的影响程度。	影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	目标1：推动城市建设绿色、节能、科学发展程度。	影响程度	影响程度较高	生态效益指标	目标1：推动城市建设绿色、节能、科学发展程度。	影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	目标1：改善县域生态环境及提升企业竞争力的可持续性影响程度。	影响程度	影响深远	可持续影响指标	目标1：改善县域生态环境及提升企业竞争力的可持续性影响程度。	影响程度	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象满意度。	满意度	≥99%	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象满意度。	满意度	≥99%

5、“政府购买服务人员”项目。

（1）项目概述：政府购买服务人员项目支出65.40万元，项目类型为其他运转类。其中：财政预算内拨款安排65.40万元。

（2）立项依据：金人社〔2019〕116号。

（3）实施主体：金寨县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：主要是用于保障委托申博公司聘用的政府购买服务人员日常运转支出。

（6）年度预算安排：工资支出45万元，“五险一金”保障类支出20.64万元。

（7）绩效目标：进一步充实单位人员数量，住建队伍更加强大，日常事务分工更加细致，工作质量和效率不断提升，促进住建事业蓬勃发展。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	政府购买服务人员项目
实施单位	金寨县住房和城乡建设局
项目属性	延续项目
项目资金（万元）	中期资金总额：	196.20				年度资金总额：	65.40
	其中：财政拨款	196.20				其中：财政拨款	65.40
	其他资金	0.00				其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年-2025年）					年度目标
总体目标	申请财政资金196.20万元，用于保障政府购买服务人员工资、福利正常发放，为单位日常运转提供人才保障，进一步提升住建部门管理服务水平。					申请财政资金65.40万元，用于保障政府购买服务人员工资、福利正常发放，为单位日常运转提供人才保障，进一步提升住建部门管理服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	目标1：购买服务人员数量	数量	10人	数量指标	目标1：购买服务人员数量	数量	10人
		数量指标	目标2：政府购买服务人员工资、福利、经费发放	定性	足额发放	数量指标	目标2：政府购买服务人员工资、福利、经费发放	定性	足额发放
		质量指标	目标1：政府购买服人员工资及经费保障到位	定性	保障到位	质量指标	目标1：政府购买服人员工资及经费保障到位	定性	保障到位
		时效指标	目标1：资金拨付及时率	及时率	100%	时效指标	目标1：资金拨付及时率	及时率	100%
		成本指标	目标1：总成本	成本	≦196.20万元	成本指标	目标1：总成本	成本	≦65.40万元
	效益指标	经济效益指标	目标1：保障单位高效率高质量完成各项目标任务，提升住建领域核心业务水平，推动县域经济又快又好发展。	影响程度	影响程度较高	经济效益指标	目标1：保障单位高效率高质量完成各项目标任务，提升住建领域核心业务水平，推动县域经济又快又好发展。	影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	目标1：提供就业岗位，缓解就业压力，为县域发展提供人才保障。	影响程度	影响程度较高	社会效益指标	目标1：提供就业岗位，缓解就业压力，为县域发展提供人才保障。	影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	目标1：根植绿色发展理念，将绿色发展理念渗透各个领域和环节。	影响程度	影响程度较高	生态效益指标	目标1：根植绿色发展理念，将绿色发展理念渗透各个领域和环节。	影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	目标1：提升住建部门服务质量和办事效率。	影响程度	影响深远	可持续影响指标	目标1：提升住建部门服务质量和办事效率。	影响程度	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象满意度。	满意度	≥99%	服务对象满意度指标	目标1：人民群众及服务对象满意度。	满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

金寨县住房和城乡建设局2023年机关运行经费财政拨款预算115.31万元，比2022年预算增加23.46万元，增长25.54%，增长主要原因是2023年度预算编制方案进一步优化，机关运行经费编制更精细更科学更符合部门实际支出情况。

（三）政府采购情况。

金寨县住房和城乡建设局2023年政府采购预算15.00万元。其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金寨县住房和城乡建设局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值10万元以上的通用设备0台（套），单位价值10万元以上的专用设备0台（套）。

2023年金寨县住房和城乡建设局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值10万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，金寨县住房和城乡建设局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1785.27万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

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