金寨县梅山镇人民政府2024年部门整体支出预算绩效目标表
| 部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||
| （ 2024年度） | ||||||
| 部门名称 | 安徽金寨县梅山镇人民政府 | |||||
| 年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||
| 总额 | 其他资金 | |||||
| 基本支出 | 保障人员及日常单位基本运转 | 2615.20 | 0.00 | |||
| 2024图书馆、文化馆免费开放补助 | 图书馆免费开放工作经费 | 4.00 | 0.00 | |||
| 2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 徐冲村蔬菜基地生产建设资金 | 915.00 | 0.00 | |||
| 2024_村级支出 | 保障村运转、及人员经费 | 553.24 | 0.00 | |||
| 办公设备购置 | 采购办公用电脑、打印机等 | 15.00 | 0.00 | |||
| 公务接待经费 | 主要用于招待客商、兄弟单位及上级来人支出 | 112.50 | ||||
| 公务用车运行维护支出 | 用于公务车辆维修、保险、加油等支出 | 21.80 | ||||
| 会议费 | 用于政府年度安排的重要会议支出，包括会场租金、车辆、生活、材料及农村群众代表误工补贴等。 | 18.00 | ||||
| 敬老院运转经费 | 敬老院管理人员补助，零星维修等开支 | 66.00 | ||||
| 开顺村农村入户道路修通难专项整治项目 | 县级追加道路建设资金 | 10.00 | ||||
| 劳务派遣人员经费 | 用于劳务派遣人员工资及五险一金 | 297.16 | ||||
| 其他工资福利支出 | 用于加班费、健康体检等人员支出 | 169.03 | ||||
| 人大工作经费 | 完成镇人大安排的各项议程提供资金保障 | 12.10 | ||||
| 社区运转及报酬 | 保障社区运转、为民服务经费及人员经费 | 2921.44 | ||||
| 退役军人、退职人员公益岗补助 | 公益岗报酬及五险一金 | 144.17 | ||||
| 以钱养事人员经费 | 综治协管员工资及五险一金 | 12.00 | ||||
| 招商、防汛抗旱、项目管理专项工作经费 | 保障招商、防洪抗旱、项目管理专项工作顺利开展。 | 40.00 | ||||
| 政府购买服务 | 支付物业管理支出18万元，项目监理20万元、项目设计15万元，进一步规范政府购买服务行为，促进转变政府职能，改善公共服务供给 | 53.00 | ||||
| 综治维稳、人口管理及乡村振兴专项 | 综治维稳支出，按乡镇总人口人均10元标准核定户籍131331人）具体安排：综治信访维稳按人均4元，计52.83万元,；安全生产按人均1.5元计19.7万元；森林防火按人均1元计13.13万元；双拥征兵等按人均1.5元计19.7万元；道路交通维护经费按人均2元计26.27万元；2、乡村振兴工作支出，按上年县核定标准(57.79万元)；3、人口管理服务经费，按乡镇总人口人均5元标准核定65.66万元；4、社保工作专项经费，按乡镇总人口人均2元标准核定26.26万元，合计281.04万元。促进维稳、防火、征兵、双拥、安全生产、群团工作顺利开展。 | 281.04 | ||||
| 追加2023年度年终资金结算 | 年终结算资金，继续用于政府各项公务支出 | 595.23 | ||||
| 追加2023年项目及结余 | 继续用于项目支出，实行专款专用 | 441.48 | ||||
| 金额合计 | 9297.40 | 0.00 | ||||
| 年度 总体目标 | 目标1：完成县委、县政府安排的各项工作； 目标2：保障人员支出和单位正常运转，保民生，促发展； 目标3：保障基层组织稳定，促进村、社区正常高效运转；目标4： 灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作；目标5：加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0；目标6：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%以上。 | |||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成县委县政府安排的各项工作 | 100% | |||
| 指标2：保障村、社区运转数 | 32个 | |||||
| 指标3：保障在编在岗人员数 | 123人 | |||||
| 指标4：服务退休老干部及遗属人员 | 205人 | |||||
| 指标5：安置退役军人公益岗位 | 168人 | |||||
| 指标6：安置劳务派遣人员 | 37人 | |||||
| 指标7：以钱养事人员 | 2人 | |||||
| 质量指标 | 指标1：在保证绩效工作实效的同时，保证质量的达标程度，保证群众满意度在90%以上。 | ≥90% | ||||
| 指标2：政府管理能力达到提升 | 明显 | |||||
| 指标3：专项资金使用合格率 | ≥100% | |||||
| 指标4：完成年度招商任务 | 100% | |||||
| 时效指标 | 指标1：在本年度内完成所有预算内的绩效项目。 | 100% | ||||
| 成本指标 | 指标1：年总预算指标 | 9297.4万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
指标1：社会经济稳步发展 | 稳步 | |||
| 指标2：脱贫人群收入进一步提高 | 明显 | |||||
| 指标3：群众素质居住环境得到提升 | 明显 | |||||
| 生态效益 指标 |
指标1：抓实生态文明建设，提高城乡生活环境治理成效 | 明显 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1：不断推进基层治理和党建有机融合、无缝对接 | 持续 | ||||
| 指标2：促进人与自然和谐发展 | 明显 | |||||
| 指标3：持续发展壮大优势产业, 加快发展特色种养产业，巩固提升脱贫成果，振兴乡村经济 | 明显 | |||||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
城乡群众满意度 | ≥90% | |||
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