金寨县城乡规划局2016年部门决算情况

一、部门主要职责与机构设置情况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家、省市有关城乡规划的方针政策和法律法规。拟定全县城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

2、承担城乡规划的编制、调整、修订、报批或审批工作; 组织编制县城城市总体规划、详细规划、相关专项规划及历史文化保护规划。组织编制重要地段城市设计及城市规划区内乡（镇) 规划、村庄规划。负责审核、上报审批城乡规划和有关专项规划，依法审核审批城市设计和有关修建性详细规划。

3、承担城乡规划管理的责任。负责全县城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理；办理“一书两证”：《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。指导、监督城市规划区内规划设计方案竞选工作。负责城市规划区内规划设计方案审查工作。负责城市规划区建设项目验线和竣工规划核实工作。负责城市规划区内的土地征收、国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。

4、承担全县历史文化名城、名镇、名村以及历史街区、历史地段、历史建筑保护规划管理的工作。负责指导风景名胜区的规划管理工作。

5、负责监督检查全县城乡规划执行和实施情况。负责依法查处违反规划许可的违法建设行为。承担全县城乡规划管理的行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作，管理全县城乡规划行政执法队伍。

6、负责城乡规划设计单位的资质管理和行业管理工作；负责对进入本县从事城乡规划编制任务的单位进行资质审查和管理工作。

7、负责全县行政区域内的城乡规划测绘成果的管理和应用；负责城市规划专业地理信息系统的建设、管理工作；负责城市规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作。

8、 负责开展城市发展战略和城乡规划研究工作；负责推动城乡规划的技术进步、人才开发和信息交流工作。

9、参与编制经济和社会发展规划、土地利用总体规划；参与城市规划区域内重大项目的可行性研究规划论证工作；参与土地储备年度计划和国有土地使用权出让计划的制定工作。

10、承担县城乡规划委员会办公室的日常工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

金寨县城乡规划局是全额拨款事业单位，内设5个职能机构。

1、办公室

    负责局机关党政事务运转，协调各科室工作，负责局机构编制、人事、工资、社会保障、职称评聘等工作；承担综合文字、文电处理、新闻宣传、政务公开、档案管理、车辆管理、安全保密、会议和后勤接待等工作；负责局财务、固定资产管理和综合保障工作；负责局网络（网站）建设、维护和管理工作；负责承办局党组、工会、共青团、妇联等具体工作；负责局离退休人员管理；承办行政复议、行政诉讼应诉等工作；负责受理承办来信来访和举报等工作；负责相关法律咨询。

    2、规划编制科

    负责组织开展城乡规划的战略性研究，指导全县乡镇规划编制工作;负责编制近期和年度城乡规划编制计划；组织城市总体规划、近期建设规划、分区规划、专项规划、控制性详细规划和重要地段修建性详细规划的编制、修订和调整工作；负责规划、建筑设计方案招标、竞选、竞赛的组织工作；负责规划编制成果的评审、报批及备案管理工作；负责城乡规划设计单位的资质和行业管理；负责城市规划测绘管理；负责城市规划公众参与规划咨询工作；组织开展规划民意测验和社会调查工作；负责审查报批乡镇总体规划、详细规划及乡村建设规划；承担县城乡规划委员会办公室的日常工作。

    3、规划监察科

    负责批建项目的放线、验线及竣工验收工作，核发《建设工程规划核实合格证》；负责对城市规划区内的规划建设项目未按照建设工程规划许可证（含临时建设工程）规定的建设违法行为的查处工作；负责规划管理区域内的规划监察工作，组织检查城市规划的执行情况；协助认定查处违法建设工程，纠正撤销违反城乡规划法律规章的行为和决定；协助处理违法建设方面的来信来访和举报工作。

    4、规划管理科

    负责城市规划区内各类建设项目的选址、定点，审核办理《建设项目选址意见书》；组织重大项目的选址研究；负责规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作，负责出具土地报批规划红线、提出地块招标拍卖或挂牌出让的规划设计条件；负责审查建设项目的规划总平面图，办理《建设用地规划许可证》；负责建筑设计方案的规划审查，负责城市规划区内建设工程、市政工程、综合管线新建、扩建、改建房屋及临时建设工程的规划审查，负责综合管线和城市道路红线、断面、高程及其他市政工程的规划审查，负责办理《建设工程规划许可证》；参与建设项目的放线、验线、验收核实；负责行政审批窗口工作。

    5、村镇规划科

负责拟定全县村镇规划方面的规范性文件；负责全县乡镇规划区范围内的各类建设工程的规划管理；负责审查报批乡镇规划区内建设工程《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、；负责组织乡镇建设项目的放线、验线及建设工程规划竣工验收等工作；参与审查报批乡镇总体规划、详细规划及乡村建设规划。

(三)人员编制

2016年末人员编制15人,实有在职人员15人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，金寨县城乡规划局2016年度部门决算为局本级决算，无下属单位。

纳入金寨县城乡规划局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、金寨县城乡规划局2016年度部门决算报表

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

编制单位：金寨县城乡规划局                                            金额单位：万元

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 备注：本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、金寨县城乡规划局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计158.65万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计158.65万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少787.21万元，降低83.23%，主要原因：2016年度部门的其他收入减少了，规划编制项目经费由财政直接拨付设计单位，未经过本单位账户。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计151.22万元，其中：财政拨款收入150.46万元，占99.50%；其他收入0.76万元，占0.5%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计158.65万元，其中：基本支出123.65万元，占77.94%；项目支出35万元，占22.06%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计150.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计150.46万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加51.57万元，增长52.15%，主要原因：人员正常增资及部分城乡支出项目增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入150.46万元，占本年收入的99.50%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加51.57万元，增长52.15%。主要原因：增加了承担城乡规划管理方面的项目支出;其次是人员的正常工资增长形成。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出150.46万元，占本年支出的94.84%。与2015年相比，财政拨款支出增加51.57万元，增长52.15%。主要原因是增加了承担城乡规划管理方面的项目支出；其次是人员的正常工资增长形成。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为120.12万元，支出决算为150.46万元，完成年初预算的125.26%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是增加了承担城乡规划管理方面的项目支出，其次是人员的正常工资增长形成。其中基本支出115.46万元，占76.74%；项目支出35万元，占23.26%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.66万元，支出决算数为1.46万元，完成年初预算的87.95%，决算数小于预算数的主要原因是减少财政对失业保险基金的补助方面支出形成。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.41万元，支出决算数为2.05万元，完成年初预算的60.12%，决算数小于预算数的主要原因是减少事业单位医疗方面支出形成。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为109.20万元，支出决算数为141.10万元，完成年初预算的129.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加承担城乡规划管理方面的项目支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.85万元，支出决算数为5.85万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出115.46万元，其中人员经费105.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费10.28万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

“金寨县城乡规划局2016年度没有政府性基金收入和支出”。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度金寨县城乡规划局机关运行经费10.28万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度金寨县城乡规划局政府采购支出总额1.84万元，全部为日常办公设备采购。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，金寨县城乡规划局共有车辆2辆，均为一般公务用车；单位50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况
2016年，金寨县城乡规划局全年没有组织对项目（部门整体支出、政策）进行绩效自评。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

金寨县城乡规划局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

（备注：预算数为年初预算公开时的预算数）

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.9万元，完成年初预算的94.23%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本单位汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无因公出国（境）人员。公务接待费支出决算为2.79万元，完成年初预算的93%，公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元，完成年初预算的95.91%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相同，主要是2016年金寨县城乡局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出2.79万元, 与2015年度决算相比，减少0.22万元，下降8.56%。下降的原因是严格执行中央八项规定,压缩公务接待次数和人数,降低接待标准。金寨县城乡规划局国内公务接待共32批次（其中外事接待0批次），288人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资、接待上级业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出2.11万元，与2015年度决算相比，增加0.58万元，增长37.91%。增长的原因是对全县规划实施和管理情况进行监督检查用车次数增加，燃油费、过路费等大幅上升导致。2016年公务用车购置费为0万元，购置车辆数为0辆；2016年公务用车运行维护费为2.11万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研、下乡扶贫等。2016年，金寨县城乡规划局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。