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首页 > 金寨县青山镇 > 财政专项资金 > 年度财政预决算

索引号：	11341426003240421R/202304-00001	信息分类：	财政、金融、审计、统计,其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2023-04-07 10:33:19
发布机构：	金寨县青山镇	生成日期：	2023-04-07 10:33:19
来源单位：	金寨县青山镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县青山镇2023年部门整体支出预算绩效目标表
文号：		关键词：

金寨县青山镇2023年部门整体支出预算绩效目标表

2023-04-07 10:33 来源：金寨县青山镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

部门（单位）名称			青山镇人民政府
年度主要任务	任务名称			预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	1.人员类经费			1132.01	1132.01
	2.特定项目类经费			794.88	794.88
	3.运转类经费			403.56	403.56
	金额合计			2330.45	2330.45
年度总体目标	1.贯彻落实党中央各项方针政策，全面完成2023年各项工作目标。 2.强化惠民工程，重点落实33项惠民政策。 3.大力发展特色产业，重点突出毛竹、茶叶、食用菌等产业。 4.积极扶持农副产品加工业，重点扶持竹制品加工、大棚蔬菜生产和石斛基地生产等企业。 5.着力发展乡村旅游业，重点做好龙井十里溪、映山蓝谷、抱儿山旅游风景区开发工作。 6.加快项目建设，重点落实振兴乡村项目、农田水利和交通项目、旅游开发项目及环境整治项目等。 7严格经费支出，重点管控公务接待费、公车运行维护费、会议费等三公经费支出。 8.加强财经管理，严格预算执行，全面完成2023年预算收支任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	人员类经费			11320081.27元
			项目类经费			7948820元
			运转类经费			4035594.34元
			在职在岗在编人数			71人
		质量指标	项目质量合格率			≥100%
			经费支出合格率			100%
		时效指标	项目支出经费拨款时限			12月
			基本支出经费拨付时限			≤12月
		成本指标	经费支出总额			≤23304495.61元
	效益指标	经济效益指标	农业产业经济增长率			≥10%
		社会效益指标	基本支出受益人数			≥71人
			项目经费受益人数			≥20000无
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	群众幸福感、满意度			≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感、满意度			≥96%
			群众对政府工作满意度			≥96%
	注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。

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