项目支出绩效目标申报表
|
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）：陶聪 |
单位（盖章）： |
| 项目名称 |
青山镇2022年度大学生(杨辉)入伍新兵奖励金 |
| 主管部门及代码 |
[199]非部门预算单位 |
实施单位 |
金寨县青山镇人民政府 |
| 项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
2.00 |
年度资金总额： |
2.00 |
| 其中：财政拨款 |
2.00 |
其中：财政拨款 |
2.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
总
体
目
标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
2023年4月，根据县征兵办报告、领导批示和财政局行财股意见，下达我镇专项资金20000元，用于2022年度大学生杨辉入伍新兵奖励金，确保我镇23年征兵工作持续推进。
|
2023年4月，根据县征兵办报告、领导批示和财政局行财股意见，下达我镇专项资金20000元，用于2022年度大学生杨辉入伍新兵奖励金，确保我镇23年征兵工作持续推进。
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
受奖励家庭数 |
1户 |
数量指标 |
受奖励家庭数 |
1户 |
| 质量指标 |
经费发放合格率 |
100% |
质量指标 |
经费发放合格率 |
100% |
| 时效指标 |
经费拨付时限 |
≤12月 |
时效指标 |
经费拨付时限 |
≤12月 |
| 成本指标 |
奖励金总额 |
≤20000元 |
成本指标 |
奖励金总额 |
≤20000元 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
受益家庭收入增长率 |
≤2% |
经济效益指标 |
受益家庭收入增长率 |
≤2% |
| 社会效益指标 |
大学生入伍奖励政策群众知晓率 |
≥90% |
社会效益指标 |
大学生入伍奖励政策群众知晓率 |
≥90% |
| 生态效益指标 |
无 |
0无 |
生态效益指标 |
无 |
0无 |
| 可持续影响指标 |
大学生入伍征兵工作可持续性 |
≥2年 |
可持续影响指标 |
大学生入伍征兵工作可持续性 |
≥2年 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受益家庭对大学生入伍奖励政策满意度 |
≥98% |
满意度指标 |
受益家庭对大学生入伍奖励政策满意度 |
≥98% |
项目负责人：陶聪
| 项目支出绩效目标申报表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）：陶聪 |
单位（盖章）： |
| 项目名称 |
23年青山镇汤店、茅坪、姜河、抱儿山四个村村集体经济发展项目资金 |
| 主管部门及代码 |
[119]金寨县青山镇人民政府 |
实施单位 |
金寨县青山镇人民政府 |
| 项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
| 其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
总
体
目
标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
2023年，根据村集体经济发展项目第三批整合皖财建（2023）145号及第三批衔接资金计划金农工（2023）7号文件精神，县局下达专项资金20万元，用于我镇村集体经济发展项目，确保我镇23年村集体经济持续发展。
|
2023年，根据村集体经济发展项目第三批整合皖财建（2023）145号及第三批衔接资金计划金农工（2023）7号文件精神，县局下达专项资金20万元，用于我镇村集体经济发展项目，确保我镇23年村集体经济持续发展。
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
受益村数 |
≤4个 |
数量指标 |
受益村数 |
≤4个 |
| 每村补助金额数 |
≤50000元 |
每村补助金额数 |
≤50000元 |
| 质量指标 |
经费拨付合规率 |
100% |
质量指标 |
经费拨付合规率 |
100% |
| 项目质量合格率 |
100% |
项目质量合格率 |
100% |
| 时效指标 |
经费拨付时限 |
≤12月 |
时效指标 |
经费拨付时限 |
≤12月 |
| 成本指标 |
项目总金额 |
≤200000元 |
成本指标 |
项目总金额 |
≤200000元 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
受益村集体经济增长率 |
≤1% |
经济效益指标 |
受益村集体经济增长率 |
≤1% |
| 社会效益指标 |
受益群众数 |
≤200人 |
社会效益指标 |
受益群众数 |
≤200人 |
| 生态效益指标 |
无 |
0无 |
生态效益指标 |
无 |
0无 |
| 可持续影响指标 |
村集体经济发展可持续性 |
≤5年 |
可持续影响指标 |
村集体经济发展可持续性 |
≤5年 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受益村满意度 |
≥98% |
满意度指标 |
受益村满意度 |
≥98% |
| 受益群众满意度 |
≥98% |
受益群众满意度 |
≥98% |
| 项目负责人：陶聪 |
| 项目支出绩效目标申报表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）：陶聪 |
单位（盖章）： |
| 项目名称 |
青山镇2023年农村饮水工程维修养护资金 |
| 主管部门及代码 |
[199]非部门预算单位 |
实施单位 |
金寨县青山镇人民政府 |
| 项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
6.00 |
年度资金总额： |
6.00 |
| 其中：财政拨款 |
6.00 |
其中：财政拨款 |
6.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
总
体
目
标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
根据县水利局报告、领导批示和农业股意见，县局下达我镇专项资金60000元，用于23年我镇农村饮水工程维修养护资金，确保我镇23年农村安全饮水工作持续开展。
|
根据县水利局报告、领导批示和农业股意见，县局下达我镇专项资金60000元，用于23年我镇农村饮水工程维修养护资金，确保我镇23年农村安全饮水工作持续开展。
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
受益农村人口数 |
≤16000人 |
数量指标 |
受益农村人口数 |
≤16000人 |
| 维护工程处数 |
≤16处 |
维护工程处数 |
≤16处 |
| 质量指标 |
维护质量达标率 |
100% |
质量指标 |
维护质量达标率 |
100% |
| 资金拨付合格率 |
100% |
资金拨付合格率 |
100% |
| 时效指标 |
资金拨付时限 |
≤12月 |
时效指标 |
资金拨付时限 |
≤12月 |
| 成本指标 |
维护资金总成本 |
≤60000元 |
成本指标 |
维护资金总成本 |
≤60000元 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
0无 |
经济效益指标 |
无 |
0无 |
| 社会效益指标 |
受益群众总户数 |
≤5000户 |
社会效益指标 |
受益群众总户数 |
≤5000户 |
| 生态效益指标 |
农村安全饮水水质达标率 |
≥90% |
生态效益指标 |
农村安全饮水水质达标率 |
≥90% |
| 可持续影响指标 |
农村安全饮水工程可持续运转 |
≥5年 |
可持续影响指标 |
农村安全饮水工程可持续运转 |
≥5年 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥96% |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥96% |
| 项目负责人：陶聪 |
| 项目支出绩效目标申报表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）：陶聪 |
单位（盖章）： |
| 项目名称 |
23年青山镇尧塘村、汤店村、抱儿山村、茅坪村集中污水处理项目资金 |
| 主管部门及代码 |
[119]金寨县青山镇人民政府 |
实施单位 |
金寨县青山镇人民政府 |
| 项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
24.80 |
年度资金总额： |
24.80 |
| 其中：财政拨款 |
24.80 |
其中：财政拨款 |
24.80 |
| 其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
总
体
目
标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
根据金茶美（2023）53号2023年农村人居环境整治资金（皖财农【2022】1115号）文件精神，县局下达专项资金248000元，用于我镇农村集中污水处理项目，确保我镇2023年农村人居环境整治工作持续推进。
|
根据金茶美（2023）53号2023年农村人居环境整治资金（皖财农【2022】1115号）文件精神，县局下达专项资金248000元，用于我镇农村集中污水处理项目，确保我镇2023年农村人居环境整治工作持续推进。
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
受益村数 |
4个 |
数量指标 |
受益村数 |
4个 |
| 新建污水处理设施数 |
2处 |
新建污水处理设施数 |
2处 |
| 新建污水管网数 |
300米 |
新建污水管网数 |
300米 |
| 质量指标 |
工程质量合格率 |
100% |
质量指标 |
工程质量合格率 |
100% |
| 资金支付合格率 |
100% |
资金支付合格率 |
100% |
| 时效指标 |
项目工程完成时限 |
≤12月 |
时效指标 |
项目工程完成时限 |
≤12月 |
| 成本指标 |
项目建设资金总额 |
≤248000元 |
成本指标 |
项目建设资金总额 |
≤248000元 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
0无 |
经济效益指标 |
无 |
0无 |
| 社会效益指标 |
受益村民组数 |
5个 |
社会效益指标 |
受益村民组数 |
5个 |
| 受益农户数 |
75户 |
受益农户数 |
75户 |
| 生态效益指标 |
受益居民组环境优化率 |
≥90% |
生态效益指标 |
受益居民组环境优化率 |
≥90% |
| 受益居民组污水排放达标率 |
≥96% |
受益居民组污水排放达标率 |
≥96% |
| 可持续影响指标 |
项目工程受益年限 |
≥5年 |
可持续影响指标 |
项目工程受益年限 |
≥5年 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥96% |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥96% |
| 项目负责人：陶聪 |
| 项目支出绩效目标申报表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）：陶聪 |
单位（盖章）： |
| 项目名称 |
青山镇第二批退役军人专岗2022年人员保障缴费 |
| 主管部门及代码 |
[119]金寨县青山镇人民政府 |
实施单位 |
金寨县青山镇人民政府 |
| 项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
9.48 |
年度资金总额： |
9.48 |
| 其中：财政拨款 |
9.48 |
其中：财政拨款 |
9.48 |
| 其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
总
体
目
标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
根据退役军人事务局报告，领导批示和社保股意见，县局下达专项资金94826.88元，用于我镇22年退役军人专岗人员保障缴费，确保我镇23年退役军人事务工作持续推进。
|
根据退役军人事务局报告，领导批示和社保股意见，县局下达专项资金94826.88元，用于我镇22年退役军人专岗人员保障缴费，确保我镇23年退役军人事务工作持续推进。
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
专岗人员数 |
3人 |
数量指标 |
专岗人员数 |
3人 |
| 月支出数 |
7902.24元 |
月支出数 |
7902.24元 |
| 质量指标 |
经费拨付合格率 |
100% |
质量指标 |
经费拨付合格率 |
100% |
| 时效指标 |
每月经费支付时间 |
≤30日 |
时效指标 |
每月经费支付时间 |
≤30日 |
| 成本指标 |
经费总金额 |
≤94826.88元 |
成本指标 |
经费总金额 |
≤94826.88元 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
受益人员年收入增长率 |
≥10% |
经济效益指标 |
受益人员年收入增长率 |
≥10% |
| 社会效益指标 |
受益军人家庭数 |
3户 |
社会效益指标 |
受益军人家庭数 |
3户 |
| 生态效益指标 |
无 |
0无 |
生态效益指标 |
无 |
0无 |
| 可持续影响指标 |
退役军人工作可持续开展 |
≥1年 |
可持续影响指标 |
退役军人工作可持续开展 |
≥1年 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受益军人满意度 |
100% |
满意度指标 |
受益军人满意度 |
100% |
| 项目负责人：陶聪 |
| 项目支出绩效目标申报表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）：陶聪 |
单位（盖章）： |
| 项目名称 |
青山镇2023年庐江帮扶资金安排汤店村石斛基地建设项目 |
| 主管部门及代码 |
[119]金寨县青山镇人民政府 |
实施单位 |
金寨县青山镇人民政府 |
| 项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
200.00 |
年度资金总额： |
200.00 |
| 其中：财政拨款 |
200.00 |
其中：财政拨款 |
200.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
总
体
目
标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
根据金农工（2023）9号关于下达2023年庐江县域结对帮扶资金项目计划的通知精神，县局下达专项资金200万元，用于我镇汤店村石斛基地建设，确保我镇23年特色产业持续发展。
|
根据金农工（2023）9号关于下达2023年庐江县域结对帮扶资金项目计划的通知精神，县局下达专项资金200万元，用于我镇汤店村石斛基地建设，确保我镇23年特色产业持续发展。
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
新建钢架拱棚 |
30亩 |
数量指标 |
新建钢架拱棚 |
30亩 |
| 每平方米补助标准 |
100元 |
每平方米补助标准 |
100元 |
| 质量指标 |
工程质量合格率 |
100% |
质量指标 |
工程质量合格率 |
100% |
| 资金拨付合格率 |
100% |
资金拨付合格率 |
100% |
| 时效指标 |
项目工程完工时间 |
≤10月 |
时效指标 |
项目工程完工时间 |
≤10月 |
| 资金拨付时限 |
≤11月 |
资金拨付时限 |
≤11月 |
| 成本指标 |
项目总投资金额 |
≤2000000元 |
成本指标 |
项目总投资金额 |
≤2000000元 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
受益群众经济收入增长率 |
≥2% |
经济效益指标 |
受益群众经济收入增长率 |
≥2% |
| 社会效益指标 |
受益脱贫户人口 |
≥12人 |
社会效益指标 |
受益脱贫户人口 |
≥12人 |
| 生态效益指标 |
无 |
0无 |
生态效益指标 |
无 |
0无 |
| 可持续影响指标 |
项目使用年限 |
≥8年 |
可持续影响指标 |
项目使用年限 |
≥8年 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥98% |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥98% |
| 项目负责人：陶聪 |
| 项目支出绩效目标申报表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）：陶聪 |
单位（盖章）： |
| 项目名称 |
青山镇2021年至2022年获得厅级以上荣誉督查激励资金 |
| 主管部门及代码 |
[119]金寨县青山镇人民政府 |
实施单位 |
金寨县青山镇人民政府 |
| 项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
5.00 |
年度资金总额： |
5.00 |
| 其中：财政拨款 |
5.00 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
总
体
目
标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
根据县委督查办报告（金督【2023】16号）、领导批示和预算股意见，下达我镇专项资金5万元，用于我镇21年至22年获得厅级以上荣誉督查激励资金，确保我镇23年此项工作持续开展。
|
根据县委督查办报告（金督【2023】16号）、领导批示和预算股意见，下达我镇专项资金5万元，用于我镇21年至22年获得厅级以上荣誉督查激励资金，确保我镇23年此项工作持续开展。
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
受益镇直单位数 |
6个 |
数量指标 |
受益镇直单位数 |
6个 |
| 质量指标 |
资金拨付合格率 |
100% |
质量指标 |
资金拨付合格率 |
100% |
| 时效指标 |
资金拨付时限 |
≤12月 |
时效指标 |
资金拨付时限 |
≤12月 |
| 成本指标 |
资金总额 |
≤50000元 |
成本指标 |
资金总额 |
≤50000元 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
0元 |
经济效益指标 |
无 |
0元 |
| 社会效益指标 |
受益单位 |
≤6个 |
社会效益指标 |
受益单位 |
≤6个 |
| 生态效益指标 |
没有 |
0项 |
生态效益指标 |
没有 |
0项 |
| 可持续影响指标 |
资金使用效益可持续性 |
≥1年 |
可持续影响指标 |
资金使用效益可持续性 |
≥1年 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受益单位满意度 |
100% |
满意度指标 |
受益单位满意度 |
100% |
| 项目负责人：陶聪 |
|
政策咨询
如果您对该政策文件有疑问，可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。
皖公网安备34152402000113号
