金寨县重点工程建设管理局2018年部门预算
金寨县重点工程建设管理局2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
3、2018主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1、金寨县重点工程建设管理局2018年财政拨款收支预算总表
2、金寨县重点工程建设管理局2018年一般公共预算支出预算表
3、金寨县重点工程建设管理局2018年一般公共预算基本支出预算表
4、金寨县重点工程建设管理局2018年政府性基金预算支出预算表
5、金寨县重点工程建设管理局2018年国有资本经营预算支出预算表
6、金寨县重点工程建设管理局2018年收支预算总表
7、金寨县重点工程建设管理局2018年收入预算总表
8、金寨县重点工程建设管理局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6、关于2018年收支预算总体情况说明
7、关于2018年收入预算情况说明
8、关于2018年支出预算情况说明
9、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责县政府投资的城镇基础设施项目、公益性社会事务项目和县政府确定的其它重点工程项目建设的组织、管理和监督工作。
2、参与重点工程建设项目前期谋划、城镇建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划编制、投资预算编制工作、会同县行业主管部门或使用单位编制重点工程建设项目初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计审图和预算编制。
3、负责县城规划区范围内政府安置小区布点规划，年度建设计划以及安置房建设 管理使用等项工作。
4、负责按项目建设进度审核工程量、并提出拨付工程款意见，编制项目竣工财务决算，组织工程项目竣工验收和项目管理移交工作。
5、负责对政府投资重点工程项目，履行建设单位工程建设施工管理相关职能，主要包括合同管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护、资料档案管理等。
6、参与政府投资项目施工单位、监理单位的招投标工作
7、承办县政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算仅指本单位预算组成，没有局属事业单位,具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
金寨县重点工程建设管理局 |
事业单位 |
三、2018主要工作任务
加强对县政府投资的城镇基础设施项目、公益性社会事务项目和县政府确定的其它重点工程项目建设的组织、管理和监督。加强对县级重点工程建设项目前期谋划、城镇建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划编制、投资预算编制工作筹备及监管。完成好县城规划区范围内政府安置小区布点规划，年度建设计划以及安置房建设管理使用等项工作。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表 1
金寨县重点工程建设管局2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余
0
一、本年支出
209.20
209.20
0
0
（一）一般公共预算拨款
0
(一)医疗卫生与计划生育支出支出
4.15
4.15
0
0
（二）政府性基金预算拨款
0
（二）城乡社区事务
193.26
193.26
0
0
（三）国有资本经营预算拨款
0
（三）住房保障支出
11.79
11.79
0
0
二、本年收入
209.20
（一）一般公共预算拨款
209.20
经常收入预算拨款
209.20
国库管理非税收入
0
（二）政府性基金预算拨款
0
（三）国有资本经营预算拨款
0
二、结转下年
0
0
0
0
收入总计
209.20
支出总计
209.20
209.20
0
0
部门公开表 2
金寨县重点工程建设管理局2018年一般公共预算支出预算表
单位：万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
209.20
189.20
20.00
210
医疗卫生
4.15
4.15
21005
医疗保障
4.15
4.15
0
2100502
事业单位医疗
4.15
4.15
0
210
医疗卫生
4.15
4.15
212
城乡社区支出
193.26
173.26
20.00
21202
城乡社区规划与管理
193.26
173.26
20.00
2120201
城乡社区规划与管理
193.26
173.26
20.00
221
住房保障支出
11.79
11.79
22102
住房改革支出
11.79
11.79
2210201
住房公积金
11.79
11.79
部门公开表 3
金寨县重点工程建设管理局2018年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
189.20
301
30101
基本工资
34.31
30103
奖金
39.30
30104
社保保障缴费
1.96
30105
医疗保险
4.15
30107
绩效工资
24.98
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
11.86
30199
其他工资福利
46.84
302
商品和服务支出
14.01
30201
办公费
0.60
30202
印刷费
0.30
30205
水费
0.30
30206
电费
0.60
30211
差旅费
0.60
30215
会议费
2.50
30216
培训费
0.40
30217
公务接待费
3.30
30209
物业管理费支出
0.92
30228
工资福利支出
163.40
30231
公务用车运行及维护费
3.30
303
对个人和家庭的补助
11.79
30311
住房公积金
11.79
部门公开表 4
金寨县重点工程建设管理局2018年政府性基金预算支出预算表
单位：万元
科目
编码
科目名称
政府性基金预算拨款收入
政府性基金预算拨款支出
合计
基本支出
项目支出
合计
注： 金寨县重点工程建设管理 局 没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
部门公开表 5
金寨县重点工程建设管理局2018年国有资本经营预算支出预算表
单位：万元
科目编码
科目名称
国有资本经营预算拨款收入
国有资本经营预算拨款支出
合计
基本支出
项目支出
合计
注：金寨县重点工程建设管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表 6
金寨县重点工程建设管理局2018年收支预算总表
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
209.2
一、医疗卫生与计划生育支出
4.15
二、政府性基金预算拨款收入
0
二、城乡社区事务
193.26
三、国有资本经营预算拨款收入
0
三、住房保障支出
11.79
四、纳入专户管理政府非税收入
0
五、其他收入
0
事业收入
0
经营收入
0
上级补助收入
0
附属单位上缴收入
0
其他
0
本年收入合计
209.20
本年支出合计
209.20
上年结余
0
结转下年
0
收入总计
209.20
支出总计
209.20
部门公开表7
金寨县重点工程建设管理局2018年收入预算总表
单位：万元
功能分类科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
合计
209.2
209.2
210
医疗卫生
4.15
4.15
21005
医疗保障
4.15
4.15
2100502
事业单位医疗
4.15
4.15
212
城乡社区支出
193.26
193.26
21202
城乡社区规划与管理
193.26
193.26
2120201
城乡社区规划与管理
193.26
193.26
221
住房保障支出
11.79
11.79
22102
住房改革支出
11.79
11.79
2210201
住房公积金
11.79
11.79
部门公开表8
金寨县重点工程建设管理 局 2018 年支出预算总表
单位：万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目 编码
科目名称
合计
209.20
189.20
20.00
210
医疗卫生
4.15
4.15
106.20
21005
医疗保障
4.15
4.15
0
2100502
事业单位医疗
4.15
4.15
0
212
城乡社区支出
193.26
173.26
20.00
21202
城乡社区规划与管理
193.26
173.26
20.00
2120201
城乡社区规划与管理
193.26
173.26
20.00
221
住房保障支出
11.79
11.79
22102
住房改革支出
11.79
11.79
2210201
住房公积金
11.79
11.79
|
第三部分 2018年部门预算情况说明 |
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
金寨县重点工程建设管理局2018年财政拨款收支预算209.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款209.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入209.20万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：城乡社区事务支出193.26万元,占92.38%;医疗卫生与计划生育支出4.15万元，占1.98%；住房保障支出11.79万元，占5.64%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
2018年度预算收入总计209.20万元，同上年收入预算186.68万元相比,增加22.52万元,增长12.06%，增长的主要原因是人员工资正常增长形成。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
城乡社区事务支出193.26万元,占92.38%;医疗卫生与计划生育支出4.15万元，占1.98%；住房保障支出11.79万元，占5.64%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“城乡社区事务”2018年预算193.26万元，比2017年预算增加21.11万元，增长12.26%，增长的原因主要是2018人员工资正常增长形成。其中：“城乡社区规划与管理”预算193.26万元，主要用于保障机关正常运转及人员工资的基本支出.
2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.15万元，2017年预算为4.01万元，增加0.14万元，增长3.49%,增长的原因主要是2018年度社增加了医疗养老保险缴费基数等形成,其中”事业单位医疗”预算为4.15万元,主要用于干部职工缴纳医疗保险费用。
3.“住房保障支出”2018年预算11.79万元，比2017年预算增加1.78万元，增长17.78%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算11.78万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
金寨县重点工程建设管理局2018年一般公共预算基本支出189.20万元，其中：
工资福利支出163.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出14.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助11.79万元，主要包括：住房公积金和其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
金寨县重点工程建设管理局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,固公开04表无数据。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
金寨县重点工程建设管理局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,固公开05表无数据。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，金寨县重点工程建设管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县重点工程建设管理局2018年收支总预算209.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区事务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
金寨县重点工程建设管理局2018年度收入预算209.20万元，其中：一般公共预算拨款收入209.20万元，占100%，比2017年预算拨款增加22.52万元,增长12.06%，增长的主要原因是人员工资正常增加形成。
八、关于2018年支出预算情况说明
金寨县重点工程建设管理局2018年支出预算209.20万元比2017年预算增加22.52万元,增长12.06%，增长的主要原因是人员工资正常增加形成。其中：基本支出189.2万元，占90.44%,主要用于保障机关正常运转的基本支出；项目支出20.0万元，占比9.56%，主要用于局机关工程项目监督检查管理事务方面支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
金寨县重点工程建设管理局2018年机关运行经费财政拨款预算14.01万元，主要用于保障县重点工程建设管理局印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况
金寨县重点工程建设管理局2018年各单位政府采购预算总额2.0万元。其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
金寨县重点工程建设管理局各单位共有车辆2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况
金寨县重点工程建设管理局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评及县委县政府综合考评的形式进行绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金寨县重点工程建设管理局
2018年1月16日
电话：0564-7356256 Email：jzxxxzx@163.com 网站地图 平台监测情况
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