关于梅山镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

一、2023年全镇财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划的关键之年。在镇党委、政府的正确领导下，在各位人大代表的依法监督下，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实新发展理念，严格执行镇第十九届人民代表大会第二次会议审查批准的预算，坚持稳中求进，主动作为，圆满完成各项财政目标任务，预算执行情况总体较好。为全镇经济和社会事业健康发展提供了财力保障，为振兴乡村经济提供了有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

2023年我镇财政资金总收入预计完成18288万元，与上年相比增加7312万元，增长66.6%，主要原因是2023年度项目资金争取力度加大。其中：一般公共预算资金收入12486万元，占财政总收入的68.27%；政府性基金收入5802万元，占财政总收入的31.73%。2023年非税收入预计完成200万元，与上年相比减少130万元，下降39.24%，主要原因是财政资金实行财政一体化平台清算，支付要求直达，不准转入财政实体账户，政府财政专户银行存款减少，存款利息随之减少。

2023年我镇一般公共预算支出完成12486万元，政府性基金预算支出完成5802万元。做到收支平衡。

政府债务情况。至2023年底，政府性存量债务余额37.74万元，为以前年度政府债务，政府债务无风险。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年全镇政府性基金收入5802万元，其中年度追加政府性基金预算征地补偿5509万元，占政府性基金收入的94.95%；农村基础设施建设293万元，占政府性基金收入的5.05%。

2023年政府性基金预算支出完成5802万元。做到收支平衡，年终无余额。

（三）国有资本经营预算执行情况

 2023年梅山镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

二、2023年财政主要工作情况

2023年，面对严峻的收入形势和突出的收支矛盾，在镇党委、政府的正确领导下，梅山镇迎难而上，攻坚克难，优化财政支出结构，强化资金使用管理，确保了财政资金的使用效益。严格执行预算支出，深入推进财税改革，规范预算一体化管理，积极发挥财政职能作用，聚焦重点、难点、热点，抓推进、抓落实、抓突破。财政管理更加科学化、精细化、规范化，理财水平进一步提升。

（一）加大财政保障力度。一是积极向上争取资金。全面掌握政策动向，积极收集相关信息。通过学习国家、省、市、县重大会议精神，深入分析研究国家政策资金扶持方向，找准与我镇发展的结合点和我镇急需解决的难题，有针对性的进行谋划项目争取资金。2023年我镇争取项目资金累计10871万元。二是加大财政支出保障。我镇把“三保”和助企纾困、乡村振兴等重点支出摆在突出位置，2023年预计完成一般公共预算支出12486万元，其中财政民生支出1446万元，占财政总支出的11.58%。“三保”支出9837万元，占财政总支出的78.78%。三是强化“三公”经费管理。牢固树立勤俭节约过“紧日子”的思想，认真贯彻落实中央八项规定精神，积极推进公务出行租赁新能源汽车，加强公务接待费、会议费、培训费、差旅费管理，出台《梅山镇公务接待管理办法》、《关于明确梅山镇公务用车管理的通知》。2023年，梅山镇政府“三公”经费支出128.33万元，完成“三公”支出年初预算的84.99%，与上年相比下降16.17%。其中公务接待费87.19万元，完成年初预算的77.16%，与上年相比下降5%；公务用车运行维护费41.14万元，完成年初预算的91.42%，与上年相比下降5%。

（二）支持“三农”发展。一是加大专项资金项目支出投入。2023年，争取衔接补助资金601.5万元用于梅山镇乡村振兴产业发展，争取一般债券资金500万元用于清水村道路及桥梁建设项目，力争所有建设类项目年内完工。二是支持美丽乡村点位建设。为进一步改善我镇农村人居环境，提升人民群众幸福指数，年初镇人代会提出建设8个镇级美丽乡村点位，财政中心向县财政申请代管资金240万元用于点位建设，确保镇级美丽乡村点位建设有序推进。三是支持镇域撂荒耕地整治。为进一步有效遏制我镇耕地撂荒，最大限度提高耕地利用率，镇党委、政府决定通过土地流转、大户种植等方式，对全镇撂荒地开展整治工作，按照实际验收亩数，以500元每亩对村（社区）进行补助，财政中心向县财政申请代管资金100万元，确保及时兑付整治补助。五是落实财政支农政策。积极落实财政支农各项政策，2023年，打卡发放农业支持保护补贴资金303.92万元、农机具购置补贴资金54.96万元。充分保护和调动了我镇农民种粮和发展农业机械化的积极性。

（三）提升财政管理水平。一是推进预算管理改革。全面推进“零基预算”改革，按照县级预算编制方案，清理规范预算项目支出，按照“该保必保、应省尽省、讲求绩效”原则，强化项目预算绩效，不断提高预算编制科学化精细化水平。建立预、决算公开常态机制，及时公开梅山镇2022年财政决算和2023年财政预算，提高财政透明度，保障人民的知情权。二是加强预算绩效管理。不断推进预算管理一体化改革，持续加强绩效指标体系建设，今年我镇已编制项目绩效目标88个，涉及资金12541.93万元。三是完善中心各项规章制度。财政中心认真梳理已制定的各项规章制度和操作规程，针对管理的薄弱环节、盲区和不适应的制度和规程，广泛调研、认真听取意见和建议，先后出台了《梅山镇财政和资产管理服务中心管理制度》、《关于人员岗位分工的通知》、《村（社区）前台报账、后台业务处理流程》等文件，进一步明确了岗位职责，充分发挥了规章制度、操作规程的激励和制约作用。四是保障财政资金安全。为防范财务风险，提高财政资金使用效率，按照财政中心岗位职责和内控制度，统管会计账务处理必须“日清月结”，每月初资金会计与银行对账，统管会计与资金会计对账，做到“月月对账，账账相符”。2023年，财政中心在平台一体化系统支付706笔，支付金额14855万元；实有资金开据银行转账凭证932张，支付金额18724.81万元。五是严格财会监督管理。认真学习贯彻落实中办、国办印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》，强化财经纪律刚性约束，加强对财经领域公权力行使的制约和监督。聚焦财经纪律方面9类问题，今年4月份开展财经纪律重点问题专项整治，对镇政府、镇直单位和村（社区）开展自查自纠，严守财经纪律防线。六是加强财政票据管理。2023年，财政中心开具《非税收入一般缴款书(电子)》111份，缴入非税收入账户资金202.84万元，其中罚没收入19.57万元，行政单位国有资产出租出让收入59.36万元，银行存款利息收入123.91万元；开具《安徽省行政事业单位往来结算财政票据(电子票)》176份，缴入镇财政账户资金11029.75万元，其中工程类等保证金453.83万元，代开代收款10575.92万元；开具《安徽省公益事业捐赠财政票据(电子票)》13份，缴入镇财政账户资金10.8万元。七是开通工资发放短信通知。为提高财政统发工资的服务质量和水平，让镇、村（社区）干部更加及时、详细、准确地了解个人工资发放明细及代扣、代缴情况，从5月份起，通过“和助理”APP发送工资到账短信，镇、村（社区）干部登录“和助理”APP查询个人工资明细。开通工资发放短信通知是财政中心密切联系服务对象、推进阳光财政的重要举措，拉近了财政中心与干部之间的距离，充分体现了财政“取之于民、用之于民、服务于民”的宗旨，得到了广大镇、村（社区）干部的好评。

（四）加强国有资产管理。一是完成国有资产清查工作。集中力量在全镇开展国有资产清查、登记、造册以及动态更新等工作，做到清查全面完整、信息准确无误，实现资产产权、使用、监督“三权”明晰。共清查、登记国有资产6大类1090项，合计金额140021.56万元。二是推进公物仓建设。积极配合开展县级政府公物仓建设。目前累计接收县直单位入仓资产41件，价值9.65万元，有力的支持了小区党员活动室建设，有效提高资产利用率。三是开展镇域资产统筹使用工作。为有效提升资产配置和使用效益，我镇结合国有资产清查，对4个搬迁村部的村（社区）闲置资产进行统筹使用。收回闲置电脑43台，升级维护后配置给新招录社区工作者使用；收回闲置办公桌椅、空调等，配置给小区党支部办公使用，减少镇财政固定资产购置支出55万元。

（五）做好惠农补贴资金管理和发放。进一步做好“一卡通”系统基础数据日常维护，确保农户基础信息准确无误，根据县财政局要求，参照县卫健委提供的死亡人员名单，与我镇惠民资金软件里的打卡户进行核对，确认死亡人员信息无差错后进行销户处理，今年共注销惠民资金系统账户631户。2023年，梅山镇共发放98批次26178人计10330万元惠民资金，做到资金打卡发放无差错，监管平台操作与账务处理及时，按时按质完成惠民资金打卡工作。

（六）做好“暖民心”行动宣传。一是利用村村响广播系统和社区小喇叭，加强对10项暖民心行动政策宣传，引导广大群众参与暖民心行动建设；二是通过网站、微信、QQ群、电子屏幕等，以文字、图片、音视频等通俗易懂和喜闻乐见的形式进行宣传，扩大宣传覆盖面和影响力，提升宣传实效；三是在村（社区）公示栏、宣传橱窗等张贴暖民心政策海报500份，到户发放宣传手册18000册、宣传品2500份，制作宣传展板和宣传横幅，并在暖民心点位显著位置摆放。四是出动宣传车5辆，多方位、多渠道、不间断宣传暖民心行动目标任务、实施内容和实施成效，使宣传覆盖更多群众；五是充分发挥镇村干部及网格员力量，实行政策宣传分片包干，做到责任落实到人，有针对性地组织开展上门入户宣传，确保家喻户晓。

2023年，我镇财政工作虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到，在财政预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现为经济发展相对滞后，财政收入基础不稳，可用财力总量有限；保障改善民生刚性支出增长较快，预算平衡难度逐年增大；财政监督管理存在薄弱环节，预算执行不够规范等。针对上述困难和挑战，我们将在镇党委、政府的正确领导和各位人大代表的依法监督下，对标对表找差距，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作，为加快建设新时代美丽梅山提供坚实的财力保障！

三、2024年财政预算草案

2024年梅山镇预算安排总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，坚持量力而行、尽力而为、统筹兼顾、绩效优先的原则，精准落实积极的财政政策，依法组织财政收入，持续优化支出结构，努力为全镇经济社会高质量发展提供财力支撑。

（一）一般公共预算

2024年全镇一般公共预算收入8458万元，比上年预算增长15.06%，其中：体制基数7234万元，工程类项目899万元，非税收入 325万元。

2024年镇本级一般公共预算支出8458万元，比上年预算增长1041万元，增长15.06%，增长主要原因为社区人员增加。其中：人员支出2229万元；公用支出定额288万元；本级项目支出（村、社区等其他专项支出）5941万元。当年预算保持收支平衡。（优抚定补支出由县财政统一安排，镇本级预算不再安排支出）

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入为上级财政根据年度工作需要另行追加，镇本级财政不作安排。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入为上级财政根据年度工作需要另行追加，镇本级财政不作安排。

四、2024年财政重点工作

为确保2024年预算目标顺利实现，梅山镇财政中心将在镇党委、政府的正确领导和县财政部门的关心指导下，坚定信心、开拓创新、攻坚克难、齐心协力重点做好以下四个方面工作：

（一）在聚财上下功夫，持续壮大可用财力。紧盯财政收入目标任务不放松，充分发挥职能作用，多措并举，确保稳增长、提质量。加强财政与税务、银行等部门协调联动，分析研判财税收入形势，做到应收尽收，确保税收规模与质量同步提升。挖掘非税收入潜力，加强罚没收入追缴、闲置国有资产出租出售管理，确保非税收入稳步增长。

（二）在引财上下功夫，全力争取上级支持。紧紧围绕上级资金投向，加强政策研究，把准分配原则，精心筛选、谋划论证储备项目，提高争资金争项目的成功率。争取上级对我镇给予更大的倾斜支持，确保全方位争取各类项目资金。定期召开工作推进会，共享争资金争项目信息，集合各部门职能特点和优势，找准争取资金突破口，最大限度争取资金。

（三）在用财上下功夫，严格财政支出管理。把握“用财有度”的原则，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，坚持用政府过“紧日子”换取老百姓过“好日子”。把保障和改善民生摆在重中之重的位置，健全民生支出管理制度，持续增进民生福祉，提高镇域人民群众的幸福感、获得感。

（四）在理财上下功夫，提高财政治理能力。进一步强化预算执行的刚性和约束力，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，持续完善全过程预算绩效管理链条，将绩效评价结果作为预算安排重要依据，推动预算和绩效管理深度融合，确保把每一分钱都用在保民生、促发展的刀刃上。