2021年度项目、部门整体支出绩效自评表
| 附件5 | ||||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
| (2021度) | ||||||||||
| 部门（单位）名称 | 金寨县重点工程建设管理处 | |||||||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 填预算数 | 填决算数 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 289.54 | 282.75 | — | 100% | — | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | — | — | ||||||
| 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 目标1：完成对政府投资重点工程项目建设施工的相关职能，对合同管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护、资料档案管理，更好地完善实施施工单位、监理单位的招投标工作。 目标2：对城镇基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他工程项目前期谋划、预算编制和设计 ;监督重点项目实施的进展及质量监管。 目标3：机关正常、高效运转，全面完成各项工作任务，充分发挥政府项目资金牵头单位职能作用，巩固基础建设成果。 | 目标1：完成对政府投资重点工程项目热爱合同管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护、资料档案管理等工作。 目标2：对工程项目前期谋划、预算编制和设计 ;监督重点项目实施的进展及质量监管。 目标3：机关正常、高效运转，全面完成各项工作任务，充分发挥政府项目资金牵头单位职能作用，巩固基础建设成果。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |||
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 以政府性投资项目监管为主题，统筹各项其他工作，按时完成资金支出任务。 | 10 | 工作正常开展，完成任务 | 完成任务 | 9 | 少数项目未达到合同要求进度，今后要加强工程进度调度，按时完成。 | |||
| 全年完成监管项目 70 个。 | 10 | 80 | 70 | 9 | ||||||
| 质量指标 | 机关正常、高效运转，全面完成各项工作任务，充分发挥政府投资项目牵头单位职能，巩固城市建设成果。 | 5 | 完成单位及监管任务 | 完成单位及监管任务 | 5 | |||||
| 时效指标 | 序时完成基本支出进度 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||||
| 序时完成项目支出进度 | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||||
| 成本指标 | 根据预算核定指标，严格执行财经制度，按规定程序和标准执行，完成基本支出预算。 | 8 | 8 | |||||||
| 加强项目监管，完成项目支出预算。 | 7 | 110 | 110 | 7 | ||||||
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 提高财政资金使用效益，减少重复投入 | ||||||||
| 社会效益 指标 | 机关正常、高效运转，政府机关形象提高，基础设施条件明显改善，幸福指数明显提高。 | 15 | 改善提高 | 改善提高 | 15 | |||||
| 生态效益 指标 | 重点工程项目在施工过程中，加强水土资源保护 ，不发生破坏生态环境、环境污染现象。 | 5 | 无环保投诉 | 无环保投诉 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 稳步改善基础设施，确保社会经济稳定、健康发展。 | 10 | 机关运转正常，社会经济稳定发展 | 机关运转正常，社会经济稳定发展 | 10 | |||||
| 效 益 指 标 （30分） | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 4 | 96% | 96% | 4 | ||||
| 工程施工单位满意度 | 6 | 96% | 96% | 6 | ||||||
| 总 分 | 100 | 98 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| ( 2021 年度) | |||||||||||
| 项目名称 | 县重点项目工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | — | — | ||||||||
| 上年结转资金 | 0 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | 0 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 按照县委、县政府总体要求，全面完善政府投资项目库建设，坚持精准动态调整，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。 | 按照县委、县政府总体要求，全面完善政府投资项目库建设，坚持精准动态调整，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目验收备案数量 | 40个 | 35个 | 1 | 1 | 少数项目未达到合同要求进度，今后要加强工程进度调度，按时完成。 | ||||
| 建筑安全专项检查数量 | 35个 | 35个 | 3 | 3 | |||||||
| 工程建设项目审批数量 | 70个 | 70个 | 3 | 3 | |||||||
| 建筑工地扬尘治理数量 | 35次 | 35次 | 3 | 3 | |||||||
| 对建筑行业的管理人员和从业人员进行安全教育和考核次数，安全教育和考核人次 | 100人 | 100人 | 3 | 3 | |||||||
| 质量指标 | 安全教育和考核人员合格率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | ||||||
| 工程施工质量安全达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||
| 工程质量投诉办结率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||
| 建设项目审批办结率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||
| 抽检覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||
| 建筑工地扬尘治理达标率 | ≥98% | ≥98% | 1 | 1 | |||||||
| 时效指标 | 投诉处理及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||
| 工程项目验收备案时间 | 相关制度规定的时间 | 100% | 2 | 2 | |||||||
| 工程建设项目审批完成时间 | 相关制度规定的时间 | 100% | 3 | 3 | |||||||
| 经费支出及时率 | 序时进度 | 100% | 3 | 3 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本节约率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整改落实率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||
| 对工程建设项目及时投入使用、发挥使用效益的影响程度 | 影响程度较高 | 9 | 4 | 4 | |||||||
| 检查结果公开度 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||
| 生态效益指标 | 加强日常工程管理，不发生破坏生态环境 环境污染现象 |
改善提高 | 10 | 10 | |||||||
| 可持续影响指标 | 维护公共安全、保群众利益保障程度 | 效果显著 | 5 | 5 | |||||||
| 对提高办事效率、优化投资环境的影响程度 | 效果显著 | 5 | 5 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||
| 工程施工单位满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分；如有特殊情况，上述权重可做适当调整但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80%（含80%）、80－60%（含60%）、60－0%合理确定得分。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | |||||||||||
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