金寨县青山镇2021年乡镇财政预算编制说明及报表

金寨县青山镇

2021年乡镇财政预算编制说明

二O二一年一月

2021年青山镇财政预算编制说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定和县财政局《关于开展2021年部门预算编制工作的通知》等相关文件精神，按照2021年部门预算编制指导思想和原则，结合本乡镇2021年工作实际，编制本乡镇部门预算。

乡镇财政基本概况

一、乡镇财政主要职责

1、贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度；     

2、组织财政收入，加强税收征管，负责非税收入的征收和管理；

3、乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整；

4、预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理；

5、乡镇预算单位的财务管理和核算；

6、完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年主要工作任务

2021年主要工作任务是：

1、积极组织财政收入，强化税收征管，确保完成全年财政收入任务；

2、坚持依法理财，狠抓财政增收节支；

3、强化财政监管，保障基本支出和重点支出需要；

三、机构设置和人员情况

本乡镇机构由 1 个行政单位、 5个财政拨款事业单位、 6行政村组成，本年度机构和人员增减变化情况：

                  单位：人

2021年乡镇财政预算安排情况及增减变化情况

一、2021年乡镇财政收入预算总体情况

2021年乡镇财政总收入19142519.12元。其中：一般公共预算拨款收入18322519.12元，行政事业性收费收入820000元，其他收入3430000元。

行政事业性收费增减变化的主要原因：行政事业性收费政策调整，取消了有关收费项目，其他收入增加主要原因是砂场收入增加。

二、2021年乡镇财政支出预算总体情况

 （一）按部门（单位）分：

  1、镇政府9195185.48元；

  2、青山镇社会事业管理服务中心元1512503.08元；

  3、青山镇农业农村管理服务中心1549121.28元；

  4、青山镇财政和资产管理服务中心370950.16元；

5、青山镇国土自然资源和规划管理服务中心所1224867.47元；

6、青山镇综合行政执法大队886193.65元；

  7、金寨县青山镇专项7833698元。

  总计支出：22572519.12元。

（二）按支出项目类别分：

2021年乡镇财政支出预算总额22572519.12元，其中基本支出14595821.12元，项目支出7976698元。  

（三）按支出功能分类分：

1、一般公共服务支出16581005.96元；

2、社会保障和就业支出1908590.56元；

3、医疗卫生与计划生育292907.16元；

4、城乡社区支出726969.85元；

5、农林水支出1264601.88元；

6、国土海洋气象等事务支出1000870.67元。

7、住房保障支出797573.04元。

总计支出22572519.12元

（四）按支出经济分类分：

1、工资福利支出10224694.72元；

2、商品和服务支出10872931.76元；

3、对个人和家庭补助331892.64元；

4、资本性支出1143000元。

总计支出：22572519.12元

三、2021年乡镇财政基本支出（重点和特殊项目）预算安排情况说明

  青山镇基本支出14595821.12元，一般预算安排12825821.12元，除常规支出外重点安排了会议费60000元，公务用车运行维护费160000元，其他交通费支出354000元。行政事业性收入安排支出820000元，其他资金安排950000元，主要用于公务费用支出等。

四、2021年乡镇财政项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合综合财力情况，2020年共安排项目支出18项，总金额11175818元，具体项目情况说明如下：

1、退役军人事务经费，资金总额198000元，一般预算拨款安排 198000元，主要是乡镇退役军人事务工作经费。

2、民生工程管护经费，资金总额 113300元，一般预算拨款安排113300元，：主要用于乡镇民生工程管护支出。

3、  农村义务兵优待，资金总额 200000元，一般预算拨款安排200000元，：主要是现役农村义务兵家庭生活补助。

4、 农村生态环境治理，资金总额400000元，其他资金安排400000元，主要是乡镇用于农村生态环境保护治理等办公费支出

5、民政优抚经费，资金总额 1200000元，一般预算拨款安排1200000元，：乡镇敬老院管理办公费支出、管理人员工资以及集中供养人员生活补助。

6、三资及新农合农保经费，资金总额80000元，其他资金安排80000元，主要是三资及新农合农保工作经费。

7、敬老院运转经费，资金总额 1000000元，一般预算拨款安排1000000元，主要是敬老院生活工作运转经费。

8、基础设施建设，资金总额1000000元，其他资金安排1000000元，主在是基础设施建设经费等。

9、扶贫工作经费，资金总额 100000元，一般预算拨款安排100000元，主要是乡镇扶贫工作经费。

10、防汛抗旱护林防火工作经费，资金总额 200000元，其他资金安排200000元，主要是乡镇防汛抗旱护林防火工作经费。

11、村级支出，资金总额2542398元，一般预算拨款安排2542398元，主要是乡镇村级工作经费和村干补助。

12、乡村振兴工作经费，资金总额600000元，其他资金安排600000元，主要是乡镇乡村振兴工作经费。

13、招商引资及综治维稳工作经费，资金总额200000元，其他资金安排200000元，主要是乡镇招商引资及综治维稳工作经费。

18、行政事业单位专项业务，镇政府资金总额143000元，一般预算安排143000元。主要用于镇政府办公设备购置。

五、政府采购预算编制情况

     青山镇政府安排资金总额143000元，主要用于镇政府及直属站所办公设备购置，其中：计算机15台，预算拨款安排60000元；打印机10台，预算拨款安排20000元；空调机10台，预算拨款安排28000元；办公家具70套，预算拨款安排35000元。

乡镇财政所长（分局）签字：张经奎             乡镇长签字：陈杰

2021年1月5日