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首页 > 金寨县梅山镇 > 财政资金 > 年度财政预决算

索引号：	11341426003241889N/202301-00129	信息分类：	财政、金融、审计、统计,公告
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2023-01-30 17:08:22
发布机构：	金寨县梅山镇	生成日期：	2023-01-30 17:08:22
来源单位：	金寨县梅山镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县梅山镇人民政府2023年部门预算公开
文号：		关键词：

金寨县梅山镇人民政府2023年部门预算公开

2023-01-30 17:08 来源：金寨县梅山镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

金寨县梅山镇人民政府2023年部门预算

公开

2023年1月

第一部分部门概况

第二部分 2023年部门预算表

1.金寨县梅山镇人民政府2023年收支总表

2.金寨县梅山镇人民政府2023年收入总表

3.金寨县梅山镇人民政府2023年支出总表

4.金寨县梅山镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.金寨县梅山镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.金寨县梅山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.金寨县梅山镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.金寨县梅山镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.金寨县梅山镇人民政府2023年项目支出表

10.金寨县梅山镇人民政府2023年政府采购支出表

11.金寨县梅山镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年梅山镇人民政府预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分梅山镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税、金融方针政策和法律法规，谋划乡镇财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测乡镇经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；执行鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全镇财政收支管理工作，承担乡镇财政收支管理的责任。负责编制年度全镇财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇和镇本级预算及其执行情况，向镇人大报告全镇和本镇决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复梅山镇人民政府的年度预决算。

（三）负责管理政府性基金；管理财政票据。

（四）负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

（五）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（六）负责办理乡镇财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）负责全镇财政管理、惠农补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作。

（八）负责会同有关部门管理乡镇财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出；会同有关部门拟订社会保障资金征收财务管理的相关制度办法。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

（十）负责管理全镇会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，及时向上级反映违法违规行为。

（十二）负责全镇民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

（十三）负责乡镇行政事业单位财政资金的监督管理。

（十四）负责本镇各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

（十五）建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。

（十六）拟订加强全镇金融行业服务、改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和政策建议；配合国家金融监管部门加强金融监管，规范金融秩序。

（十八）承担驻镇金融机构和地方金融行业的协调服务工作，引导、协调和鼓励金融机构加大对全镇经济社会发展的支持力度。

（十九）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件，协同配合驻镇金融管理部门健全全镇金融风险监测预警体系和早期干预机制，规范金融秩序；协调配合有关部门做好防范打击金融欺诈、非法集资、非法证券、期货等各类违法违规行为；协调配合有关部门推进全镇农村信用体系建设工作。

（二十）完成党委政府交办的其他任务。

二、梅山镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，梅山镇人民政府2023年预算仅包括镇本级预算，五中心和一大队预算有政府统编。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	金寨县梅山镇人民政府	行政单位
2	金寨县梅山镇财政和资产管理服务中心	公益一类事业单位
3	金寨县梅山镇农业农村管理服务中心	公益一类事业单位
4	金寨县梅山镇社会事务管理服务中心	公益一类事业单位
5	金寨县梅山镇自然资源和规划管理服务中心	公益一类事业单位
	金寨县梅山镇社区管理和文明创建服务中心	公益一类事业单位
	金寨县梅山镇城市管理执法大队	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、全面落实积极的财政政策。 2、多措并举推动经济发展。 3、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。4、全面服务乡村振兴战略。5、持续提高民生保障水平。6、将“保工资、保运转、保民生”作为财政工作首要任务。7、切实防范政府债务风险。8、不断强化依法理财能力。

第二部分 2023年梅山镇人民政府预算表

梅山镇人民政府公开表1

金寨县梅山镇人民政府2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6120.28	一、一般公共服务支出	4193.43
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	452.52
		九、卫生健康支出	89.36
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	131.54
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2308.54
其中：事业收入		十三、交通运输支出	65
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	176.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	6120.28	本年支出小计	7417.35
上年结转结余	1297.09	结转下年
一般公共预算	1165.53	一般公共预算
政府性基金预算	131.54	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	7417.35	支　出总　计

金寨县梅山镇人民政府2023年收入总表
金寨县梅山镇人民政府公开表二													单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	上年结转
	合计	7,311.80	7,166.52										145
201	一般公共服务支出	4,193.43	4,193.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,193.43	4,193.43
2010301	行政运行	4,175.71	4,175.71
2010302	一般行政管理事务	17.72	17.72
208	社会保障和就业支出	452.52	452.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.27	26.27
2080109	社会保险经办机构	26.27	26.27
20805	行政事业单位养老支出	360.25	360.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.28	242.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.97	117.97
20810	社会福利	66.00	66.00
2081099	其他社会福利支出	66.00	66.00
210	卫生健康支出	89.36	89.36
21011	行政事业单位医疗	89.36	89.36
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55
2101102	事业单位医疗	54.81	54.81
212	城乡社区支出	26.00											26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00											26
2120816	农业农村生态环境支出	26.00											26
213	农林水支出	2,308.54	2,254.26										54
21307	农村综合改革	2,308.54	2,254.26										54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,247.46	2,247.46
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00											10
2130707	农村综合改革示范试点补助	51.08	6.80										44
214	交通运输支出	65.00											65
21401	公路水路运输	65.00											65
2140104	公路建设	65.00											65
221	住房保障支出	176.95	176.95
22102	住房改革支出	176.95	176.95
2210201	住房公积金	176.95	176.95

金寨县梅山镇人民政府2023年支出总表

梅山镇人民政府公开表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7417.35	2921.63	4495.72
201	一般公共服务支出	4193.43	2295.07	1898.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4193.43	2295.07	1898.36
2010301	行政运行	4175.71	2295.07	1880.65
2010302	一般行政管理事务	17.72		17.72
208	社会保障和就业支出	452.52	360.25	92.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.27		26.27
2080109	社会保险经办机构	26.27		26.27
20805	行政事业单位养老支出	360.25	360.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.28	242.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.97	117.97
20810	社会福利	66.00		66.00
2081099	其他社会福利支出	66.00		66.00
210	卫生健康支出	89.36	89.36
21011	行政事业单位医疗	89.36	89.36
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55
2101102	事业单位医疗	54.81	54.81
212	城乡社区支出	131.54		131.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.54		131.54
2120802	土地开发支出	45.54		45.54
2120804	农村基础设施建设支出	60.00		60.00
2120816	农业农村生态环境支出	26.00		26.00
213	农林水支出	2308.54		2308.54
21307	农村综合改革	2308.54		2308.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2247.46		2247.46
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	51.08		51.08
214	交通运输支出	65.00		65.00
21401	公路水路运输	65.00		65.00
2140104	公路建设	65.00		65.00
221	住房保障支出	176.95	176.95
22102	住房改革支出	176.95	176.95
2210201	住房公积金	176.95	176.95

梅山镇人民政府公开表4

金寨县XX（部门、单位名称）2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6120.28	一、本年支出	7417.35
（一）一般公共预算拨款	6120.28	（一）一般公共服务支出	4193.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	1165.53	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	131.54	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	452.52
		（九）卫生健康支出	89.36
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	131.54
		（十二）农林水支出	2308.54
		（十三）交通运输支出	65
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	176.95
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	7417.35	支出总计	7417.35

梅山镇人民政府公开表5

金寨县XX（部门、单位名称）2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	7285.80	2921.63	2599.13	322.50	4364.18
201	一般公共服务支出	4193.43	2295.07	1972.57	322.50	1898.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4193.43	2295.07	1972.57	322.50	1898.36
2010301	行政运行	4175.71	2295.07	1972.57	322.50	1880.65
2010302	一般行政管理事务	17.72				17.72
208	社会保障和就业支出	452.52	360.25	360.25		92.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.27				26.27
2080109	社会保险经办机构	26.27				26.27
20805	行政事业单位养老支出	360.25	360.25	360.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.28	242.28	242.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.97	117.97	117.97
20810	社会福利	66.00				66.00
2081099	其他社会福利支出	66.00				66.00
210	卫生健康支出	89.36	89.36	89.36
21011	行政事业单位医疗	89.36	89.36	89.36
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	34.55
2101102	事业单位医疗	54.81	54.81	54.81
213	农林水支出	2308.54				2308.54
21307	农村综合改革	2308.54				2308.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2247.46				2247.46
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00				10.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	51.08				51.08
214	交通运输支出	65.00				65.00
21401	公路水路运输	65.00				65.00
2140104	公路建设	65.00				65.00
221	住房保障支出	176.95	176.95	176.95
22102	住房改革支出	176.95	176.95	176.95
2210201	住房公积金	176.95	176.95	176.95

金寨县梅山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

梅山镇人民政府公开表6 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2921.63	2599.13	322.50
301	工资福利支出	2536.65	2536.65
30101	基本工资	626.19	626.19
30102	津贴补贴	185.52	185.52
30103	奖金	786.35	786.35
30106	伙食补助费	45.72	45.72
30107	绩效工资	248.61	248.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.93	235.93
30109	职业年金缴费	117.97	117.97
30110	职工基本医疗保险缴费	72.28	72.28
30112	其他社会保障缴费	16.31	16.31
30113	住房公积金	176.95	176.95
30114	医疗费	24.81	24.81
302	商品和服务支出	322.50		322.50
30201	办公费	85.00		85.00
30202	印刷费	65.00		65.00
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	3.81		3.81
30211	差旅费	35.00		35.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	29.49		29.49
30229	福利费	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	75.46		75.46
303	对个人和家庭的补助	62.49	62.49
30303	退职（役）费	3.32	3.32
30305	生活补助	33.61	33.61
30307	医疗费补助	17.08	17.08
30399	其他对个人和家庭的补助	8.47	8.47

梅山镇人民政府公开表7

金寨县梅山镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

	科目编码	科目名称		本年政府性基金预算支出
				合计	基本支出	项目支出
		合计		131.54		131.54
212			城乡社区支出	131.54		131.54
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	131.54		131.54
2120802			土地开发支出	45.54		45.54
2120804			农村基础设施建设支出	60.00		60.00
2120816			农业农村生态环境支出	26.00		26.00

梅山镇人民政府公开表8

金寨县XX（部门、单位名称）2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计
注：金寨县梅山镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

梅山镇人民政府公开表9

金寨县梅山镇人民政府2023年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	4495.72	3284.45			1079.73	131.54
特定目标类	2022年度结算资金	金寨县梅山镇人民政府	935.93				935.93
特定目标类	2022信用礼包经费	金寨县梅山镇人民政府	17.72				17.72
特定目标类	办公设备购置	金寨县梅山镇人民政府	28.68	28.68
特定目标类	创建及新时代文明实践专项工作经费	金寨县梅山镇人民政府	65.57	65.57
特定目标类	村级运转及村干部报酬	金寨县梅山镇人民政府	547.46	547.46
特定目标类	第八批选派村发展经济专项资金	金寨县梅山镇人民政府	10.00				10.00
特定目标类	防洪抗旱专项工作经费	金寨县梅山镇人民政府	10.00	10.00
特定目标类	改厕管护项目	金寨县梅山镇人民政府	6.00					6.00
特定目标类	公务接待支出	金寨县梅山镇人民政府	113.00	113.00
特定目标类	公务用车运行维护费	金寨县梅山镇人民政府	24.00	24.00
特定目标类	会议费	金寨县梅山镇人民政府	20.00	20.00
特定目标类	加油站及金刚台路项目征地补偿	金寨县梅山镇人民政府	45.54					45.54
特定目标类	敬老院运转经费	金寨县梅山镇人民政府	66.00	66.00
特定目标类	劳务派遣人员经费	金寨县梅山镇人民政府	30.00	30.00
特定目标类	老有所学专项经费	金寨县梅山镇人民政府	92.80	92.80
特定目标类	梅山镇改厕及污水一体化处理项目	金寨县梅山镇人民政府	3.00				3.00
特定目标类	民生工程专项工作经费	金寨县梅山镇人民政府	26.27	26.27
特定目标类	农村改厕及人居环境整治项目	金寨县梅山镇人民政府	34.28				34.28
特定目标类	其他工资福利补助支出	金寨县梅山镇人民政府	163.00	163.00
特定目标类	人大工作经费	金寨县梅山镇人民政府	12.10	12.10
特定目标类	社会保险征收管理专项经费	金寨县梅山镇人民政府	26.27	26.27
特定目标类	社区工作者补助及运转经费	金寨县梅山镇人民政府	1444.00	1444.00
特定目标类	社区为民服务专项经费	金寨县梅山镇人民政府	256.00	256.00
特定目标类	退役军人公益岗补助	金寨县梅山镇人民政府	144.17	144.17
特定目标类	乡村道路交通安全保障经费	金寨县梅山镇人民政府	5.00	5.00
特定目标类	乡村振兴道路建设资金	金寨县梅山镇人民政府	65.00				65.00
特定目标类	乡村振兴专项工作经费	金寨县梅山镇人民政府	57.79	57.79
特定目标类	项目管理工作经费	金寨县梅山镇人民政府	20.00	20.00
特定目标类	小南京自然村庄环境整治	金寨县梅山镇人民政府	10.00				10.00
特定目标类	徐冲村集体经济项目	金寨县梅山镇人民政府	3.80				3.80
特定目标类	徐冲村排水沟项目	金寨县梅山镇人民政府	20.00					20.00
特定目标类	宜居村庄项目	金寨县梅山镇人民政府	60.00					60.00
特定目标类	以钱养事补助经费	金寨县梅山镇人民政府	14.00	14.00
特定目标类	招商工作经费	金寨县梅山镇人民政府	10.00	10.00
特定目标类	综治、维稳、双拥、安全生产、群体工作经费	金寨县梅山镇人民政府	108.33	108.33

梅山镇人民政府公开表10

金寨县XX（部门、单位名称）2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

28.68

办公设备购置

便携式计算机

5.00

办公设备购置

激光打印机

2.00

办公设备购置

喷墨打印机

4.00

办公设备购置

其他打印设备

1.50

办公设备购置

其他输入输出设备

0.18

办公设备购置

台式计算机

16.00

梅山镇人民政府公开表11

金寨县XX（部门、单位名称）2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
劳务派遣人员经费	工资福利支出			城市管理	5	30.00


合计						30.00

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本梅山镇人民政府安排预算的相应内容)

第三部分 2023年梅山镇人民政府预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县梅山镇人民政府所有收入和支出均纳入梅山镇人民政府预算管理。金寨县2023年收支总预算7417.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

金寨县梅山镇人民政府2023年收入预算7417.35万元，其中，本年收入6120.28万元，上年结转结余1297.07万元。

（一）本年收入7417.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7285.81万元，占98.22%，比2022年预算增加2355.78万元，增长47.78%，增长原因主要是：1、产业园区社会事务整体划转梅山镇，村、社区、机关人员经费及运转补助，2、新增4个社区，社区人员有54人增加到190人，3、退役军人公益岗有年初的54人增加到176人；政府性基金预算拨款收入131.54万元，占1.77%，比2022年预算增加131.24万元，增长437.47%，增长原因主要是上年结转征地补偿以及上年结转的建设类项目资金。

（二）上年结转结余1297.07万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1165.53万元，占89.86%，比2022年预算增加1037.53万元，增长710.58%，增长原因主要是产业园区年中划转，体制结算以及建设类项目资金年终拨款结转；政府性基金预算拨款收入131.54万元，占10.14%，比2022年预算03万元增加131.24万元，增长原因主要是上年结转征地补偿以及上年结转的建设类项目资金。

三、关于2023年支出总表的说明

金寨县梅山镇人民政府2023年支出预算7417.35万元，比2022年预算增加2355.78万元，增长47.78%，增长原因主要是1、产业园区社会事务整体划转梅山镇，村、社区、机关人员经费及运转补助，2、新增4个社区，社区人员有54人增加到190人，3、退役军人公益岗有年初的54人增加到176人；。其中，基本支出2921.63万元，占39.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出4495.72万元，占60.61%，主要用于除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标安排的支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

金寨县梅山镇人民政府2023年财政拨款收支预算7417.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7285.81万元、政府性基金预算拨款131.54万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6120.28万元，上年结转收入1297.07万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4193.43万元，占56.54%；社会保障和就业支出452.52万元，占6.1%；卫生健康支出89.36万元，占1.2%；城乡社区支出131.54万元，占1.77%；农林水支出2308.55万元，占31.12%；交通运输支出65万元，占0.88%；住房保障支出176.95万元，占2.39%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

金寨县梅山镇人民政府2023年一般公共预算支出7285.8万元，比2022年预算增加2355.77万元，增长47.78%，主要原因：1、产业园区社会事务整体划转梅山镇，村、社区、机关人员经费及运转补助，2、新增4个社区，社区人员有54人增加到190人，3、退役军人公益岗有年初的54人增加到176人；4、人员增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4193.43万元，占57.56%；社会保障和就业支出452.52万元，占6.21%；卫生健康支出89.36万元，占1.23%；农林水支出2308.55万元，占31.69%；交通运输支出65万元，占0.89%；住房保障支出176.95万元，占2.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）2023年预算4193.43万元，比2022年预算增加1345.51万元，增长47.25%，增长原因主要是1、产业园区社会事务整体划转梅山镇；2、人员增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算452.52万元，比2022年预算增加66.04万元，增长17.09%，增长原因主要是1、产业园区调入9人；2、增加了敬老院运转保障经费；3、增资影响社保缴费的增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政事业单位医疗缴费（项）2023年预算89.36万元，比2022年预算增加16.1万元，增长21.83%，增长原因主要是1、产业园区调入9人；2、增资影响社保缴费的增加。

4、城乡社区支出（类）行政运行（款）城管执法（项）

2023年所需资金在项目中安排，纳入政府统收统支。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算2308.55万元，比2022年预算增加1171.86万元，增长103.09%，增长原因主要是1、产业园区整体划转增加4个社区3个村；2年度招录社区工作者130人；3、各村配备一名后备干部；4、进一步提高村、社区干部报酬。5、安排基层党组织为民服务经费。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算65万元，为上年结转资金，2022年无该项预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算176.95万元，比2022年预算增加1.92万元，增长1.1%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县梅山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2835.83万元，其中，人员经费2554.32万元，公用经费281.5万元。

（一）人员经费2554.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费281.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

【梅山镇人民政府根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无支出数额的自行删除】。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

金寨县梅山镇人民政府2023年政府性基金支出131.54万元，比2022年预算增加131.24万元，增长437.47%，主要原因：上年结转收入。具体情况如下：1、征地补偿款45.54万元；2、基础性建设类项目上年结转86万元。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县梅山镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

金寨县梅山镇人民政府2023年预算共安排项目支出4495.72万元，比2022年预算增加1886.43万元，增长72.29%，增长原因主要是1、社区运转及保障支出等增加了675.45万元；二上年结转达到1297.07万。主要包括：本年财政拨款安排3284.45万元（其中，一般公共预算拨款安排 3284.45万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1297.07万元（其中，一般公共预算拨款安排1165.53万元，政府性基金预算拨款安排131.54万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

金寨县梅山镇人民政府2023年预算安排政府采购支28.68万元，比2022年预算减少160.31万元，下降328.67%，下降原因主要是2023年没有安排车辆采购计划；新增社区办设备已基本配齐无需再安排采购计划。其中，一般公共预算安排28.68万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

金寨县梅山镇人民政府2023年预算安排政府购买服务支出30万元，比2022年预算减少194.96万元，下降649.87%，下降原因主要是县财政安排每个乡镇5个政府购买服务人员，人均年补助6万元，计30万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公务用车运行维护支出”项目。

（1）项目概述:政府公务车辆及执法用车共计8辆，用于公务车维修维护费、公务车租赁费、公务车保险、年检费、公务车洗车、消毒、打蜡费、燃油费、司机人员差旅补助费等日常管理工作。由于用车频繁及部分车辆老旧，在定额的基础上按照每辆3万元严格按照公务用车管理规定：进一步加强“三公经费”管理，力争公务用车运行维护支出年年下降。

（2）立项依据: 根据工作需要及历年支出情况合理确定支出预算。

（3）实施主体：梅山镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：主要包括政府机关、中队、自然资源中心公务车辆使用维护费用。

（6）年度预算安排：年度预算安排21万元。

（7）绩效目标：确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。做好公务车运行费项目工作，为公务人员因公出行任务提供一个良好的、高效的工作条件，让公务人员更好更高效的开展工作任务，服务人民群众，提高工作效率，加强三公经费管理，力争支出较上年下降5%左右。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		公务用车运行维护支出
实施单位		安徽金寨县梅山镇人民政府
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	24	年度资金总额：		24
			其中：财政拨款	24	其中：财政拨款		24
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月1日—2023年12月31日）				年度目标
总体目标	目标1：保证镇机关单位日常公务用车需要，做好车辆检修、保养工作，保障车辆使用性能。严格车辆使用管理，严禁公车私用，严格履行车辆使用费用报销制度。				目标1：保证镇机关单位日常公务用车需要，做好车辆检修、保养工作，保障车辆使用性能。严格车辆使用管理，严禁公车私用，严格履行车辆使用费用报销制度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理使用公务车辆	8辆	数量指标	管理使用公务车辆	8辆
		质量指标	车辆年检率	100%	质量指标	车辆年检率	100%
		质量指标	车辆保险率缴交	100%	质量指标	车辆保险率缴交	100%
		时效指标	车辆维修及时率	100%	时效指标	车辆维修及时率	100%
		成本指标	车辆使用支出	≤24万元	成本指标	车辆使用支出	≤24万元
	效益指标	社会效益指标	保证机关单位工作有序开展，提升工作效率	效果显著	社会效益指标	保证机关单位工作有序开展，提升工作效率	效果显著
		可持续影响指标	用车外出公务办理率	98%	可持续影响指标	用车外出公务办理率	98%
		可持续影响指标	外出执法及时率	100%	可持续影响指标	外出执法及时率	100%
	满意度指标	满意度指标	机关单位工作人员满意度	90%	满意度指标	机关单位工作人员满意度	90%

2.“会议费”项目。

（1）项目概述:严格按照“三公经费”管理规定，合理安排年度会议支出、主要包括人代会及其他重要会议人员生活费、场地租赁费、交通费及农村代表误工费等于会议相关的支出。

（2）立项依据：根据“三公经费”管理规定及历年支出情况合理确定支出预算。

（3）实施主体：梅山镇人民政府。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：主要包括人代会及其他重要会议人员生活费、场地租赁费、交通费及农村代表误工费等于会议相关的支出。

（6）年度预算安排：年度预算安排20万元。

（7）绩效目标：合理安排会议费，保障年度人代会及其他重要会议顺利召开，严格按照财务管理制度规定，厉行节约，反对铺张浪费，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		会议费
实施单位		安徽金寨县梅山镇人民政府
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	20	年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款		20
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
总体目标	目标1：保障镇政府会议正常运转经费支出。				目标1：保障镇政府会议正常运转经费支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办会议场次	≥6场	数量指标	举办会议场次	≥6场
		质量指标	会议效果	100%	质量指标	会议效果	100%
		时效指标	用于2022年度资金使用	2022年全年	时效指标	用于2022年度资金使用	2022年全年
		成本指标	年总成本	≤20万元	成本指标	年总成本	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	为党委政府组织会议正常召开提供经费保障	持续保障	社会效益指标	为党委政府组织会议正常召开提供经费保障	持续保障
	效益指标	可持续影响指标	有效调动人员工作积极性，保障工作开展	显著提高	可持续影响指标	有效调动人员工作积极性，保障工作开展	显著提高
	满意度指标	满意度指标	全镇干部职工满意度	≥95%	满意度指标	全镇干部职工满意度	≥95%

3、“敬老院运转经费”项目

项目概述:敬老院运转经费66万元，县财政核定预算，按照农村人口人均10元安排，用于敬老院管理及运转维护支出。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算

实施主体：梅山镇人民政府

实施时间：2022年1月至12月

年度预算安排：年度预算安排66万元。

项目内容：主要用于敬老院管理及运转维护支出

绩效目标：通过安排敬老院运转专项经费，保障敬老院有序运转，加强敬老院内部管理，进一步提高服务质量，关系到农村孤寡老人的赡养和社会的稳定。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		敬老院运转经费
实施单位		安徽金寨县梅山镇人民政府
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	66	年度资金总额：		66
			其中：财政拨款	66	其中：财政拨款		66
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
总体目标	目标1：保障敬老院有序运转，加强敬老院内部管理，进一步提高服务质量，确保农村孤寡老人的赡养和社会的稳定。				目标1：保障敬老院有序运转，加强敬老院内部管理，进一步提高服务质量，确保农村孤寡老人的赡养和社会的稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	梅山镇两个敬老院集中供养五保老人	95人	数量指标	梅山镇两个敬老院集中供养五保老人	95人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	按照农村人口人均10元核算	66万元	成本指标	按照农村人口人均10元核算	66万元
	效益指标	社会效益指标	持续保障五保老人的基本权益，维护改革发展稳定大局	效果显著	社会效益指标	持续保障五保老人的基本权益，维护改革发展稳定大局	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	稳妥落实五保老人集中供养政策	持续	可持续影响指标	稳妥落实五保老人集中供养政策	持续
	满意度指标	满意度指标	集中供养五保老人满意度	≥95%	满意度指标	集中供养五保老人满意度	≥95%

4、“社区运转支出”项目

项目概述:根据县核定补助，参照《中共金寨县委、金寨县人民政府关于加强和改进社区建设工作的意见》（金发[2014]15号）和六安市关于加强社区建设等有关文件精神14个社区，办公费12万元/个，计168万元，人员经费1276万元，合计1444万元

立项依据：根据县委组织部关于加强基层组织建设相关文件要求及实际需要合理确定支出预算

实施主体：梅山镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

年度预算安排：年度预算安排1444万元。

项目内容：主要用于社区运转及人员支出

绩效目标：按照规定安排社区运转经费，保障基层组织有序运转，加强社区干部的领导能力建设，提高社区干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力改善人民群众生活环境和生活水平。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		社区运转补助
实施单位		安徽金寨县梅山镇人民政府
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	1444	年度资金总额：		1444
			其中：财政拨款	1444	其中：财政拨款		1444
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
总体目标	目标1：保障梅山镇社区工作者报酬按月及时兑付。				目标1：保障梅山镇社区工作者报酬按月及时兑付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全镇14个社区有在职村干部	188人	数量指标	指标1：全镇14个社区有在职村干部	188人
		数量指标	共有网格员	110个	数量指标	指标2：共有网格员	110个
		质量指标	根据年度考核结果全部兑现	100%	质量指标	指标1：根据年度考核结果全部兑现	100%
		时效指标	保障社区工作者工资按月发放	序时发放	时效指标	指标1：保障社区工作者工资按月发放	序时发放
		成本指标	全镇14个社区工作者和网格员年工资	1444万元	成本指标	指标1：全镇14个社区工作者和网格员年工资	1444万元
	效益指标	社会效益指标	持续保障社区工作者和网格员及时发放，调动工作积极性	效果显著	社会效益指标	指标1：持续保障社区工作者和网格员及时发放，调动工作积极性	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	保障设居委正常运转	100%	可持续影响指标	指标1：保障社居委正常运转	100%
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%	满意度指标	指标1：社区工作人员满意度	≥90%

5、“综治、维稳、双拥、安全生产、群体工作经费”项目

项目概述: 县预算体制安排按人口10元/人。主要用于综治、维稳、防火、征兵、双拥、安全生产、群体工作办公、宣传、其他交通费用、生活等开支。具体安排：综治信访维稳按人均2元，计21.67万元,；安全生产按人均1.5元计16.25万元；森林防火按人均1元计10.83万元；双拥征兵等按人均1.5元计16.25万元；老干部及遗属两节慰问经费按人均4元计43.33万元。年度预算安排108.33万元。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算

实施主体：梅山镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

年度预算安排：年度预算108.33万元

项目内容：具体安排：综治信访维稳按人均2元，计21.67万元,；安全生产按人均1.5元计16.25万元；森林防火按人均1元计10.83万元；双拥征兵等按人均1.5元计16.25万元；老干部及遗属两节慰问经费按人均4元计43.33万元。

绩效目标：通过预算资金安排，保障综治、维稳、防火、征兵、双拥、安全生产、群团工作顺利开展。。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		综治维稳
实施单位		安徽金寨县梅山镇人民政府
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	108.3	年度资金总额：		108.33
			其中：财政拨款	108.3	其中：财政拨款		108.33
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
总体目标	目标1：全力维护社会稳定，开展进京访和非正常访“四重”专项治理等专项活动，重点做好春节、各级“两会”维稳工作。目标2：继续深入开展扫黑除恶工作。对各村(社区)综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。目标3：重阳、春节慰问老干部，体现党委政府温暖，让他们安享晚年。				目标1：全力维护社会稳定，开展进京访和非正常访“四重”专项治理等专项活动，重点做好春节、各级“两会”维稳工作。目标2：继续深入开展扫黑除恶工作。对各村(社区)综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。目标3：重阳、春节慰问老干部，体现党委政府温暖，让他们安享晚年。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	化解进京访案件	≥2件	数量指标	指标1：化解进京访案件	≥2件
			进京人数控制	≥2人		指标2：进京人数控制	≥2人
			开展扫黑除恶宣讲	≥5场		指标3：开展扫黑除恶宣讲	≥5场
			退休干部（含遗属）	200人		指标4：退休干部（含遗属）	200人
		质量指标	进京非访案件数	0	质量指标	指标1：进京非访案件数	0
			民间纠纷调处率	100%		指标2：民间纠纷调处率	100%
			老干部慰问面	100%		指标3：老干部慰问面	100%
		时效指标	完成全年维稳目标时限	≤1年	时效指标	指标1：完成全年维稳目标时限	≤1年
		成本指标	化解进京访案件成本	≤20万元	成本指标	指标1：化解进京访案件成本	≤20万元
			宣讲成本	≤40万元		指标2：宣讲成本	≤40万元
			慰问金	≤45万元		指标3：慰问金	≤45万元
	效益指标	社会效益指标	社会治理法治化水平	显著提高	社会效益指标	指标1：社会治理法治化水平	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	法制化建设持续向好，人民群众法律意识提高，法制化园区建设稳步推进	持续保障	可持续影响指标	指标1：法制化建设持续向好，人民群众法律意识提高，法制化园区建设稳步推进	持续保障
	满意度指标	满意度指标	综治维稳群众满意度	≥90%	满意度指标	指标1：综治维稳群众满意度	≥90%

【根据2023年2月3号县财政局关于绩效目标公开部分要求，实施项目较多的单位，至少需要公开5个项目绩效目标。梅山镇人民政府预算重点项目自行选择5个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的梅山镇人民政府，本项内容不予说明，“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

金寨县梅山镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算322.5万元，比2022年预算增加42万元，增长14.97%，增长主要原因是产业园区社会事务管理人员划转到梅山镇，增加了人员定额补助。

（三）政府采购情况。

金寨县梅山镇人民政府2023年政府采购预算28.68万元。其中：政府采购货物预算28.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金寨县梅山镇人民政府共有车辆8辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、（只列报车辆不为0的车型）。单位价值10万元以上的通用设备0台（套），单位价值10万元以上的专用设备0台（套）。

2023年梅山镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值10万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的梅山镇人民政府，也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

（五）绩效目标设置情况。

2023年，金寨县梅山镇人民政府35个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3284.45万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。一般公共预算上年结转结余财政拨款1079.73万元、政府性基金预算上年结转结余财政拨款131.54万元.

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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