金寨县青山镇2023年度转移支付项目支出绩效自评表和自评报告

     一、绩效目标分解下达情况

（一）下达青山镇转移支付预算和绩效目标情况。

2023年，下达青山镇转移支付预算项目19个，指标金额551.05万元，已批计划数551.05万元，其中中央级下达资金230.82万元，省级下达资金315.23万元，市级下达资金5万元。19个转移支付预算项目按照实际情况分别设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标，各项指标均能根据项目实施内容、施工进度、资金拨付进度全部完成，获得参与群众的高度认可。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

下达青山镇转移支付19个预算项目指标金额为551.05万元，已支付543.38万元，其余7.67万元上划财政。具体项目分别为：

1、青山镇2022年度农村户用厕所改造资金项目主要用于我镇2022年度农村户用厕所改造项目，完成当年83户改厕任务。资金下达指标金额6.6万元，已支付6.6万元，执行率100%，绩效目标全部完成；

2、青山镇2022年第四批财政衔接及统筹整合资金水利项目主要用于青山镇西淠河护岸水毁加固工程（余店段）。资金下达指标金额96万元，已支付96万元，执行率100%，绩效目标全部完成；

3、青山镇尧塘村尧塘中心村美丽乡村建设项目主要用于青山镇尧塘村尧塘中心村美丽乡村建设项目，项目包括尧塘中心村生活垃圾治理项目、庭院环境整治提升项目、道路畅通项目、河沟渠塘清淤项目、公共服务设施建设项目、公共环境整治提升项目等6大项目建设工程，全面提升尧塘村美丽乡村建设。资金下达指标金额94万元，已支付94万元，执行率100%，绩效目标全部完成；

4、青山镇财政和资产管理服务中心2022年乡镇财政资金监管工作经费主要用于我镇财政资金监管工作。资金下达指标金额3万元，已支付0.8万元，执行率27%；

5、青山镇2022年基层农技推广特聘岗位经费主要用于我镇基层农技推广特聘岗位人员经费。资金下达指标金额2.15万元，已支付2.15万元，执行率100%；

6、青山镇2022年美丽乡村建设尧塘村房屋整治及村庄亮化项目工程主要用于我镇尧塘村房屋整治及村庄亮化项目建设。资金下达指标金额30万元，已支付27.61万元，其余资金上划财政局，执行率100%；

7、青山镇22年农村人居环境整治项目主要用于我镇农村人居环境整治项目。资金下达指标金额10万元，已支付10万元，执行率100%；

8、青山镇康养中心消防改造经费主要用于我镇康养中心消防改造经费。资金下达指标金额11.08万元，已支付11.08万元，执行率100%；

9、青山镇2022年村级集体经济发展绩效报酬县级补助资金主要用于我镇村交通经济组织补助，确保我镇23年村集体经济组织持续有效运行。资金下达指标金额0.52万元，已支付0.52万元，执行率100%；

10、青山镇抱儿山村2023年改建老年学校省级补助资金我镇抱儿山村老年学校改建项目，确保我镇抱儿山村老年学校持续有效运行。资金下达指标金额1.5万元，已支付1.5万元，执行率100%；

11、青山镇2023年度农村改厕项目资金(皖财农[2022]1115号文件)主要用于我镇23年度农村改厕项目，确保我镇2023年农村改厕工作持续推进。资金下达指标金额18.7万元，已支付18.7万元，执行率100%；

12、23年青山镇汤店、茅坪、姜河、抱儿山四个村村集体经济发展项目资金主要用于我镇村集体经济发展项目，确保我镇23年村集体经济持续发展。资金下达指标金额10万元，已支付10万元，执行率100%；

13、23年青山镇尧塘村、汤店村、抱儿山村、茅坪村集中污水处理项目资金主要用于我镇农村集中污水处理项目，确保我镇2023年农村人居环境整治工作持续推进。资金下达指标金额24.8万元，已支付24.7万元，其余资金上划财政，执行率100%；

14、青山镇第二批退役军人专岗2022年人员保障缴费主要用于我镇22年退役军人专岗人员保障缴费，确保我镇23年退役军人事务工作持续推进。资金下达指标金额9.48万元，已支付9.48万元，其余资金上划财政，执行率100%；

15、青山镇2023年庐江帮扶资金安排汤店村石斛基地建设项目主要用于我镇汤店村石斛基地建设，确保我镇23年特色产业持续发展。资金下达指标金额200万元，已支付197.02万元，其余资金上划财政，执行率100%；

16、青山镇2021年至2022年获得厅级以上荣誉督查激励资金主要用于我镇21年至22年获得厅级以上荣誉督查激励资金，确保我镇23年此项工作持续开展。资金下达指标金额5万元，已支付5万元，其余资金上划财政，执行率100%；

17、青山镇2023年度春节大学毕业生入伍新兵奖励金主要用于我镇2023年度春节大学生入伍新兵奖励资金，确保我镇23年征兵工作持续开展。资金下达指标金额4万元，已支付4万元，执行率100%；

18、青山镇尧塘村公共环境整治提升项目主要用于我镇尧塘村公共环境整治提升项目工程建设，确保我镇23年美丽乡村建设工作持续开展。资金下达指标金额16万元，已支付16万元，执行率100%；

19、青山镇2023年第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费主要用于我镇23年专项资金项目管理费，确保我镇23年项目建设工作持续推进。资金下达指标金额8.22万元，已支付8.22万元，执行率100%。

    二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2023年转移支付预算项目工作经费分别来自中央、省、市财政，指标金额551.05万元，已批计划数，资金到位率100%，分别按用款计划分期分批拨付。

2.项目资金执行情况分析。资金使用严格遵守财经法规和各项财务规定，专款专用，截止2023年底，转移支付预算项目共支出资金543.38万元，其余7.67万元上划财政，资金使用与项目内容高度吻合。

3.项目资金管理情况分析。项目经费严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，按照金寨县财政局印发有关文件、通知精神执行，做到合法、合规使用资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

下达青山镇19个转移支付预算项目围绕项目主要建设内容，均设定了年度总体目标，编制了具体绩效目标。从项目实施完成情况来看，青山镇出色的完成了项目年度总目标和具体明细指标，筑牢了基础工程，乡村振兴持续增效，乡村面貌焕然一新，公共服务功能更加完善。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。分别按19个转移支付项目绩效目标表中的各项数量指标全部完成任务，完成情况较好。

（2）质量指标。新建道路工程验收合格率100%，项目工程验收合格率100%，达到预期指标，完成情况较好。

（3）时效指标。各项项目工程整体完成时间都在2023年12月31日前，达到预期指标，完成情况较好。

（4）成本指标。2023年转移支付绩效指标总成本551.05万元，实际支付支出资金543.38万元，其余7.67万元上划财政，达到预期指标，完成情况较好。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。项目资金设置经济效益指标，可带动附近居民每年增加5000元以上的收入，达到预期指标，完成情况较好。

（2）社会效益。青山镇转移支付项目的实施，改善了群众出行条件，提供了就业岗位，提升人民群众的生活品质，达到预期指标，完成情况较好。

（3）生态效益。本单位不适用此项指标。

（4）可持续影响。各项项目建设完成后，村容村貌有所改观，群众文化生活丰富多样，带动当地村集体经济收入，村民居住环境大为改善，提升了人民群众幸福指数，并且设计较长的使用年限，可持续影响效益提高，达到预期指标，完成情况较好。

3.满意度指标完成情况分析。通过走访调查项目建设过程中涉及的村民，群众满意度均在98%以上，到预期指标，完成情况较好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下达青山镇19个转移支付项目均按照项目实施计划完成，总体绩效目标和绩效指标均完成情况较好，未存在偏离绩效目标现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下达青山镇19个转移支付预算项目设定的项目绩效目标均已按要求完成，未偏离原定计划。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求，细化绩效指标，不断完善制度，落实政策，进一步改进和提升工作成效。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件