金寨县梅山镇2024年第四季度财政追加项目绩效目标公示
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 12月增人增资 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 92 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 92 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为保障干部工资正常发放。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工资发放人数 | 316人 | ||||||
| 质量指标 | 资金支付符合财务管理规定 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 指标时限 | ≤12月 | |||||||
| 成本指标 | 追加资金 | ≤92万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保障干部工资正常发放 | 明显 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 保障干部安心工作 | 显着 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | ≥98% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 24年年终结算资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1126.2 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 1126.2 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
追加年终结算资金，满足镇本级正常运转。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 年终结算资金 | ≤1126.2万元 | ||||||
| 质量指标 | 资金使用符合财务管理规定 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 结算资金 | 2024年度 | |||||||
| 成本指标 | 结算指标 | ≤1126.2万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保障乡镇正常运转 | 显着 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 促进乡镇社会和谐、经济更好发展 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 110千伏光慈变电站征地及乐图电子迁坟补偿 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 13.906874 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 13.906874 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
及时完成征地补偿金发放 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 迁坟 | ≤22棺 | ||||||
| 征地面积 | ≤2.02亩 | ||||||||
| 质量指标 | 土地征收补偿资金发放合规性 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 征迁补偿发放及时 | 及时 | |||||||
| 成本指标 | 补偿资金 | ≤139068.74元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 群众投诉办结率 | ≥100% | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对被征迁群众生活 可持续性影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 残疾人调查工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 3.956 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 3.956 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
项目的目标是改善残疾人的生活质量，帮助他们更好地融入社会。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 调查范围 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 对调查对象的客观公正性 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 完成调查任务时间 | ≤2024年度 | |||||||
| 成本指标 | 补助工作经费 | ≤3.956万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 为残疾人提供必要的支持和服务 | 明显 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 改善残疾人的生活质量，帮助他们更好地融入社会 | 显着 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 第三届“我们讲文明”创建微评比、“文明家庭”表彰奖励金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5.07 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 5.07 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
及时拨付奖励金，提高居民文明素养及意识。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围 | 梅山镇 | ||||||
| 质量指标 | 资金拨付合规性 | 合规 | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | |||||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤50700元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 促进文明创建工作 | 明显 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 提高居民文明素养及意识 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 公益林补偿金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 0.07788 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.07788 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
进一步提升我镇森林的保护和发展，有效提高生态林的保护和生态功能的发挥 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 到位资金 | ≤778.8元 | ||||||
| 质量指标 | 资金使用合规 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 预算时限 | ≤2024年度内 | |||||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤778.8元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加林权所有者收入 | 明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 完成生态林管护覆盖率 | ≥90% | |||||||
| 生态效益指标 | 提高生态林的保护和生态功能的发挥 | 显着 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保护生态安全，实现山青水绿景美 | 显着 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意程度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 金岭路征地补偿 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 29.118644 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 29.118644 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
及时完成征地补偿发放工作 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 征地 | ≤43.866亩 | ||||||
| 质量指标 | 土地征收补偿资金发放合规率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 征迁补偿分配及时 | 完成及时 | |||||||
| 成本指标 | 补偿金 | ≤291186.44元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 群众投诉办结率（%） | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对被征迁群众生活 可持续性影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 金岭路征地补偿款 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 208.398556 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 208.398556 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
及时完成补偿款打卡发放工作 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 征地 | ≤43.866亩 | ||||||
| 质量指标 | 土地征收补偿资金发放合规率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 征迁补偿分配及时 | 及时 | |||||||
| 成本指标 | 补偿金 | ≤2083985.56元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 群众投诉办结率（%） | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对被征迁群众生活 可持续性影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 困难家庭适老化改造 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5.17725 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 5.17725 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
通过适老化改造，使困难老人家庭的居住环境更加安全、舒适，提高老人的生活自理能力和生活质量。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造困难老人家庭数 | ≥50户 | ||||||
| 质量指标 | 所有改造项目验收合格率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 所以改造项目完工时间 | ≤2024年 | |||||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤51772.5元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 通过适老化改造，使困难老人家庭的居住环境更加安全、舒适，提高老人的生活自理能力和生活质量。 | 明显 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 困难家庭居住环境、幸福感进一步提高 | 显着 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益困难家庭满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 老年食堂运营补贴和助餐补贴 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 48.25069 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 48.25069 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
在区域内形成良好的政策示范效应，吸引更多社会力量（如企业、社会组织、志愿者等）参与老年助餐服务，共同推动老年幸福食堂的建设和发展。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 促使老年幸福食堂年度服务老年人数量持续增长 | ≥10% | ||||||
| 质量指标 | 服务质量 | 得到提升 | |||||||
| 时效指标 | 指标时限 | ≤2024年度 | |||||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤482506.9元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 助餐补贴精准发放，误差率控制在较低水平 | ≤1% | |||||||
| 确保资金真正用于食堂的运营相关支出， | 100% | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 激励食堂提供更优质服务 | 显着 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对老年幸福食堂建设和补贴政策的整体满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 农村户用厕所改造 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 38.97 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 38.97 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
保障改厕任务如期完成，奖补资金及时兑付。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成改造 | 130座 | ||||||
| 质量指标 | 项目建设质量 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 建设任务完成的时间进度 | 及时 | |||||||
| 成本指标 | 奖补资金 | ≤38.97万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 建成无蝇蛆、无臭味的“四有四无”卫生厕所 | 显着 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 徐冲危桥及道路建设 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 180 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 180 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
打造“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，改善当地群众交通出行环境，改善了居民的生产生活环境。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程（公里） | ≥8公里 | ||||||
| 危桥改造平方米 | ≥150平方米 | ||||||||
| 质量指标 | 公路建设完成验收合格率（%） | 100% | |||||||
| 危桥改造验收合格率（%） | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 预算时限 | ≤2024年度 | |||||||
| 成本指标 | 建设投入 | ≤180万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对道路沿线乡镇村的经济发展作用 | 显着 | ||||||
| 社会效益指标 | 自然村道路通畅率（%） | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | 道路整洁优良率（%） | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 道路连通率 | 100% | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 增人增资 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 115 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 115 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为保障干部工资正常发放。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算追加 | ≤115万元 | ||||||
| 质量指标 | 资金支付符合财务管理规定 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 指标时限 | ≤2024年度 | |||||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤115万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保障干部工资正常发放 | 明显 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 保障干部安心工作 | 显着 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意程度 | ≥98% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 追加23年退役军人公益岗补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 378.52 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 378.52 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
及时发放退役军人公益岗补助及缴纳五险一金 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工龄工资每年增加 | 20元 | ||||||
| 退役军人安置人数 | 173人 | ||||||||
| 每人月补助补助 | 1500元 | ||||||||
| 质量指标 | 政策落实到位率 | 100% | |||||||
| 补助发放补助合规性 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 按月发放公益性岗位工资、工龄补助，缴纳五险一金费用 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤378.52万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 有效解决退役军人再就业和保险接续等问题 | 显着 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 建立健全退役军人就业困难援助机制 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退役军人公益岗满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 追加2023-2024年度枯死松树清理资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 4.4075 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 4.4075 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
通过安排枯死松树清理资金，保障年度森林防灾工作顺利开展，确保广大人民群众生命财产安全完整。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围 | 梅山镇 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 | |||||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤44075元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保证全镇松树线虫防控工作的顺利开展 | 明显 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 确保森林防灾防减 | 显著 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||||||
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