金寨县住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效自评表和自评报告

根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年度纳入部门预算的整体支出和项目支出开展了绩效自评，整体支出涉及预算资金24930.16万元，实际预算执行数为24555.97万元（安置四区储藏室出让资金及土地出让金未支付），项目支出涉及预算资金2575.16万元，实际预算执行数为2200.97万元，主要是安置四区储藏室出让资金及土地出让金未支付，储藏室出让存在群众纠纷，出让金没有收齐，待所有出让资金收回后统一交至税务部门。从评价情况看，预算编制和项目立项符合部门职责和相关管理规定，整体绩效目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

一、自评工作开展情况

（一）金寨县住房和城乡建设局基本情况

根据金办〔2019〕7号文件规定，金寨县住房和城乡建设局主要职责是：

1.县住房和城乡建设局贯彻执行党中央关于城市管理工作方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

2.划入原县住房制度改革办公室行政职责：负责公有住房的出售、评估、住房补贴审批、审核职责。负责全县房改（住房）资金归集、支付、核算、管理、编制资金使用计划职责。

3.将原县住房和城乡建设局的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责转入县林业局。

4.不再保留原行政审批服务科（政策法规科），将原人防市政与公用事业管理科更名为人防科。调整后的内设机构为：办公室（财务审计科）、城乡建设科、建筑业监管科（建筑节能与科技科）、人防科、住房保障和房地产管理科。

5.调整后，县住房和城乡建设局行政编制和领导职数保持不变。

（二）金寨县住房和城乡建设局机构设置和人员情况

金寨县住房和城乡建设局2022年度部门预算包括金寨县住房和城乡建设局本级预算和金寨县住房和城乡建设局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位2个,包括金寨县建设工程质量安全监督局和金寨县住房保障和房地产市场管理服务中心（含住房制度改革领导小组办公室）；公益二类事业单位0个,编制35个（其中：行政编10个，参公编0个，事业编25个）,实有人数69人（其中：在职34人，离休1人，退休34人）。

（三）部门收支情况

2022年县财政局《关于批复2022年度县级部门预算的通知》（财预〔2022〕19号）批复县住建局2022年公共预算收入3003.54万元（一般公共预算收入2378.14万元、上年预算结余625.40万元），当年追加预算指标21929.55万元（一般性公共预算资金4410.12万元、政府性基金预算资金17219.43万元），追减一般性支出2.93万元，当年预算收入总计24930.16万元，当年预算支出24555.97万元（安置四区储藏室出让资金及土地出让金未支付）。

（四）2022年主要工作任务

2022年县住建局将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，统筹发展和安全，以满足人民日益增长的安居需求为根本目标，加快推进以人为核心的新型城镇化建设，促进农村人口有序转移融入城市，转变城市发展方式，增强城市韧性，提升城市建设与治理现代化水平，推进以县城为中心的城镇化建设，加快推进城乡深度融合发展。

（五）部门绩效目标

1.以资质审批改革试点为契机，建筑业发展全面加快。

2.以自建房安全整治为抓手，群众住房安全得到保障。

3.统筹施工现场监管，确保工程质量安全。

4.积极防范化解风险，保持房地产行业平稳发展。

5.综合施策，切实保障和改善群众住房条件。

6.科学规范管理，人防工作扎实开展。

7.保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放。

（六）部门自评工作的组织实施情况

1.绩效评价目的

我局紧紧围绕年初预算绩效管理工作目标，扎实开展预算资金绩效评价工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，进一步规范预算资金支出管理，强化责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，不断提升预算资金绩效管理水平和整体工作效能。

2.评价实施方案制定过程   

我局高度重视预算资金绩效评价工作，成立预算资金绩效自评工作组，分管财务负责人为第一责任人，财务工作人员、各项目承办股室负责人为工作组成员，制定绩效评价工作实施方案，对2022年度预算资金使用情况开展全面绩效评价。

3.绩效评价组织实施情况及采用的评价方法。

我局根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金2575.16万元，预算执行2200.97万元，占项目预算总额的10.33%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

二、自评结果概述

我局组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。2022年，我局全年预算数为24930.16万元，执行数为24555.97万元（安置四区储藏室出让资金及土地出让金未支付），完成预算的98.50%。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，自评得分99.05分，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，未出现绩效较差和效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

一是提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处，充分认识开展绩效评价工作的重要性，按照绩效管理相关要求，采取有力措施，切实做好专项资金的绩效管理工作。二是及时通报反馈自评结果，扎实推进预算绩效信息逐步公开，按照政务公开有关规定，主动将绩效自评结果以及财政重点项目绩效评价报告在政府网公开，自觉接受社会监督，不断提高财政资金使用的透明度。三是运用评价结果有效与预算安排挂钩，将评价结果作为编报预算、完善政策和改进管理的重要依据，考虑预算绩效实现情况因素，调增、调减年度预算。四是建立完善预算绩效目标运行监控机制，对照年初设定的支出绩效目标，对项目管理的各相关内容和目标要求完成情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标开展情况、项目实施进程和资金支出进度，总结分析预算执行过程中绩效目标的运行情况和实现程度。五是适时开展第三方预算绩效评价，根据年度工作重点，选取涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大社会影响的项目，采取委托第三方专业机构参与绩效评价方式开展部门重点评价，确保绩效评价的真实性。六是针对性培养绩效评价专业人才，有效推进预算绩效管理工作，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。