金寨县青山镇2023年度项目支出绩效自评表和自评报告
一、自评工作开展情况
1.部门年度总体目标及其完成情况：
青山镇2023年部门年度资金规模5644.66万元，其中财政拨款资金3182.15万元，其他收入2462.51万元，全年预算支出4896.61万元。
2.部门绩效自评工作组织实施情况：
根据《金寨县财政局关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件要求，我镇抽调专人对2023年度49个项目预算资金绩效管理情况开展自评，对照项目支出绩效目标自评表，通过查阅档案、走访现场、入户调查等方式进行综合考评，确保此次自评公正合理。及时分析误差原因，总结经验，完善项目资金管理制度。并于4月30日之前完成资料整理，并按文件规定及时上报县财政局。
二、部门预算支出情况
全年预算支出4896.61万元，其中一般公共服务支出2940.12万元、国防支出8万元、教育支出17万元、机关事业单位养老支出181.28万元、死亡抚恤支出30.39万元、退役士兵安置9.48万元、养老服务11.08万元、行政事业单位医疗支出41.08万元、征地拆迁补偿支出78.64万元、土地开发支出48.75万元、农村基础设施建设449.11万元、农业农村环境支出53.4万元、农业农村支出140.41万元、林业和草原支出10.38万元、水利工程运行维护支出27.43万元、农村基础设施建设96万元、生产发展支出207.02万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出15.66万元、对村民委员会和村党支部的补助260.38万元、对村集体经济组织的补助1.18万元、农村综合改革示范点补助182.56万元、住房公积金支出87.27万元。
三、项目自评结果及分析
青山镇2023年度预算支出4896.61万元，预算执行率100%，自评分100分，其绩效目标完成情况分析如下：
（一）资金情况分析
1.资金到位情况：青山镇2023年项目资金1822.24万元，其中：中央衔接资金230.82万元、省级衔接资金315.23万元、市级衔接资金5万元、县级衔接资金1271.19万元。
2.资金执行情况：我镇严格按照预算执行相关文件规定执行年初预算资金，年终全面执行预算指标，预算执行率100%；对于年中预算追加专项资金，严格执行财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金管理办法规定，按照合同约定和县级主管部门的要求序时预拨工程款，工程完工、验收、审计后全部拨付工程款，截止2023年12月底所有工程款均已支付完毕,结余资金已按照资金管理办法追减指标，资金执行率100%。
3.资金管理情况：我镇严格按照《预算法》及其相关文件规定执行年初预算，坚持按预算执行进度拨款，严格预算追加追减程序，确保了我镇行政事务工作持续有效运行。年中预算追加的项目，资金支付严格按照《金寨县财政投资项目和资金管理办法》（金财农〔2019〕114号）《安徽省扶贫项目管理暂行办法》等文件要求及合同约定工程进度支付，财政资金实行专人管理、专账核算封闭运行，入账及时、台账清晰、账目规范，财务审核、审批程序合规，报账资料齐全规范，财务档案规范齐全、归档及时，全年资金支出均达到序时进度。
（二）项目总体绩效目标完成情况分析
青山镇2023年财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金项目共计49个，总资金投入1822.24万元。截止2023年底，49个项目已完成施工并验收合格，资金已全部拨付，形成的项目资产已经过确权、公示，完成移交，进行入账登记和后续管护，截止2023年12月底，所有衔接资金项目均已完成绩效目标并实现预期目标，后续管护运营正常有序。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标分析
青山镇2023年项目指标执行，确保了行政事务工作的持续运行，49个项目改善了尧塘中心村公共卫生环境，83个农村户用厕所改造也已经完成，尧塘村、汤店村、抱儿山村、茅坪村集中污水处理得以提升，汤店村石斛基地建设项目建设成功，青山镇康养中心消防改造提升，改建老年学校得以开放，姜河村美丽乡村建设环境整治及污水一体化处理提升，青山镇污水管网改造项目得以完善。2023年度所有项目均在规定时间内完成招投标、施工，工程质量符合国家标准，通过验收。项目成本均控制在预算控制价之内。
2.效益指标完成情况分析
青山镇2023年实施的项目均已形成资产，完成移交，进行入账登记和后续管护。项目已发挥预计效益，增加村集体经济收入，带动群众增收，改善周边环境，实现了经济、社会和生态效益全面提升。
3.满意度指标情况分析
青山镇2023年年初预算项目和财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金项目均符合受益单位及受益群众要求，满足受益单位、受益群众预期，整体群众满意度到95%以上。
四、绩效自评发现的主要问题及整改措施
青山镇2023年度绩效自评中发现的主要问题是：年初预算绩效目标和年终预算绩效执行差额较大，主要原因是年中县财政追加项目资金指标数额较大。必须加强乡镇年初预算的科学性、严肃性，力求做到预算的精细化、规范化，严格按照年初预算计划执行预算指标，杜绝年中追加追减预算情况的发生。对于预算绩效自评结果，要积极采取有效措施，对偏离绩效目标和预算执行进度较慢项目，及时实施整改纠正。自评结果要及时向预算单位和县财政局反馈，并经县财政局审核通过后将在镇、村两级公示栏和政府网站进行公示，接受社会和广大群众监督。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 行政运转 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 4.095 | 4.095 | 4.095 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 4.095 | 4.095 | 4.095 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，结转22年预算指标4.09万元，用于办公设备采购经费，确保23年镇直各单位办公正常开展。 | 我镇办公设备采购已完成，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 采购办公设备数量 | ＝10台、套 | 10 | 30 | 30 | ||||
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 采购完成时间 | ≤5月 | 5 | 0 | ||||||
| 成本指标 | 采购总成本 | ≤4.09万元 | 4.09 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益镇直单位 | ≤6个 | 6 | 30 | 30 | |||||
| 生态效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 采购设备使用年限 | ≥5年 | 5 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益单位满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇改厕及污水一体化处理、改厕长效管护项目 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 20 | 20 | 20 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，县财政局结转22度下达项目资金20万元，用于青山镇改厕及污水一体化处理和改厕长效管理维护。 | 2023年，县财政局结转22度下达项目资金20万元，用于青山镇改厕及污水一体化处理和改厕长效管理维护，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目指标数 | ＝20万元 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 收益人口数 | ≥7076人 | 7076 | 20 | 20 | ||||||
| 质量指标 | 项目质量合规率 | ＝100百分比 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≤1年 | 1 | 0 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤20万元 | 20 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 项目经济效益增长率 | ≥20百分比 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 项目社会效益增长率 | ≥15百分比 | 15 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 项目生态效益达标率 | ≥95百分比 | 95 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 项目可持续性 | ≥95百分比 | 95 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 96 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年度县政协一线协商履职工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 3 | 3 | 3 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，县财政局结转22年度项目资金安排资金3万元，用于青山镇2023年度政协一线协商履职工作经费。 | 2023年，县财政局结转22年度项目资金安排资金3万元，用于青山镇2023年度政协一线协商履职工作经费，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目指标数 | ＝3万元 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 政协一线调研次数 | ≥3次 | 3 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 一线调研质量达标率 | ≥90百分比 | 90 | 20 | 20 | |||||
| 时效指标 | 一线调研时限 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 调研工作总成本 | ≤3万元 | 3 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 个单位对政协工作知晓率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 政协一线调研工作可持续性 | ≥85百分比 | 85 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对政协工作满意度 | ≥90百分比 | 90 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇农村饮水工程维修养护项目 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 16 | 16 | 16 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 16 | 16 | 16 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，根据金水（2022）87号文件，县财政局结转22年度项目资金从农村饮水安全工作维修养护中安排资金16万元，用于我镇农村饮水工程维修养护项目。 | 我镇2023年农村饮水工程维修养护项目已完工，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 安全饮水维修养护处数 | ≥21处 | 21 | 30 | 30 | ||||
| 项目计划指标数 | ≤16万元 | 16 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 项目质量达标率 | ＝100百分比 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤16万元 | 16 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 群众生活质量提升率 | ≥60百分比 | 80 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 农村安全饮水水质提高 | ≥90百分比 | 90 | 15 | 15 | |||||
| 可持续影响指标 | 农村安全饮水工程运行年限 | ≥15年 | 15 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对农村安全饮水工作满意度 | ≥98百分比 | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年度农村户用厕所改造资金项目 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| "2023年，结转2022年预算指标，根据金茶美（2022）25号文件精神，县财政局下达专项资金66000元，用于我镇2022年度农村户用厕所改造项目，完成当年83户改厕任务。 " | 2023年，结转2022年预算指标，根据金茶美（2022）25号文件精神，县财政局下达专项资金66000元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 改厕户数 | ＝83户 | 83 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目质量达标率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 | 12 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤6.6万元 | 6.6 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 群众对农村改厕政策知晓率 | ≥96% | 96 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 农村空气质量、环境优化率 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 改厕项目使用年限 | ≥15年 | 15 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对改厕工作满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年第四批财政衔接及统筹整合资金水利项目 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 96 | 96 | 96 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 96 | 96 | 96 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| "2022年，根据金乡振组（2022）5号文件，关于下达金寨县2022年第四批财政衔接资金暨第四批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知，下达我镇水利项目资金260万元，2023年结转上年度预算资金96万元，用于青山镇西淠河护岸水毁加固工程（余店段）。 " | 2022年，根据金乡振组（2022）5号文件，关于下达金寨县2022年第四批财政衔接资金暨第四批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知，下达我镇水利项目资金260万元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建混凝土护岸数量 | ＝2730立方米 | 2730 | 20 | 20 | ||||
| 混凝土拆除数量 | ＝2145立方米 | 2145 | 0 | |||||||
| 开挖土石方数量 | ＝12740立方米 | 12740 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 项目工程质量合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目工程建设时限 | ≤12月 | 12 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 工程项目总成本 | ≤96万元 | 96 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 群众农业生产和交通出行损失率 | ≤15% | 15 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 受益脱贫人口 | ≥30人 | 30 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 增加农田及道路交通保障率 | ≥20% | 20 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 此项目使用年限 | ≥10年 | 10 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对项目工程建设满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2021年农村厕所粪污及生活污水处理一体化项目 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 8.404 | 10 | 84.04% | 8.40 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 10 | 10 | 8.404 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，根据金茶美（2022）27号文件精神，关于下达2021年度农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金计划的通知，结转22年度项目资金下达项目资金10万元，用于青山镇2021年度农村厕所粪污及生活污水处理一体化项目建设。 | 2023年，根据金茶美（2022）27号文件精神，关于下达2021年度农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金计划的通知，结转22年度项目资金下达项目资金10万元，实际支付84043.79元用于青山镇2021年度农村厕所粪污及生活污水处理一体化项目建设，项目资金有结余，结余资金划转县财政局。。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建化粪池体积 | ＝20立方米 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 项目资金数 | ＝10万元 | 10 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 项目质量指标合规率 | ＝100百分比 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目建设时限 | ≤12月 | 12 | 0 | 0 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | 8.404379 | 20 | 20 | 项目资金有结余，结余资金划转县财政局。 | ||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 社会效益指标 | 项目收益人口 | ≥55人 | 55 | 0 | ||||||
| 生态效益指标 | 污水净化合规率 | ≥96百分比 | 96 | 30 | 30 | |||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥10年 | 10 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 项目实施地群众满意度 | ≥98百分比 | 96 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 98.40 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇尧塘村尧塘中心村美丽乡村建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 110.5 | 110.5 | 110.493 | 10 | 99.99% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 110.5 | 110.5 | 110.493 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，结转22年度项目资金，根据金茶美（2022）37号文件关于下达2022年度美丽乡村建设专项资金项目计划的通知精神，县局下达我镇专项资金110.5万元，用于青山镇尧塘村尧塘中心村美丽乡村建设项目。2022年底完成尧塘中心村生活垃圾治理项目、庭院环境整治提升项目、道路畅通项目、河沟渠塘清淤项目、公共服务设施建设项目、公共环境整治提升项目等6大项目建设工程，全面提升尧塘村美丽乡村建设项目。 | 2023年，结转22年度项目资金，根据金茶美（2022）37号文件关于下达2022年度美丽乡村建设专项资金项目计划的通知精神，县局下达我镇专项资金110.5万元，用于青山镇尧塘村尧塘中心村美丽乡村建设项目。项目资金有结余，结余资金县财政局回收。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建垃圾回收站 | ＝2座 | 2 | 30 | 30 | ||||
| 庭院环境整治面积 | ＝850平方米 | 850 | 0 | |||||||
| 道路畅通数量 | ＝1050米 | 1050 | 0 | |||||||
| 沟渠清淤面积 | ＝800平方米 | 800 | 0 | |||||||
| 环境整治数量 | ＝20个 | 20 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 项目工程质量合规率 | ＝100百分比 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目建设时限 | ≤12月 | 12 | 0 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤1105000元 | 1104925.18 | 10 | 10 | 项目资金有结余，结余资金县财政局回收。 | ||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益群众人数数 | ≥201人 | 201 | 0 | ||||||
| 生态效益指标 | 环境优化提升率 | ≥80百分比 | 80 | 30 | 30 | |||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥10年 | 10 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98百分比 | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年第一批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 26.945 | 26.945 | 26.945 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 26.945 | 26.945 | 26.945 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金宅改工办（2022）11号文件及县领导批示和县财政局综合科（2022）46号关于划拨第一批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金的函，县局结转2年度项目资金下达我镇补偿资金269447.35元，用于青山镇2022 年第一批农村宅基地自愿有偿退出农户的资金补偿。 | 根据金宅改工办（2022）11号文件及县领导批示和县财政局综合科（2022）46号关于划拨第一批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金的函，县局结转2年度项目资金下达我镇补偿资金269447.35元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发放补偿资金户数 | ＝13户 | 13 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 宅基地退出合规率 | ＝100百分比 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 补偿资金发放时限 | ≤12月 | 12 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 补偿资金总额 | ＝269447.35元 | 269447.35 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益群众收入增长 | ≥20百分比 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 受益农户 | ＝13户 | 13 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 群众生活保障 | ≥5年 | 5 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ＝100百分比 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇尧塘中心村美丽乡村建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 94 | 94 | 94 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 94 | 94 | 94 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| "2023年，结转上年度预算指标，根据金茶美（2022）37号2022年美丽乡村建设项目资金（皖财农【2022】761号）文件精神，县下达我镇专项资金94万元，用于青山镇尧塘村尧塘中心村美丽乡村建设项目。 " | 2023年，结转上年度预算指标，根据金茶美（2022）37号2022年美丽乡村建设项目资金（皖财农【2022】761号）文件精神，县下达我镇专项资金94万元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 导视牌、坐凳、健身器材数 | ＝80个、套 | 80 | 20 | 20 | ||||
| 环境整治面积 | ＝1270平方米 | 1270 | 0 | |||||||
| 路灯亮化数 | ＝40盏 | 40 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 项目质量合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目建设时限 | ≤12月 | 12 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤94万元 | 94 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益人口 | ≥201人 | 201 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 环境质量提升率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥10年 | 10 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇财政和资产管理服务中心2022年乡镇财政资金监管工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 3 | 3 | 0.8 | 10 | 26.67% | 2.67 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 3 | 3 | 0.8 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| "根据省财政厅皖财乡（2022）244号和县领导批示，追加青山镇财政和资产管理服务中心2022年乡镇财政资金监管工作经费，23年结转上年度预算指标2022万元，用于我镇22年乡镇财政资金监管工作。 " | 追加青山镇财政和资产管理服务中心2022年乡镇财政资金监管工作经费，金额 3万元，用于我镇22年乡镇财政资金监管工作，资金尚有结余。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 财政资金监管类别 | ＝5类 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 财政资金监管达标率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 财政资金监管时限 | ≤12月 | 12 | 0 | ||||||
| 成本指标 | 资金总额 | ≤2.22万元 | 0.8 | 20 | 20 | 资金有结余 | ||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 资金使用效益 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 资金使用社会效益 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 资金监管年限 | ≥1年 | 1 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对资金监管满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 92.67 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年度农村改厕结算资金 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，结转22年度项目资金，根据金茶美（2022）46号关于拨付农村户用厕所改造资金的通知精神，县局拨付专项资金8.8万元，用于我镇农村改厕专项经费，确保2023年度我镇农村改厕工作持续推进。 | 2023年，结转22年度项目资金，根据金茶美（2022）46号关于拨付农村户用厕所改造资金的通知精神，县局拨付专项资金8.8万元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 农村改厕户数 | ＝110户 | 110 | 20 | 20 | ||||
| 整治历年排气管户数 | ＝850户 | 850 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 改厕项目质量合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 改厕项目实施时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 改厕结算补助资金总额 | ≤88000元 | 88000 | 0 | 0 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 群众对农村改厕政策知晓率 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 空气及环境质量合规率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 农村改厕项目使用年限 | ≥5年 | 5 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众对农村改厕工作满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年基层农技推广特聘岗位经费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| "根据安徽省农业农村厅皖农科函（2022）726号和皖财农（2022）1043号文件精神，县下达专项资金4.55万元，用于我镇基层农技推广特聘岗位人员经费，23年结转上年度预算资金2.95万元，确保我镇2023年农业农村工作持续推进。 " | 根据安徽省农业农村厅皖农科函（2022）726号和皖财农（2022）1043号文件精神，县下达专项资金4.55万元，用于我镇基层农技推广特聘岗位人员经费，23年结转上年度预算资金2.95万元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 农技推广特聘岗位人数 | ＝1人 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 每月经费发放标准 | ＝4000元 | 4000 | 0 | 0 | ||||||
| 质量指标 | 经费发放合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 每月经费拨付时间 | ＝1次 | 1 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 经费总成本 | ≤2.95万元 | 2.95 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益人数 | ＝1人 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 对镇农业农技方面公共服务能力提升 | ≥1年 | 1 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年基层农技推广特聘岗位乡村振兴专项经费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据皖农科函（2022）726号及皖财农（2022）1043号文件精神，结转22年度项目资金县下达乡村振兴专项资金6500元，用于我镇农技特岗人员经费支出，确保我镇2023年农业农技工作持续进行。 | 根据皖农科函（2022）726号及皖财农（2022）1043号文件精神，结转22年度项目资金县下达乡村振兴专项资金6500元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 经费保障人数 | ＝1人 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 经费支出合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 经费拨付时间 | ＝1每月 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经费总成本 | ≤6500元 | 6500 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 直接受益人数 | ＝1人 | 1 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 对我镇农业农技等公共服务能力提升 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2022年县级追加青山镇污水管网改造项目县级配套资金 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 306 | 306 | 306 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 306 | 306 | 306 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，根据市局财建（2022）207号文件，县级结转22年度项目资金追加青山镇镇去污水管网改造项目大别山水环境生态补偿县级配套资金306万元，用于我镇污水管网项目建设，确保我镇环境整治工作持续推进。 | 2023年，根据市局财建（2022）207号文件，县级结转22年度项目资金追加青山镇镇去污水管网改造项目大别山水环境生态补偿县级配套资金306万元，均已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建污水管网数量 | ＝7840米 | 7840 | 20 | 20 | ||||
| 新建化粪池数量 | ＝502个 | 502 | 20 | 20 | ||||||
| 质量指标 | 项目质量合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目建设完成时间 | ≤2022年底 | 2022 | 0 | 0 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤3060000元 | 3060000 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 基础设施建设投资增长率 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥4000人 | 4000 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 污水排放达标率 | ≥80% | 80 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥15年 | 15 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年美丽乡村建设姜河村环境整治及污水一体化处理项目工程 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 18.263 | 10 | 91.32% | 9.13 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 20 | 20 | 18.263 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金茶美（2022）72号“关于下达2022年度美丽乡村建设专项资金项目计划的通知”精神，县局结转22年度项目资金下达我镇专项资金20万元，用于我镇姜河村环境整治及污水一体化处理项目建设，确保我镇2023年度美丽乡村建设工作持续推进。 | 根据金茶美（2022）72号“关于下达2022年度美丽乡村建设专项资金项目计划的通知”精神，县局结转22年度项目资金下达我镇专项资金20万元，用于我镇姜河村环境整治及污水一体化处理项目建设，项目资金有结余，结余资金划转县财政局。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建柴棚面积 | ＝200平方米 | 200 | 30 | 30 | ||||
| 新建各类管道数量 | ＝127米 | 127 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 新建柴棚及管道质量合规率 | ＝100% | 100 | 0 | ||||||
| 时效指标 | 项目建设时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤200000元 | 182633.55 | 10 | 10 | 项目资金有结余，结余资金划转县财政局。 | ||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥206人 | 206 | 0 | ||||||
| 生态效益指标 | 污水排放达标率 | ≥80% | 80 | 20 | 20 | |||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥10年 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.13 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年美丽乡村建设尧塘村房屋整治及村庄亮化项目工程 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 30 | 30 | 27.608 | 10 | 92.03% | 9.20 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 30 | 30 | 27.608 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| "根据金茶美（2022）72号“关于下达2022年度美丽乡村建设专项资金项目计划的通知”精神，县局下达我镇专项资金30万元，用于我镇尧塘村房屋整治及村庄亮化项目建设，23年结转上年度预算指标30万元确保我镇2023年美丽乡村建设工作持续推进。 " | 根据金茶美（2022）72号“关于下达2022年度美丽乡村建设专项资金项目计划的通知”精神，县局下达我镇专项资金30万元，用于我镇尧塘村房屋整治及村庄亮化项目建设，项目资金有结余，结余资金划转县财政局。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 房屋整治面积 | ＝4000平方米 | 4000 | 30 | 30 | ||||
| 亮化设施数量 | ＝30盏 | 30 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 项目质量合规率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 时效指标 | 项目建设时间 | ≤4月 | 4 | 0 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 | 27.60779 | 0 | 项目资金有结余，结余资金划转县财政局。 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益人口 | ＝201人 | 201 | 0 | ||||||
| 生态效益指标 | 环境优化合规率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥10年 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.20 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年土地整治项目乡镇包干费用 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 143.11 | 143.11 | 143.11 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 143.11 | 143.11 | 143.11 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金自然（2022）281号关于拨付全县土地整治项目乡镇包干费用的请示精神，县局结转22年度项目资金下达我镇专项资金143.11万元，用于我镇土地整治项目经费，确保我镇2023年土地整治工作顺利进行。 | 根据金自然（2022）281号关于拨付全县土地整治项目乡镇包干费用的请示精神，县局结转22年度项目资金下达我镇专项资金143.11万元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 土地复垦面积 | ＝83.73亩 | 83.73 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 土地整治质量合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 经费拨付时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经费总额 | ≤1431100元 | 1431100 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 农业增收 | ≥5% | 5 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 受益村数 | ＝6个 | 6 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥5年 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇22年农村人居环境整治项目 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 10 | 10 | 10 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| "根据金茶美（2022）73号“关于下达金寨县2022年度农村人居环境整治专项资金项目计划的通知”精神，县局下达我镇专项资金10万元，用于我镇农村人居环境整治项目，23年结转上年度预算指标10万元，确保我镇23年农村人居环境整治工作持续开展。 " | 根据金茶美（2022）73号“关于下达金寨县2022年度农村人居环境整治专项资金项目计划的通知”精神，县局下达我镇专项资金10万元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 农村人居环境整治村数 | ＝6个 | 6 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 环境整治质量合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 环境整治完成时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 环境整治总金额 | ≤10万元 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益人数 | ≥1500人 | 1500 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 受益农户环境优化达标率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥3年 | 3 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年信用礼包采购资金 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 3.031 | 3.031 | 3.031 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 3.031 | 3.031 | 3.031 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金信用社办（2022）4号“关于2022年信用礼包采购有关事项的请示”精神及县领导批示，县局结转22年度项目资金下达我镇专项资金30309元，用于22年农村信用礼包采购项目，确保我镇2023年农村党建引领信用村建设工作持续开展。 | 根据金信用社办（2022）4号“关于2022年信用礼包采购有关事项的请示”精神及县领导批示，县局结转22年度项目资金下达我镇专项资金30309元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 信用礼包采购份数 | ≤758份 | 758 | 20 | 20 | ||||
| 礼包单价数 | ≤40元 | 40 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 礼包质量合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 采购程序合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 信用礼包采购时间 | ＝12月 | 12 | 0 | ||||||
| 信用礼包发放时间 | ＝12月 | 12 | 0 | |||||||
| 成本指标 | 信用礼包金额总额 | ≤30309元 | 30309 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益群众数 | ＝758人 | 758 | 10 | 10 | |||||
| 群众贷款信用增长率 | ≥10% | 10 | 20 | 20 | ||||||
| 生态效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 农村党建引领信息村建设工作可持续性 | ≥1年 | 1 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇22年第二批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 28.174 | 28.174 | 28.174 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 28.174 | 28.174 | 28.174 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金财乡（2022）799号指标单及县宅改办报告、领导批示和综合股意见，县局结转22年度项目资金下达我镇专项资金281736.44元，用于我镇追加我镇第二批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金，确保我镇23年农村宅改工作持续推进。 | 根据金财乡（2022）799号指标单及县宅改办报告、领导批示和综合股意见，县局结转22年度项目资金下达我镇专项资金281736.44元，均已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益农户 | ＝4户 | 4 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 宅基地腾退合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 补偿资金拨付时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 补偿资金总额 | ≤281736.44元 | 281736.44 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益群众收入增长率 | ≥15% | 15 | 20 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | ＝16人 | 16 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 宅改工作可持续新 | ≥2年 | 2 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇22年追加耕地第二批“进出平衡”复垦整治工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据县财政局指标单金财乡（2022）739号及县自然资源局报告、领导批示，23年结转22年项目资金追加青山镇22年耕地第二批“进出平衡”复垦整治工作经费，确保我镇23年土地复垦整治工作持续推进。 | 根据县财政局指标单金财乡（2022）739号及县自然资源局报告、领导批示，23年结转22年项目资金追加青山镇22年耕地第二批“进出平衡”复垦整治工作经费已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 耕地复垦整治亩数 | ＝71.9亩 | 71.9 | 20 | 20 | ||||
| 每亩补助标准 | ＝5000元 | 5000 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 耕地复垦整治质量合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 耕地复垦整治项目完成时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 耕地复垦整治项目总金额 | ≤487500元 | 487500 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益人口 | ≥150人 | 150 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 群众对保护耕地政策知晓率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 耕地复垦整治工作可持续性 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众对耕地复垦整治工作满意度 | ＞96% | 96 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 村级支出 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 252.712 | 252.712 | 252.712 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 252.712 | 252.712 | 252.712 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，预算安排专项资金252.712万元，用于村级支出，确保2023年度村级工作正常运转。 | 2023年，预算安排专项资金252.712万元，用于村级支出均已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 经费支出村个数 | ＝6个 | 6 | 0 | |||||
| 村干在编在岗人数 | ＝38人 | 38 | 0 | |||||||
| 环境整治重点村庄数 | ＝6个 | 6 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 经费支出合规率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 村级工作质量、效率合规率 | ≥98% | 98 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 村干生活补贴发放时间 | ＝1次/月 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 公用经费打卡时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 村级支出总金额 | ≤2527120元 | 2527120 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 农业收入增长 | ≥5% | 5 | 0 | |||||
| 农特产品收入增长 | ≥5% | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 乡村旅游业收入增长 | ≥2% | 2 | 0 | |||||||
| 社会效益指标 | 农村社会经济效益增长 | ≥5% | 5 | 10 | 10 | |||||
| 农村劳力就业率 | ≥90% | 90 | 0 | |||||||
| 受益群众 | ≥3000人 | 3000 | 0 | |||||||
| 生态效益指标 | 森林覆盖率 | ≥60% | 60 | 10 | 10 | |||||
| 污水排放达标率 | ≥60% | 60 | 0 | |||||||
| 可持续影响指标 | 农村基层组织建设和社会繁荣稳定可持续性 | ≥2年 | 2 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对村级工作满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 劳务派遣岗位经费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 75 | 75 | 75 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 75 | 75 | 75 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，预算安排专项资金75万元，用于公益岗位、特岗人员、三支一扶人员经费支出，确保2023年度行政事业单位工作正常运转。 | 2023年，预算安排专项资金75万元，用于公益岗位、特岗人员、三支一扶人员经费支出，资金均已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买岗位人数 | ＝15人 | 15 | 0 | |||||
| 每人年补助金额 | ＝50000元 | 50000 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 经费支出合规率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 补助对象政策合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 经费发放时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 工资福利每月发放时间 | ≤15日 | 15 | 0 | |||||||
| 成本指标 | 经费总金额 | ≤750000元 | 750000 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益人员收入增长率 | ≥15% | 15 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 群众对购买服务政策知晓率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |||||
| 受益人数 | ≤15人 | 15 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续影响性 | ≥1年 | 1 | 0 | ||||||
| 对行政事业单位公共服务能力提升 | ≥1年 | 1 | 0 | |||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ＝98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 办公设备采购经费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，预算安排专项资金15万元用于办公设备采购专项经费，保障2023年度行政事业单位正常办公。 | 2023年，预算安排专项资金15万元用于办公设备采购专项经费，设备已采购，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 办公电脑采购数 | ＝10台 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 其他办公设备采购数 | ＝10套 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 办公设备采购质量合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 办公设备采购验收合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 办公设备采购时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 每月经费支付时间 | ＝1次 | 1 | 0 | |||||||
| 成本指标 | 办公设备采购总成本 | ≤150000元 | 150000 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减少采购成本 | ≥20% | 20 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 节约采购时间 | ≥20% | 20 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 办公设备使用年限 | ≥5年 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 公务接待费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 81.5 | 81.5 | 80.598 | 10 | 98.89% | 9.89 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 81.5 | 81.5 | 80.598 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，预算安排专项资金81.5万元，用于政府公务接待工作，确保2023年度镇政府公务接待工作正常开展。 | 2023年预算安排专项资金用于公务接待确保了政府工作顺利开展，资金有结余，转入下年使用。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 公务接待次数 | ≤1080批、次 | 1080 | 20 | 20 | ||||
| 每人每餐标准 | ≤50元 | 50 | 0 | |||||||
| 陪餐人数 | ≤3人 | 3 | 0 | |||||||
| 定点招待场所 | ≤3家 | 3 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 经费支出合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 招待标准合规率 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 每季度经费结算次数 | ＝1次 | 1 | 0 | |||||||
| 成本指标 | 公务接待费总金额 | ≤820000元 | 805978.00 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 节约招待成本 | ≥15% | 15 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 严控三公经费支出政策知晓率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||||
| 受益单位数 | ≤6个 | 6 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 项目实施年限 | ≥1年 | 1 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.89 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 其他社会保障缴费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，预算安排专项资金45979.39元，用于养老金、住房公积金、医保缴费等社保专项经费，确保2023年度行政事业单位工作正常运转。 | 2023年，预算安排我镇专项资金45979.39元，用于我镇职工养老金、住房公积金、医保等社保缴费保障了我镇各项工作正常运转。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 参保人数 | ＝123人 | 123 | 30 | 30 | ||||
| 参保单位数 | ＝6个 | 6 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 经费支出合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 缴费标准合规率 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 每月缴费时间 | ＝1次 | 1 | 0 | |||||||
| 成本指标 | 社保缴费总成本 | ≤45979.39元 | 45979.39 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益人员社保政策知晓率 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | |||||
| 受益人数 | ≤123人 | 123 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 项目实施和持续影响性 | ≥1年 | 1 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益人员对社保政策满意度 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 受益单位满意度 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 其他工资福利 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 7.668 | 7.668 | 7.668 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 7.668 | 7.668 | 7.668 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，预算安排专项资金76680元，用于2023年村干增资经费，确保2023年度村级工作持续开展。 | 2023年，预算安排专项资金76680元，用于2023年村干增资经费，均已拨付到位确保我镇工作持续开展。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 经费支出村个数 | ＝6个 | 6 | 0 | |||||
| 环境整治重点村庄数 | ＝6个 | 6 | 0 | |||||||
| 在岗村干部人数 | ≤51人 | 51 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 经费支出合格率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 村级工作质量、效率合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 村干生活补贴发放时间 | ＝1每月 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 公用经费打卡时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 其他工资福利总金额 | ≤76680元 | 76680 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 农业收入增长 | ≥5% | 5 | 10 | 10 | ||||
| 农特产品收入增长 | ≥5% | 5 | 0 | |||||||
| 乡村旅游业收入增长 | ≥2% | 2 | 0 | |||||||
| 社会效益指标 | 受益人员工作积极性增长 | ≥5% | 5 | 10 | 10 | |||||
| 农村劳力就业率 | ≥90% | 90 | 0 | |||||||
| 受益群众 | ≥3000人 | 3000 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | 森林覆盖率 | ≥60% | 60 | 0 | ||||||
| 污水排放达标率 | ≥60% | 60 | 0 | |||||||
| 可持续影响指标 | 农村基层组织建设和社会繁荣稳定可持续性 | ≥2年 | 2 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对村级工作满意度 | ＝98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 老年教育经费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 17 | 17 | 17 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 17 | 17 | 17 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金寨县2023年预算编制方案等相关文件精神，预算安排专项资金17万元，用于我镇老年教育工作经费，确保我镇2023年老年教育工作顺利开展。 | 我镇2023年老年教育工作经费已经拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 老年教育人数 | ＝850人 | 850 | 30 | 30 | ||||
| 每人经费标准 | ＝200元 | 200 | 0 | |||||||
| 老有所有场所 | ≤3所 | 3 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 经费拨付合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 受益对象政策合格率 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 经费拨付时间 | ＝1次/每季度 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 经费拨付时限 | ≤12月 | 12 | 0 | |||||||
| 成本指标 | 经费总成本 | ≤170000元 | 170000 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益人数 | ≥850人 | 850 | 20 | 20 | |||||
| 受益单位 | ≤3所 | 3 | 0 | |||||||
| 生态效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 老年教育工作可持续年限 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 受益单位满意度 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 人大工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金寨县2023年预算编制方案等文件精神，预算安排专项资金6.5万元，用于我镇人大工作经费，确保我镇2023年人大工作持续开展。 | 根据金寨县2023年预算编制方案等文件精神，县财政局拨付我镇人大工作专项资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 人大代表数 | ＝65人 | 65 | 0 | |||||
| 每人经费数 | ＝1000元 | 1000 | 0 | |||||||
| 召开代表会议 | ≥1次 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 经费拨款合规率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 补助对象合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 经费拨款时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 经费支付时间 | ＝1次/季度 | 1 | 0 | |||||||
| 成本指标 | 经费总金额 | ≤65000元 | 65000 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益代表人数 | ≤65人 | 65 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 人大工作可持续性 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 人大工作公信力增加 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益代表满意度 | ＝98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇康养中心消防改造经费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，根据县民政局报告、领导批示和社保股（金财社指【2023】09号）精神，县局追加青山镇康养中心消防改造经费110800元，确保我镇23年康养中心持续运行。 | 2023年，根据县民政局报告、领导批示和社保股（金财社指【2023】09号）精神，县局追加青山镇康养中心消防改造经费110800元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 康养中心数 | ＝3个 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 消防改造质量合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 验收合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完工时间 | ≤1月份 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 经费拨付时间 | ≤2月份 | 2 | 0 | |||||||
| 成本指标 | 消防改造总成本 | ≤110800元 | 110800 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 康养中心资产投资增长 | ≥5% | 5 | 20 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 受益老人数 | ≥2000人 | 2000 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 康养中心消防安全持续影响 | ≥3年 | 3 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益单位满意度 | ＝100% | 100 | 0 | |||||
| 受益老人满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年度大学生入伍新兵奖励金 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年3月，根据县征兵办报告，县领导批示和财政局行财股意见，下达青山镇2022年度大学生入伍新兵奖励金60000元，用于我镇大学生入伍奖励金，确保我镇23年度大学生入伍工作持续开展。 | 2023年，县财政局下达我镇大学生入伍新兵奖励金60000元，征兵工作已完成，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 入伍大学生数 | ＝4人 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 每人补助标准 | ＝15000元 | 15000 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 奖金发放合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 奖金发放时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 奖金总金额 | ≤60000元 | 60000 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益家庭经济收入增长率 | ≤10% | 10 | 20 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 受益家庭数 | ＝4个 | 4 | 0 | ||||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 大学生入伍工作可持续开展情况 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益家庭满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇第三批农村宅基地有偿退出补偿资金 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 23.517 | 23.517 | 23.517 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 23.517 | 23.517 | 23.517 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年3月，根据县宅改办报告、领导批示和综合股意见下达，追加青山镇第三批农村宅基地有偿退出补偿资金235170.5元，用于我镇第三批农村宅基地补偿，确保我镇23年宅基地退出工作持续开展。 | 青山镇第三批农村宅基地有偿退出补偿资金235170.5元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益农户数 | ＝4户 | 4 | 20 | 20 | ||||
| 受益人数 | ＝20人 | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 资金发放合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金发放时效 | ≤6月 | 6 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 补偿资金总额 | ≤235170.5元 | 235170.5 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益农户收入增长率 | ≤5% | 5 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 受益农户对政策知晓率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 宅基地有偿腾退工作可持续性 | ≥1年 | 1 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益农户满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年村级集体经济发展绩效报酬县级补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据县委组织部（组组{2023}3号）、领导批示和行财股意见，2023年3月县局追加青山镇2022年度村级集体经济发展绩效报酬补助资金5157元，用于我镇村交通经济组织补助，确保我镇23年村集体经济组织持续有效运行。 | 根据县委组织部（组组{2023}3号）、领导批示和行财股意见，2023年3月县局追加青山镇2022年度村级集体经济发展绩效报酬补助资金5157元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益村数 | ＝2个 | 2 | 20 | 20 | ||||
| 受益村干部数 | ≤16人 | 16 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 经费发放合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 经费发放时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 补助总额 | ≤5157元 | 5157 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益村集体经济增长 | ≤5% | 5 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 受益村干人数 | ≤16人 | 16 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 村集体经济增长可持续运行 | ≥1年 | 1 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益村干满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇抱儿山村2023年改建老年学校省级补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据县教育局、财政局通知（金教财【2023】18号）和行财股意见，下达青山镇专项资金15000元，用于我镇抱儿山村老年学校改建项目，确保我镇抱儿山村老年学校持续有效运行。 | 根据县教育局、财政局通知（金教财【2023】18号）和行财股意见，下达青山镇专项资金15000元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益村数 | ＝1个 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 受益老年学员数 | ≤120人 | 120 | 20 | 20 | ||||||
| 质量指标 | 改造质量合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 资金拨付合格率 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 改造项目完工时限 | ≤9月 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目资金总额 | ≤15000元 | 15000 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益人数 | ≤120人 | 120 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 老年学校可持续 | ≥5年 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥9696% | 96 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2023年度农村改厕项目资金(皖财农[2022]1115号文件) | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金茶美（2023）44号农村改厕项目资金（皖财农【2022】1115号）文件精神，县财政局下达青山镇专项资金18.7万元，用于我镇23年度农村改厕项目，确保我镇2023年农村改厕工作持续推进。 | 根据金茶美（2023）44号农村改厕项目资金（皖财农【2022】1115号）文件精神，县财政局下达青山镇专项资金18.7万元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益村数 | ≤6个 | 6 | 20 | 20 | ||||
| 改厕数 | ＝50个 | 50 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 项目质量合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 资金拨付合规率 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 项目完工时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目总金额 | ≤187000元 | 187000 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益群众户数 | ≤50户 | 50 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 受益农户厕所污水排放达标率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 农村改厕工作可持续性 | ≥3年 | 3 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2022年度大学生(杨辉)入伍新兵奖励金 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年4月，根据县征兵办报告、领导批示和财政局行财股意见，下达我镇专项资金20000元，用于2022年度大学生杨辉入伍新兵奖励金，确保我镇23年征兵工作持续推进。 | 2023年4月，根据县征兵办报告、领导批示和财政局行财股意见，下达我镇专项资金20000元，均已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受奖励家庭数 | ＝1户 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 经费发放合格率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 时效指标 | 经费拨付时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 奖励金总额 | ≤20000元 | 20000 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益家庭收入增长率 | ≤2% | 2 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 大学生入伍奖励政策群众知晓率 | ≥90% | 90 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 大学生入伍征兵工作可持续性 | ≥2年 | 2 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益家庭对大学生入伍奖励政策满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 23年青山镇汤店、茅坪、姜河、抱儿山四个村村集体经济发展项目资金 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年，根据村集体经济发展项目第三批整合皖财建（2023）145号及第三批衔接资金计划金农工（2023）7号文件精神，县局下达专项资金20万元，用于我镇村集体经济发展项目，确保我镇23年村集体经济持续发展。 | 2023年，根据村集体经济发展项目第三批整合皖财建（2023）145号及第三批衔接资金计划金农工（2023）7号文件精神，县局下达专项资金20万元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益村数 | ≤4个 | 4 | 20 | 20 | ||||
| 每村补助金额数 | ≤50000元 | 5000 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 经费拨付合规率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 项目质量合格率 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 经费拨付时限 | ≤12月 | 12 | 0 | ||||||
| 成本指标 | 项目总金额 | ≤200000元 | 100000 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益村集体经济增长率 | ≤1% | 1 | 20 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 受益群众数 | ≤200人 | 200 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 村集体经济发展可持续性 | ≤5年 | 5 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益村满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 受益群众满意度 | ≥98% | 98 | 0 | |||||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2023年农村饮水工程维修养护资金 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据县水利局报告、领导批示和农业股意见，县局下达我镇专项资金60000元，用于23年我镇农村饮水工程维修养护资金，确保我镇23年农村安全饮水工作持续开展。 | 根据县水利局报告、领导批示和农业股意见，县局下达我镇专项资金60000元，用于23年我镇农村饮水工程维修养护资金，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益农村人口数 | ≤16000人 | 16000 | 20 | 20 | ||||
| 维护工程处数 | ≤16处 | 16 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 维护质量达标率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 资金拨付合格率 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 维护资金总成本 | ≤60000元 | 60000 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益群众总户数 | ≤5000户 | 5000 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 农村安全饮水水质达标率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 农村安全饮水工程可持续运转 | ≥5年 | 5 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 23年青山镇尧塘村、汤店村、抱儿山村、茅坪村集中污水处理项目资金 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 10 | 99.60% | 9.96 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金茶美（2023）53号2023年农村人居环境整治资金（皖财农[2022]1115号）文件精神，县局下达专项资金248000元，用于我镇农村集中污水处理项目，确保我镇2023年农村人居环境整治工作持续推进。 | 根据金茶美（2023）53号2023年农村人居环境整治资金（皖财农[2022]1115号）文件精神，县局下达专项资金248000元，用于我镇农村集中污水处理项目，资金结余1000元，结余资金划转县财政局。。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益村数 | ＝4个 | 4 | 30 | 30 | ||||
| 新建污水处理设施数 | ＝2处 | 2 | 0 | |||||||
| 新建污水管网数 | ＝300米 | 300 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 资金支付合格率 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 项目工程完成时限 | ≤12月 | 12 | 0 | ||||||
| 成本指标 | 项目建设资金总额 | ≤248000元 | 247000 | 0 | 项目资金有结余，结余资金划转县财政局。 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益村民组数 | ＝5个 | 5 | 20 | 20 | |||||
| 受益农户数 | ≤75户 | 75 | 0 | |||||||
| 生态效益指标 | 受益居民组环境优化率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 受益居民组污水排放达标率 | ≥96% | 96 | 0 | |||||||
| 可持续影响指标 | 项目工程受益年限 | ≥5年 | 5 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.96 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇第二批退役军人专岗2022年人员保障缴费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 9.483 | 9.483 | 9.483 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 9.483 | 9.483 | 9.483 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据退役军人事务局报告，领导批示和社保股意见，县局下达专项资金94826.88元，用于我镇22年退役军人专岗人员保障缴费，确保我镇23年退役军人事务工作持续推进。 | 根据退役军人事务局报告，领导批示和社保股意见，我镇22年退役军人专岗人员保障缴费已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 专岗人员数 | ＝3人 | 3 | 10 | 10 | ||||
| 月支出数 | ＝7902.24元 | 7902.24 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 经费拨付合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 每月经费支付时间 | ≤30日 | 30 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 经费总金额 | ≤94826.88元 | 94826.88 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益人员年收入增长率 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 受益军人家庭数 | ＝3户 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 退役军人工作可持续开展 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益军人满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2023年庐江帮扶资金安排汤店村石斛基地建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 200 | 200 | 197.022 | 10 | 98.51% | 9.85 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 200 | 200 | 197.022 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金农工（2023）9号关于下达2023年庐江县域结对帮扶资金项目计划的通知精神，县局下达专项资金200万元，用于我镇汤店村石斛基地建设，确保我镇23年特色产业持续发展。 | 根据金农工（2023）9号关于下达2023年庐江县域结对帮扶资金项目计划的通知精神，县局下达专项资金200万元，用于我镇汤店村石斛基地建设，项目资金有结余，结余资金划转县财政局。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建钢架拱棚 | ＝30亩 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 每平方米补助标准 | ＝100元 | 100 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 资金拨付合格率 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 项目工程完工时间 | ≤10月 | 10 | 0 | ||||||
| 资金拨付时限 | ≤11月 | 11 | 0 | |||||||
| 成本指标 | 项目总投资金额 | ≤2000000元 | 1970219.82 | 0 | 项目资金有结余，结余资金划转县财政局。 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益群众经济收入增长率 | ≥2% | 2 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 受益脱贫户人口 | ＝12人 | 12 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥8年 | 8 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.85 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2021年至2022年获得厅级以上荣誉督查激励资金 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据县委督查办报告（金督[2023]16号）、领导批示和预算股意见，下达我镇专项资金5万元，用于我镇21年至22年获得厅级以上荣誉督查激励资金，确保我镇23年此项工作持续开展。 | 根据县委督查办报告（金督[2023]16号）、领导批示和预算股意见，下达我镇专项资金5万元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益镇直单位数 | ≤6个 | 6 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 资金总额 | ≤50000元 | 50000 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益单位 | ≤6个 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 资金使用效益可持续性 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益单位满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2023年度春节大学毕业生入伍新兵奖励金 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 4 | 4 | 4 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金寨县人民政府征兵办公室报告、领导批示和财政局行财股意见，下达我镇专项资金40000元，用于我镇2023年度春节大学生入伍新兵奖励资金，确保我镇23年征兵工作持续开展。 | 我镇2023年大学生征兵工作已完成，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 入伍新兵数 | ＝2人 | 2 | 30 | 30 | ||||
| 每人补助金额数 | ＝20000元 | 20000 | 0 | |||||||
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 资金总额 | ≤40000元 | 40000 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益家庭收入增长率 | ≥8% | 8 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 受益家庭数 | ＝2户 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 征兵工作可持续性 | ≥2年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益家庭满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇退休干部汪光斌一次性抚恤金、丧葬费 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 23.581 | 23.581 | 23.581 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 23.581 | 23.581 | 23.581 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据县委组织部组薪（2023）57号文件，县财政局追加我镇专项资金235806元，用于我镇已故退休干部汪光斌一次性抚恤金233806元、丧葬费2000元，确保我镇23年抚恤工作持续开展。 | 我镇已故退休干部汪光斌一次性抚恤金233806元、丧葬费2000元已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 抚恤金人数 | ＝1人 | 1 | 0 | |||||
| 一次性抚恤金数 | ＝233806元 | 233806 | 50 | 50 | ||||||
| 丧葬费数 | ＝2000元 | 2000 | 0 | 0 | ||||||
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | ＝100% | 100 | 0 | ||||||
| 时效指标 | 资金拨付时限 | ≤10月 | 10 | 0 | ||||||
| 成本指标 | 资金总额 | ≤235806元 | 235806 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益家庭收入增长率 | ≥80% | 80 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益家庭数 | ＝1户 | 1 | 30 | 30 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 抚恤工作可持续开展 | ≥1年 | 1 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇尧塘村公共环境整治提升项目 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 16 | 16 | 16 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 16 | 16 | 16 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据皖财农（2022）1308号及金茶美（2023）72号文件，县局追加专项资金160000元，用于我镇尧塘村公共环境整治提升项目工程建设，确保我镇23年美丽乡村建设工作持续开展。 | 我镇尧塘村环境整治提升项目工程建设已完工，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建浆砌石护岸 | ＝420平方米 | 420 | 10 | 10 | ||||
| 安装路灯数 | ≤20盏 | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 工程验收合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目建设时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 工程项目总成本 | ≤160000元 | 160000 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益农户数 | ≤20户 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 环境提升达标率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 环境优化可持续性 | ≥5年 | 5 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2023年第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费 | |||||||||
| 主管部门 | 119-金寨县青山镇人民政府 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金乡振组（2023）1号文件精神及县财政局相关文件规定，县局下达专项资金82200元，用于我镇23年专项资金项目管理费，确保我镇23年项目建设工作持续推进。 | 根据金乡振组（2023）1号文件精神及县财政局相关文件规定，县局下达专项资金82200元，用于我镇23年专项资金项目管理费，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益项目工程数 | ≤15个 | 15 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 资金支付及时性 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 资金支付时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 资金总额 | ≤82200元 | 82200 | 0 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益单位数 | ≤15个 | 15 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 没有 | ＝0没有 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 项目建设工作可持续性 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益建设单位满意度 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2023年防止返贫监测帮扶网格员误工补贴资金 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据《县十八届人民政府第12次县长办公会议纪要》（第33号）和县乡村振兴局《关于要求拨付发展返贫监测帮扶网格员误工补贴资金的报告》及企业股相关文件精神，县局下达专项资金74400元，用于我镇23年乡村振兴组级网格员报酬，确保我镇23年乡村振兴工作持续开展。 | 根据《县十八届人民政府第12次县长办公会议纪要》（第33号）和县乡村振兴局《关于要求拨付发展返贫监测帮扶网格员误工补贴资金的报告》及企业股相关文件精神，县局下达专项资金74400元，资金已拨付到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 网格员人数 | ＝93人 | 93 | 20 | 20 | ||||
| 每人每年补助标准 | ＝800元 | 800 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 资金发放合格率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 资金支付及时性 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 资金支付时限 | ≤12月 | 12 | 0 | ||||||
| 成本指标 | 资金总额 | ≤74400元 | 74400 | 0 | ||||||
| 单位资金额 | ≤800元 | 800 | 0 | |||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 受益人员收入增长率 | ≥1% | 1 | 20 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 受益网格员人数 | ≤93人 | 93 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | ||||||
| 可持续影响指标 | 乡村振兴工作可持续性 | ≥1年 | 1 | 0 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益网格员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 青山镇2023年农村饮水工程维护资金 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 119001-金寨县青山镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 5.425 | 5.425 | 5.425 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 5.425 | 5.425 | 5.425 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据《金寨县2023年县级财政补助农村饮水工程维修养护项目实施方案》（金水（2023）108号）及县局农业股意见，下达专项资金150000元，用于我镇农村饮水工程维修养护工程，确保我镇23年农村安全饮水工作持续开展。 | 我镇2023年农村饮水工程维修养护工程已完工，资金拨付已到位。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 维护养护工程处数 | ≤21处 | 21 | 20 | 20 | ||||
| 养护供水管道 | ≤800米 | 800 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 维修养护工程质量合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 养护工程验收合格率 | ＝100% | 100 | 0 | |||||||
| 时效指标 | 资金每季度支付时间 | ＝1次 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 养护总成本 | ≤150000元 | 150000 | 0 | ||||||
| 每处养护成本 | ≤7000元 | 7000 | 0 | |||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | ＝0无 | 0 | 0 | |||||
| 社会效益指标 | 受益群众数 | ≤600人 | 600 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 受益村组农村饮水质量合规率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 农村安全饮水工程使用年限 | ≥5年 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
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