金寨县重点工程处2022年部门整体支出绩效自评工作情况报告

附件5

县重点工程处部门整体支出绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

1.部门预算安排情况

2022年本单位总体预算282.05万元，年度内无预算调整，全年执行282.05万元，预算执行率100%，支出项目主要分为7类，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出119146.72；机关事业单位职业年金缴费支出56573.36元；事业单位医疗49501.69元；公务员医疗补助1728.00元；工程建设管理1005600.00元；城乡社区规划与管理1451221.85元；住房公积金136700.04元，均执行到位。

2.部门主要职能

（1）经授权，负责县政府投资的城镇基础设施项目、安置房建设项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程项目建设的组织、管理和监督工作。

（2）参与重点工程建设项目前期谋划、城镇建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划编制、投资预算编制工作；会同县行业主管部门或使用单位编制重点工程建设项目初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计审图和预算编制。

（3）负责按项目建设进度审核工程量、并提出拨付工程款意见，配合相关部门组织工程项目竣工验收、编制项目竣工决算和项目管理移交工作。

（4）负责对政府投资重点工程项目履行建设单位工程建设施工管理相关职能，主要包括项目的合同管理、质量管理、安全生产管理、应急管理、文明施工管理、环境保护管理、农民工工资支付管理、资料档案管理等。

（5）负责政府投资重点项目的勘察、设计、监理、施工等单位的招标工作。

（6）完成县委、县政府交办的其他工作。

3.部门年度核心工作任务完成情况

2022年，按照县委、县政府的“注重宜居宜业，提升城市品质”指导思想，围绕“精心规划、精致建设、精细管理”的发展目标，积极履行部门职责，认真落实工作任务，保质量抢进度，全力推进重点工程建设，全面完成年初安排各项工作任务。

（1）项目建设工作

负责实施实施绿城周边配套排水管线工程、玉环阀门产业园办公楼装饰及室外配套工程2个续建项目，均按计划完工。

负责实施金寨县志成中学建设项目、金寨县寄递公共配送暨电商商贸物流仓储配送中心项目等44个新建项目，预算投资17.95亿元，截至2022年12月31日，已完工金寨县志成中学建设项目、国轩控股集团有限公司金寨生产基地1号厂房及综合办公楼工程等36个项目，完成投资14.65亿元。

（2）安全生产工作

本单位全年共开展4次季度安全生产会议，会议邀请监理人员、施工单位项目经理、班组成员参加，学习讲解习近平总书记关于安全生产的重要论述，以及有关安全法律规范条文，全面部署了每一季度的安全生产工作；开展了12次安全生产检查活动，共检查重点项目126次，发现问题631个，施工单位在规定时间内全部整改完成，形成闭环处理。

（3）信访维稳工作

在“重畅决”专项行动中，及时解决及时处理了书记信箱45件、市长热线163件、重畅决14件，办结率100%。在2023年春节期间，带头接访，会同信访部门、工程项目监理单位、施工单位多方协调处理农民工信访问题，及时核实并发放胡某某及其工友十一人工资共计37万元，刘某及其工友工资10余万，为农民工安心过年保驾护航。

4.部门履职效果情况

2022年本单位及时完成了政府交办的投资重点项目的勘察、设计、监理、施工等单位的招投标工作；较好地履行了对政府投资重点工程项目履行建设单位工程建设施工管理相关职能，主要包括项目的合同管理、质量管理、安全生产管理、应急管理、文明施工管理、环境保护管理、农民工工资支付管理、资料档案管理等，2022年县重点工程处先后荣获全省住房和城乡建设系统先进集体、十一届六安市文明单位、2022年度招商引资优质服务单位、2021——2022年度市"安康杯"竞赛继续保持荣誉优胜单位等荣誉。

5.部门自评工作的组织实施情况。

本单位严格按照职能职责履行主体责任，加大组织、协调和保障力度，督促项目推进、落实。项目资金落实到位，规范有序推进项目进展。

（1）前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，了解部门年度总体目标情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

（2）组织实施。部门绩效评价小组进一步了解项目完成进度、组织管理等总体情况，查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况，核实和统计相关数据资料，评价2022年部门整体预算是否达到预期目标。

（3）分析评价。对收集的资料进行整理、分类和分析，召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

二、自评结果概述

本次绩效评价指标的确定遵循客观公正和有效性原则，根据金财债〔2023〕51号文件精神，结合项目开展的实际情况，对“2022年度部门整体支出绩效”“2022年度项目支出绩效”的绩效评价指标分预算执行情况10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分四大部分，总分值为100分。根据开展绩效评价工作的有关要求，结合本单位具体情况设计的绩效评价考核指标体系，部门绩效从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四方面进行评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，无未完成的项目、绩效指标完成情况不存在偏差，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，评价结果为预算执行情况10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，综合评价得分为100分，绩效评价等次为优。

三、下一步工作措施

（一）加强项目决策管理。加大项目配套资金落实力度，及时向县政府报告项目进度，资金问题等。

（二）强化项目过程管理。进一步健全工作机制，严格招投标程序，规范项目会计核算，提高资金使用效率等。

（三）全力推进项目实施。做好合同工期的监管，提前规划，在搞好质量的前提下，采取切实措施抓进度，抓节点计划的落实，确保项目的顺利实施，早日发挥项目效益。

附件：项目支出绩效自评表

金寨县重点工程建设管理处

2023年5月4日