金寨县重点工程建设管理处2022年项目支出绩效目标表
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 专项业务 | ||||||||
| 实施单位 | 金寨县重点工程建设管理处 | ||||||||
| 项目属性 | 年度行政事业类项目 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 85.56万元 | 年度资金总额： | 85.56万元 | |||||
| 其中：财政拨款 | 85.56万元 | 其中：财政拨款 | 85.56万元 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 目标1：全县重点工程项目规划、设计,管理全县城镇基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他工程项目的谋划、编制、实施及监督管理，确保项目工程质量及安全。 | 目标1：全县重点工程项目规划、设计,管理全县城镇基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他工程项目的谋划、编制、实施及监督管理，确保项目工程质量及安全。该项目主要用于本单位的购买服务人员工资支出，自聘人员的工资支出、物业管理 服务费，建设项目图纸的打印复印和完工项目的扫描归档移交，对施工单位的资质审查、材料询价、招投标考察调查，所有建设项目场地的宣传标语，展板、临时性创建等费用，大城关建设项目的消防检查和安全检查验收. | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：全县重点工程 | 新建和续建重点项目70个 | 规划编制设计合规 | 数量 指标 |
指标1：全县重点工程 | 新建和续建重点项目70个 | 规划编制设计合规 | |
| 质量 指标 |
指标1：达标状况 | 达标合格规范 | 建设工程项目的及时性 | 质量 指标 |
指标1：达标状况 | 达标合格规范 | 建设工程项目的及时性 | ||
| 时效 指标 |
指标1：年度内 | 支出按序时进度完成43万 | 2022年度内完成 | 时效 指标 |
指标1：年度内 | 支出按序时进度完成43万 | 2022年度内完成 | ||
| 成本 指标 |
指标1：年初预算 | 2022年度 及时完成 |
保证质量控制成本 | 成本 指标 |
指标1：年初预算 | 2022年度 及时完成 |
保证质量控制成本 | ||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 指标1：压缩成本 | 做到节约支出 | 完成支出100% | 经济效益指标 | 指标1：压缩成本 | 做到节约支出 | 完成支出100% | |
| 社会效益指标 | 指标1：规划编制设计 | 规划合理及操作可行 | 社会满意度≥96% | 社会效益指标 | 指标1：规划编制设计 | 规划合理及操作可行 | 社会满意度≥96% | ||
| 生态效益指标 | 指标1：加强日常工程管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象 | 无 | 改善、提高 | 生态效益指标 | 指标1：加强日常工程管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象 | 无 | 改善、提高 | ||
| 可持续 影响 指标 |
指标1：加强重点基础设施管理，确保政府投资项目任务如期完成。 | 提高城市首位度 | 改善人居环境提高知名度 | 可持续 影响 指标 |
指标1：加强重点基础设施管理，确保政府投资项目任务如期完成。 | 提高城市首位度 | 改善人居环境提高知名度 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度干部满意度 | 社会公众及建筑承包方 | 满意率≥95% | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度干部满意度 | 社会公众及建筑承包方 | 满意率≥95% | |
| 注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 | |||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 建设项目档案管理 | ||||||||
| 实施单位 | 金寨县重点工程建设管理处 | ||||||||
| 项目属性 | 年度行政事业类项目 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 15万元 | 年度资金总额： | 15万元 | |||||
| 其中：财政拨款 | 15万元 | 其中：财政拨款 | 15万元 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 目标1：建设项目图纸的打印复印扫描归档移交,做好各类档案资料的收集、整理、立卷、调阅、保管等工作。 | 目标1：建设项目图纸的打印复印扫描归档移交,做好各类档案资料的收集、整理、立卷、调阅、保管等工作。 | ||||||||
| 目标2： | 目标2： | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：声像档案收集、项目档案验收归档 | 档案收集调阅归档 | 完成全年档案资料400卷 | 数量 指标 |
指标1：声像档案收集、项目档案验收归档 | 档案收集调阅归档 | 完成全年档案资料400卷 | |
| 质量 指标 |
指标1：项目档案验收归档率、档案验收合格率 | 档案管理质量标准100%、验收合格100% | 达标合格规范 | 质量 指标 |
指标1：项目档案验收归档率、档案验收合格率 | 档案管理质量标准100%、验收合格100% | 达标合格规范 | ||
| 时效 指标 |
指标1：项目完成及时性 | 序时进度 | 验收达标合格规范 | 时效 指标 |
指标1：项目完成及时性 | 序时进度 | 验收达标合格规范 | ||
| 成本 指标 |
指标1：年初预算 | 支出按序时进度15万 | 按序时进度 | 成本 指标 |
指标1：年初预算 | 支出按序时进度15万 | 按序时进度 | ||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 指标1：压缩成本 | 做到节约支出 | 完成支出100% | 经济效益指标 | 指标1：压缩成本 | 做到节约支出 | 完成支出100% | |
| 社会效益指标 | 指标1：档案查阅率、档案综合利用率 | 规范标准查阅便捷 | 收集归档400卷 | 社会效益指标 | 指标1：档案查阅率、档案综合利用率 | 规范标准查阅便捷 | 收集归档400卷 | ||
| 可持续 影响 指标 |
指标1：更好的保护档案、对延长档案保存寿命可持续性影响 | 提升单位形象、影响明显 | 调阅便捷 | 可持续 影响 指标 |
指标1：更好的保护档案、对延长档案保存寿命可持续性影响 | 提升单位形象、影响明显 | 调阅便捷 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度干部满意度 | 群众满意度干部满意度 | 满意率≥97% | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度干部满意度 | 群众满意度干部满意度 | 满意率≥97% | |
| 注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 | |||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 金寨县重点工程建设管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 主要 任务 |
任务名称 | 预算金额（万元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务1、完成对政府投资重点工程项目建设施工的相关职能，对合同管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护、资料档案管理，更好地完善实施施工单位、监理单位的招投标工作。 | 100.56 | 100.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务2、对城镇基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他工程项目前期谋划、预算编制和设计 ;监督重点项目实施的进展及质量监管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务3、机关正常、高效运转，全面完成各项工作任务，充分发挥政府项目资金牵头单位职能作用，巩固基础建设成果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 总体目标 | 目标1： 全县重点工程项目规划、设计,管理全县城镇基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他工程项目的谋划、编制、实施及监督管理，确保项目工程质量及安全。 目标2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：围绕大城关建设，管理重点项目35个、子项目45个 | 80个项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 指标1：资金按审计结果支付，工程质量验收合格 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 指标1：按照年度预算资金，序时完成支出 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 指标1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支 | 100.56万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1：提高财政资金使用效益，减少重复投入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：基础设施明显改善，生产生活明显提高 | 改善、提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：加强日常工程管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象 | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1：加强重点基础设施管理，确保政府投资项目任务如期完成。 | ≥96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2：工程施工单位满意度 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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