金寨县梅山镇2025年第一季度财政追加项目绩效目标公示
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 第九批选派帮扶办公费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 5.83 | 年度资金总额： | 5.83 | |||||
| 其中：财政拨款 | 5.83 | 其中：财政拨款 | 5.83 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 第九批选派干部到村任职经费用于第九批选派干部2025年度办公经费，主要包括：选派干部办公用品购置、报刊订阅、公务邮寄以及统一组织或经批准的会议培训、外出考察差旅费等。 |
第九批选派干部到村任职经费用于第九批选派干部2025年度办公经费，主要包括：选派干部办公用品购置、报刊订阅、公务邮寄以及统一组织或经批准的会议培训、外出考察差旅费等。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 选派干部数量 | 6人 | 数量指标 | 选派干部数量 | 6人 | |||
| 选派干部对口帮扶村数量 | 2村 | 选派干部对口帮扶村数量 | 2村 | ||||||
| 质量指标 | 选派干部考核合格率 | 100% | 质量指标 | 选派干部考核合格率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性 | 100% | 经费支出合规性 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 经费拨付时间 | ≤2025年内 | 时效指标 | 经费拨付时间 | ≤2025年内 | ||||
| 选派干部到岗时间 | 2024年 | 选派干部到岗时间 | 2024年 | ||||||
| 成本指标 | 选派干部办公经费 | ≤5.8288万元 | 成本指标 | 选派干部办公经费 | ≤5.8288万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 较为明显 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 较为明显 | ||||
| 全面推进乡村振兴 | 较为明显 | 全面推进乡村振兴 | 较为明显 | ||||||
| 加快农业农村现代化 | 较为明显 | 加快农业农村现代化 | 较为明显 | ||||||
| 生态效益指标 | 农村人居环境整治 | 较为明显 | 生态效益指标 | 农村人居环境整治 | 较为明显 | ||||
| 可持续影响指标 | 对推动选派村的发展和民生改善，全面推进乡村振兴进程 | 较为明显 | 可持续影响指标 | 对推动选派村的发展和民生改善，全面推进乡村振兴进程 | 较为明显 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村干部满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 驻村干部满意度 | ≥95% | |||
| 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025_困难群众救助_临时救助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 30 | |||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2123年） | 年度目标 | |||||||
| 做好春节困难群众慰问工作，及时发放困难群众低保金、老年人高龄补贴、残疾人两项补贴、安心助养、临时救助等惠民资金，切实保障我市困难群众基本生活。 |
做好春节困难群众慰问工作，及时发放困难群众低保金、老年人高龄补贴、残疾人两项补贴、安心助养、临时救助等惠民资金，切实保障我市困难群众基本生活。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助覆盖面 | 100% | 数量指标 | 困难群众救助覆盖面 | 100% | |||
| 质量指标 | 困难群众认定准确率 | 100% | 质量指标 | 困难群众认定准确率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性 | 100% | 经费支出合规性 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助及时发放率 | ≥98% | 时效指标 | 困难群众基本生活救助及时发放率 | ≥98% | ||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤30万元 | 成本指标 | 追加指标 | ≤30万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 较为明显 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 较为明显 | ||||
| 提升困难群众生活水平 | 有所提升 | 提升困难群众生活水平 | 有所提升 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 规范实施困难群众救助工作，使得救助人群充分享受政策 | 规范落实 | 可持续影响指标 | 规范实施困难群众救助工作，使得救助人群充分享受政策 | 规范落实 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 老年食堂运营及助餐补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 54.57 | 年度资金总额： | 54.57 | |||||
| 其中：财政拨款 | 54.57 | 其中：财政拨款 | 54.57 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 推动支付购买服务，提高财政资金使用效益，赢得老人满意和高度评价。 |
推动支付购买服务，提高财政资金使用效益，赢得老人满意和高度评价。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 助餐活动面向全社区老人 | 100% | 数量指标 | 助餐活动面向全社区老人 | 100% | |||
| 质量指标 | 是否发生食品安全事故 | 否 | 质量指标 | 是否发生食品安全事故 | 否 | ||||
| 资金专款专用，无挤占挪用 | 100% | 资金专款专用，无挤占挪用 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 是否按时按标准补贴到位 | 100% | 时效指标 | 是否按时按标准补贴到位 | 100% | ||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤545741.09元 | 成本指标 | 追加指标 | ≤545741.09元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目运营状态 | 正常 | 经济效益指标 | 项目运营状态 | 正常 | |||
| 社会效益指标 | 用餐居民好评率 | ≥90% | 社会效益指标 | 用餐居民好评率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 项目持续稳定性 | 长期 | 可持续影响指标 | 项目持续稳定性 | 长期 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 耕地流出地块整改经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 174.37 | 年度资金总额： | 174.37 | |||||
| 其中：财政拨款 | 174.37 | 其中：财政拨款 | 174.37 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 做好耕地整治、保障粮食安全，及时稳妥支付工程款。 |
做好耕地整治、保障粮食安全，及时稳妥支付工程款。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 整改面积 | ≥871.87亩 | 数量指标 | 整改面积 | ≥871.87亩 | |||
| 质量指标 | 整改质量 | ≥95% | 质量指标 | 整改质量 | ≥95% | ||||
| 资金使用合规率 | 100% | 资金使用合规率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 整改时限 | ≤3个月 | 时效指标 | 整改时限 | ≤3个月 | ||||
| 成本指标 | 追加资金 | ≤174.37万元 | 成本指标 | 追加资金 | ≤174.37万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障粮食稳产增产 | 显着 | 经济效益指标 | 保障粮食稳产增产 | 显着 | |||
| 社会效益指标 | 做好耕地保护，落实粮食安全 | 明显 | 社会效益指标 | 做好耕地保护，落实粮食安全 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 粮食安全得到保障 | 长期 | 可持续影响指标 | 粮食安全得到保障 | 长期 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 养老项目改造及设备采购 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 34.50 | 年度资金总额： | 34.5 | |||||
| 其中：财政拨款 | 34.50 | 其中：财政拨款 | 34.5 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 提高财政资金使用效益，赢得老人的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响。 |
提高财政资金使用效益，赢得老人的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造和采购社保养老中心 | 1个 | 数量指标 | 改造和采购社保养老中心 | 1个 | |||
| 质量指标 | 装修改造和设备采购必须符合设计要求 | 100% | 质量指标 | 装修改造和设备采购必须符合设计要求 | 100% | ||||
| 项目资金使用必须专款专用 | 100% | 项目资金使用必须专款专用 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 工期 | ≤60天 | 时效指标 | 工期 | ≤60天 | ||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤34.5万元 | 成本指标 | 追加指标 | ≤34.5万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升老年人的幸福感 | 明显 | 社会效益指标 | 提升老年人的幸福感 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 项目持续稳定性 | 长期 | 可持续影响指标 | 项目持续稳定性 | 长期 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2024年度下半年入伍大学毕业生（含女兵）奖励金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 30 | |||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 做好大学生应征入伍一次性奖励金的发放和宣传工作，让更多有志青年献身到国防建设的队伍中。 |
做好大学生应征入伍一次性奖励金的发放和宣传工作，让更多有志青年献身到国防建设的队伍中。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 大学生应征入伍一次性奖励金的人数指标完成率 | 100% | 数量指标 | 大学生应征入伍一次性奖励金的人数指标完成率 | 100% | |||
| 质量指标 | 一次性奖励金按规定执行率 | 100% | 质量指标 | 一次性奖励金按规定执行率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 奖励金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 奖励金发放及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤30万元 | 成本指标 | 追加指标 | ≤30万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 征集在校大学生入伍，是新形势下提高部队兵员素质、加强国防和军队现代化建设的重大举措。 | 明显 | 社会效益指标 | 征集在校大学生入伍，是新形势下提高部队兵员素质、加强国防和军队现代化建设的重大举措。 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 充分满足大学生携笔从戎、报效祖国、献身国防的夙愿，培养了他们的历史责任感，为国家民族的献身精神。 | 明显 | 可持续影响指标 | 充分满足大学生携笔从戎、报效祖国、献身国防的夙愿，培养了他们的历史责任感，为国家民族的献身精神。 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受待遇对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 享受待遇对象满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 1439.00 | 年度资金总额： | 1439 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1439.00 | 其中：财政拨款 | 1439 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2123年） | 年度目标 | |||||||
| 完成2025年衔接项目工程任务，推进乡村振兴战略目标实现。 |
完成2025年衔接项目工程任务，推进乡村振兴战略目标实现。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 汪冲村毛竹厂建设 | ≤210万元 | 数量指标 | 汪冲村毛竹厂建设 | ≤210万元 | |||
| 徐冲蔬菜基地建设（四期） | ≤260万元 | 徐冲蔬菜基地建设（四期） | ≤260万元 | ||||||
| 徐冲村蔬菜产业提升项目 | ≤290万元 | 徐冲村蔬菜产业提升项目 | ≤290万元 | ||||||
| 梅山村旅游道路提升项目 | ≤180万元 | 梅山村旅游道路提升项目 | ≤180万元 | ||||||
| 小南京村水果产业设施提升项目 | ≤200万元 | 小南京村水果产业设施提升项目 | ≤200万元 | ||||||
| 公共服务设施项目 | ≤70万元 | 公共服务设施项目 | ≤70万元 | ||||||
| 乡村人居环境整治项目 | ≤111万元 | 乡村人居环境整治项目 | ≤111万元 | ||||||
| 水稻品种展示基地改造投入资金 | ≤80万元 | 水稻品种展示基地改造投入资金 | ≤80万元 | ||||||
| 设施范围 | ≥32村、社区 | 设施范围 | ≥32村、社区 | ||||||
| 人居环境整治项目 | ≤38万元 | 人居环境整治项目 | ≤38万元 | ||||||
| 质量指标 | 资金支付合格率 | 100% | 质量指标 | 资金支付合格率 | 100% | ||||
| 工程验收合格率 | 100% | 工程验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目完工时间 | ≤2025年底 | 时效指标 | 项目完工时间 | ≤2025年底 | ||||
| 成本指标 | 追加资金 | ≤1439万元 | 成本指标 | 追加资金 | ≤1439万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群众收入提高 | 稳定 | 经济效益指标 | 受益群众收入提高 | 稳定 | |||
| 社会效益指标 | 促进产业持续发展 | 成效显着 | 社会效益指标 | 促进产业持续发展 | 成效显着 | ||||
| 生态效益指标 | 生态环境卫生改善 | 显着 | 生态效益指标 | 生态环境卫生改善 | 显着 | ||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥10年 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 应急广播2024年运维费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 8.94 | 年度资金总额： | 8.94 | |||||
| 其中：财政拨款 | 8.94 | 其中：财政拨款 | 8.94 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 通过项目的实施，保证了设备、设施的正常运行。 |
通过项目的实施，保证了设备、设施的正常运行。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 运维费覆盖村 | ≥25村 | 数量指标 | 运维费覆盖村 | ≥25村 | |||
| 每村追加运维费 | ≤0.3万元 | 每村追加运维费 | ≤0.3万元 | ||||||
| 质量指标 | 确保资金专款专用 | 100% | 质量指标 | 确保资金专款专用 | 100% | ||||
| 时效指标 | 资金使用时限 | ≤2025年内 | 时效指标 | 资金使用时限 | ≤2025年内 | ||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤8.94万元 | 成本指标 | 追加指标 | ≤8.94万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 保证了设备、设施的正常运行 | 明显 | 社会效益指标 | 保证了设备、设施的正常运行 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 实现纵向与上级应急广播平台对接、横向和本级政府预警信 息发布系统连通 | 长期 | 可持续影响指标 | 实现纵向与上级应急广播平台对接、横向和本级政府预警信 息发布系统连通 | 长期 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 防返贫监测帮扶网格员误工补贴 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 32.24 | 年度资金总额： | 32.24 | |||||
| 其中：财政拨款 | 32.24 | 其中：财政拨款 | 32.24 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 强化防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。 |
强化防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。 |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 梅山镇防贫网格员 | 403人 | 数量指标 | 梅山镇防贫网格员 | 403人 | |||
| 质量指标 | 资金使用符合财务管理规定 | 100% | 质量指标 | 资金使用符合财务管理规定 | 100% | ||||
| 时效指标 | 及时打卡到人 | 及时 | 时效指标 | 及时打卡到人 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤32.24万元 | 成本指标 | 追加指标 | ≤32.24万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 强化防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线 | 明显 | 社会效益指标 | 强化防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 激发村组网格员工作热情，提升监测能力和水平。 | 明显 | 可持续影响指标 | 激发村组网格员工作热情，提升监测能力和水平。 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 网格员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 网格员满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 老年助餐补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 01年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 116.13 | 年度资金总额： | 116.13 | |||||
| 其中：财政拨款 | 116.13 | 其中：财政拨款 | 116.13 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 推动政府购买福利院外包工作健康有序开展，提高财政资金使用效益，赢得老人的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响。 |
推动政府购买福利院外包工作健康有序开展，提高财政资金使用效益，赢得老人的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 助餐活动面向全社区 | ≥95% | 数量指标 | 助餐活动面向全社区 | ≥95% | |||
| 质量指标 | 是否发生食品安全事故 | 否 | 质量指标 | 是否发生食品安全事故 | 否 | ||||
| 资金专款专用，无挤占挪用 | 100% | 资金专款专用，无挤占挪用 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 是否按时按标准补贴到位 | ≥100% | 时效指标 | 是否按时按标准补贴到位 | ≥100% | ||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤1161308.1元 | 成本指标 | 追加指标 | ≤1161308.1元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目运营状态 | 正常 | 经济效益指标 | 项目运营状态 | 正常 | |||
| 社会效益指标 | 用餐居民好评率 | ≥90% | 社会效益指标 | 用餐居民好评率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 项目持续稳定性 | 持续 | 可持续影响指标 | 项目持续稳定性 | 持续 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2023年度严重精神障碍患者救治救助经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 17.81 | 年度资金总额： | 17.81 | |||||
| 其中：财政拨款 | 17.81 | 其中：财政拨款 | 17.81 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 用于严重精神障碍患者救治救助工作，做到专款专用。 |
用于严重精神障碍患者救治救助工作，做到专款专用。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 康复服务覆盖率 | ≥70% | 数量指标 | 康复服务覆盖率 | ≥70% | |||
| 质量指标 | 救助质量指标 | 满意 | 质量指标 | 救助质量指标 | 满意 | ||||
| 时效指标 | 救助周期 | 长期 | 时效指标 | 救助周期 | 长期 | ||||
| 成本指标 | 追加资金 | ≤178090元 | 成本指标 | 追加资金 | ≤178090元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 显著改善重残患者生活状况 | 显着 | 社会效益指标 | 显著改善重残患者生活状况 | 显着 | ||||
| 提升服务重残患者服务质量 | 明显 | 提升服务重残患者服务质量 | 明显 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 建立健全重残救助相关制度 | 持续健全 | 可持续影响指标 | 建立健全重残救助相关制度 | 持续健全 | ||||
| 帮助重残患者积极融入社会 | 持续影响 | 帮助重残患者积极融入社会 | 持续影响 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 救助满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 残疾人专职委员补贴 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 13.07 | 年度资金总额： | 13.07 | |||||
| 其中：财政拨款 | 13.07 | 其中：财政拨款 | 13.07 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 目标1： 贯彻招待党和国家有关残疾人工作方针、政策和 法律法规 目标：2. 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务 目标：3. 完成残疾人康复、教育、就业、扶贫、职业培训、辅助、用品用具供应无障碍等工作。 目标：4.宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的关系。 |
目标1： 贯彻招待党和国家有关残疾人工作方针、政策和 法律法规 目标：2. 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务 目标：3. 完成残疾人康复、教育、就业、扶贫、职业培训、辅助、用品用具供应无障碍等工作。 目标：4.宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的关系。 |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 专职人数 | 2人 | 数量指标 | 专职人数 | 2人 | |||
| 质量指标 | 资金到位率 | ≥100% | 质量指标 | 资金到位率 | ≥100% | ||||
| 时效指标 | 预算资金时限 | ≤2025年度内 | 时效指标 | 预算资金时限 | ≤2025年度内 | ||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤130683.6元 | 成本指标 | 追加指标 | ≤130683.6元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 服务民生，强化社会保障 | 明显 | 社会效益指标 | 服务民生，强化社会保障 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 得到残疾人认可 | 反映良好 | 可持续影响指标 | 得到残疾人认可 | 反映良好 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 4.00 | 年度资金总额： | 4 | |||||
| 其中：财政拨款 | 4.00 | 其中：财政拨款 | 4 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2123年） | 年度目标 | |||||||
| 通过项目实施全区公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。 |
通过项目实施全区公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。 |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 文化馆个数 | 1个 | 数量指标 | 文化馆个数 | 1个 | |||
| 免费开放天数 | ≥300天 | 免费开放天数 | ≥300天 | ||||||
| 场馆开放开放数量 | ≥1处 | 场馆开放开放数量 | ≥1处 | ||||||
| 质量指标 | 公共空间设施场地的免费开放度 | ≥95% | 质量指标 | 公共空间设施场地的免费开放度 | ≥95% | ||||
| 经费支出合规性 | 100% | 经费支出合规性 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12月 | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12月 | ||||
| 成本指标 | 追加资金 | ≤4万元 | 成本指标 | 追加资金 | ≤4万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 对提升群众参与文化活动积极性的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对提升群众参与文化活动积极性的影响程度 | 明显 | ||||
| 对提升文化惠民消费普及率的影响程度 | 明显 | 对提升文化惠民消费普及率的影响程度 | 明显 | ||||||
| 对提升群众获得感、幸福感的影响程度 | 明显 | 对提升群众获得感、幸福感的影响程度 | 明显 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 | 明显 | ||||
| 对促进文化事业发展的可持续性影响程度 | 明显 | 对促进文化事业发展的可持续性影响程度 | 明显 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | ≥905 | 满意度指标 | 受众满意度 | ≥905 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 督查激励经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 3.00 | 年度资金总额： | 3 | |||||
| 其中：财政拨款 | 3.00 | 其中：财政拨款 | 3 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 激励干部工作热情成效明显。 |
激励干部工作热情成效明显。 |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励年度 | 2023年以来 | 数量指标 | 奖励年度 | 2023年以来 | |||
| 质量指标 | 按财务管理制度执行 | 100% | 质量指标 | 按财务管理制度执行 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标时限 | ≤2025年度 | 时效指标 | 指标时限 | ≤2025年度 | ||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤3万元 | 成本指标 | 追加指标 | ≤3万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高干部争先创优积极性 | 明显 | 社会效益指标 | 提高干部争先创优积极性 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 机关单位形成良好的争创氛围 | 持续 | 可持续影响指标 | 机关单位形成良好的争创氛围 | 持续 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 干部满意度 | ≥95% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 集体公益林补偿金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 0.35 | 年度资金总额： | 0.35 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.35 | 其中：财政拨款 | 0.35 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 加强森林保护和培育，改善生态环境，减少水土流失。 |
加强森林保护和培育，改善生态环境，减少水土流失。 |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 追加2024年指标 | ≤3525.84元 | 数量指标 | 追加2024年指标 | ≤3525.84元 | |||
| 质量指标 | 资金使用管理督查到位率 | 100% | 质量指标 | 资金使用管理督查到位率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 追加指标 | ≤3525.84元 | 成本指标 | 追加指标 | ≤3525.84元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林木资产稳步增长 | 持续稳步 | 经济效益指标 | 林木资产稳步增长 | 持续稳步 | |||
| 社会效益指标 | 公众生态意识提高 | 明显 | 社会效益指标 | 公众生态意识提高 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 森林覆盖率稳步提高 | 稳步提高 | 生态效益指标 | 森林覆盖率稳步提高 | 稳步提高 | ||||
| 可持续影响指标 | 项目运行保持持续运行 | 持续 | 可持续影响指标 | 项目运行保持持续运行 | 持续 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025年支持社会福利事业发展补助资金-儿童福利 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 0.70 | 年度资金总额： | 0.7 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.70 | 其中：财政拨款 | 0.7 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 保障儿童的基本权益，维护儿童切身利益和健康成长，加强基层儿童工作队伍建设、鼓励和引导社会力量广泛参与、强化工作保障。 |
保障困难儿童的基本权益，维护儿童切身利益和健康成长，加强基层儿童工作队伍建设、鼓励和引导社会力量广泛参与、强化工作保障。 |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展农村留守儿童、事儿、孤儿核查次数 | ≥2次 | 数量指标 | 开展农村留守儿童、事儿、孤儿核查次数 | ≥2次 | |||
| 质量指标 | 全年不出现漏助对象 | 100% | 质量指标 | 全年不出现漏助对象 | 100% | ||||
| 时效指标 | 资金支付率 | 100% | 时效指标 | 资金支付率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 追加资金 | ≤7000元 | 成本指标 | 追加资金 | ≤7000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 对提高服务水平，改善、促进和谐社会建设的提升程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对提高服务水平，改善、促进和谐社会建设的提升程度 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 为未成年人利益提供长期保障 | 长期 | 可持续影响指标 | 为未成年人利益提供长期保障 | 长期 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 25年退役军人专岗工资 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 62.54 | 年度资金总额： | 62.54 | |||||
| 其中：财政拨款 | 62.54 | 其中：财政拨款 | 62.54 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 有效解决退役军人再就业和保险接续等问题，切实维护社会稳定。 |
有效解决退役军人再就业和保险接续等问题，切实维护社会稳定。 |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人专岗人数 | 174人 | 数量指标 | 退役军人专岗人数 | 174人 | |||
| 月基本工资 | ≤1500元 | 月基本工资 | ≤1500元 | ||||||
| 质量指标 | 工资按月打卡发放 | 及时 | 质量指标 | 工资按月打卡发放 | 及时 | ||||
| 时效指标 | 预算时限 | ≤2025年 | 时效指标 | 预算时限 | ≤2025年 | ||||
| 成本指标 | 追加资金 | ≤625378.24元 | 成本指标 | 追加资金 | ≤625378.24元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 有效解决退役军人再就业和保险接续等问题 | 显着 | 社会效益指标 | 有效解决退役军人再就业和保险接续等问题 | 显着 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 建立健全退役军人就业困难援助机制。 | 建立 | 可持续影响指标 | 建立健全退役军人就业困难援助机制。 | 建立 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 25年退役军人专岗工资2 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [101]金寨县梅山镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县梅山镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 375.13 | 年度资金总额： | 375.13 | |||||
| 其中：财政拨款 | 375.13 | 其中：财政拨款 | 375.13 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 有效解决退役军人再就业和保险接续等问题，切实维护社会稳定。 |
有效解决退役军人再就业和保险接续等问题，切实维护社会稳定。 |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人安置人数 | ≤174人 | 数量指标 | 退役军人安置人数 | ≤174人 | |||
| 每人月补助补助 | ≤1500元/月 | 每人月补助补助 | ≤1500元/月 | ||||||
| 工龄工资每年增加 | ≤20元 | 工龄工资每年增加 | ≤20元 | ||||||
| 质量指标 | 补助发放补助合规性 | 100% | 质量指标 | 补助发放补助合规性 | 100% | ||||
| 时效指标 | 按月发放公益性岗位工资、工龄补助，缴纳五险一金费用 | 100% | 时效指标 | 按月发放公益性岗位工资、工龄补助，缴纳五险一金费用 | 100% | ||||
| 成本指标 | 追加经费 | ≤3751289.18元 | 成本指标 | 追加经费 | ≤3751289.18元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 有效解决退役军人再就业和保险接续等问题 | 显着 | 社会效益指标 | 有效解决退役军人再就业和保险接续等问题 | 显着 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 建立健全退役军人就业困难援助机制。 | 建立 | 可持续影响指标 | 建立健全退役军人就业困难援助机制。 | 建立 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | |||
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