金寨县重点局2017年部门预算情况

一、部门主要职能：

金寨县重点工程建设管理局，为县政府直属事业单位，正科级建制，财政全额拨款。县重点工程建设管理局设3个内设机构：综合股、项目建设股、质量监督股。县重点局为县政府重点工程建设项目集中代建制单位和执行机构,代表政府行使县重点工程项目的业主职能。

二、部门预算单位构成

金寨县重点局2017年度部门预算为局本级预算共1个，详细情况见下表：

三、重点局2017年度部门预算说明

1、2017年度收入支出预算情况说明：2017年重点局一般公共预算拨款收入186.67万元（含政府购买服务经费25万元，政府采购资金2万元），上年结转3.15万元，全年收入总计189.82万元。本年预算拨款收入较上年预算129.47万元增长44.2%，较上年决算156.76万元增长19%，其中新增政府购买服务经费25万元；2017年重点局公共预算拨款支出186.67万元（含政府购买服务经费25万元，政府采购资金2万元），其中：城乡社区事务支出172.15万元、医疗卫生支出4.51万元、住房保障支出10万元。本年预算拨款支出较上年预算拨款支出129.47万元增长44.2%，较上年决算拨款支出156.29万元增长19.4%。

2、         国有资产占有情况：重点局公务用车2辆，采购价值17.97万元；电脑、打印机等办公设备价值6.63万元。

3、         单位人员构成: 重点局2017年度财政拨款供给事业人员14人，政府购买服务人员5人，自聘人员2人。事业人员较上年增加1人。

4、         “三公”经费预算情况： 2017年重点局“三公”经费安排预算支出10.5万元,较上年预算10.5万元持平，较上年决算10.4万元增长0.9%，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费5.4万元，较上年预算5.4万元持平，较上年决算5.3万元增长1.8%；公车运行维护费5.1万元，较上年预算5.1万元持平，较上年决算5.1万元持平。

5、         严格执行预算收支，按照金寨县财政局（财预【2017】25号文件）批复的预算，结合重点局年度工作任务，对照中央八项规定，严格按照批复的预算科目、项目、数额，科学合理、均衡有序地安排资金支出。

6、         部门预算情况表及”三公”经费预算情况表：