金寨县南溪镇2023年项目文本

金寨县南溪镇2023年项目文本

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2023年共安排支出项目29个，资金总额1076.80万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排926.80万元，纳入预算内管理的非税收入安排150万元。具体项目情况说明如下：

1. “为民服务中心工作经费”项目

项目立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

项目起止时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于为民服务工作经费，年度预算10万元。

绩效目标：提升农村社区为民服务工作质量和整体水平。

2. “敬老院运转经费”项目

项目概述:县财政核定预算，按照农村2017年人口人均10元安排，用于敬老院运转维护支出。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于敬老院管理及运转维护支出。年度预算安排10万元。

绩效目标：通过安排敬老院运转专项经费、老年助餐经费，保障敬老院、朝夕俱乐部有序运转，加强敬老院、朝夕俱乐部内部管理，进一步提高服务质量，关系到农村孤寡老人的赡养和社会的稳定。加强和提升集中供养老人的服务工作，让在院老人老有所养、老有所依、老有所乐，为社会营造良好的养老环境。

3. “政府购买、自聘人员工资”项目

项目概述:劳务派遣人员按照县核定年标准6.08万元/人，主要包括工资，五险一金。

立项依据：根据县人社局统一招考录用、申博公司核定工资福利待遇执行。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要是人员工资、绩效、五险一金，按年人均6.08万元核定，年度预算安排30万元。

绩效目标：合理安排派遣人员工资福利，保障派遣人员劳务报酬及福利按时兑现，解决他们的后顾之忧.安心工作。

4. “公务接待费”项目

项目概述:严格按照“三公经费”管理规定，合理安排2023年度公务接待支出。

立项依据：根据“三公经费”管理规定及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：合理安排公务接待支出。年度预算安排81万元。

绩效目标：合理安排公务接待，严格执行相关政策、要求厉行节约，反对铺张浪费，提高财政资金使用效益。

5. “公务用车运行维护费”项目

项目概述:用于公务车维修维护费、公务车租赁费、公务车保险、年检费、公务车洗车、消毒、打蜡费、燃油费、司机人员差旅补助费等日常管理工作。由于用车频繁及部分车辆老旧，在定额的基础上按照每辆3万元严格按照公务用车管理规定：进一步加强“三公经费”管理，力争公务接待支出年年下降。

立项依据：根据“三公经费”管理规定及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要包括政府机关、中队、自然资源中心公务车辆使用维护费用。年度预算安排23万元。

绩效目标：确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。做好公务车运行费项目工作，为公务人员因公出行任务提供一个良好的、高效的工作条件，让公务人员更好更高效的开展工作任务，服务人民群众，提高工作效率，加强三公经费管理，力争支出较上年下降5%左右。

6. “退役军人专岗工作”项目

项目概述:用于退役军人后续生活工作需求。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于服务退役军人。年度预算安排30万元。

绩效目标：为退役人员提供公益性岗位，发放公益性岗位工资、工龄补贴，缴纳纳五险一金，有效解决他们再就业和保险接续等问题，切实维护社会稳定。

7. “政府采购”项目

项目概述:根据党政办申报，主要采购政府日常办公所需物品等。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要采购政府办公所需物品等 。年度预算安排20万元。

绩效目标：政府采购，先有预算，再进行采购，合理安排年度采购预算，是预算法管理的要求，加强政府采购流程管理、降低采购成本，确保支出及时有序，提高财政资金使用效率。

8. “乡村振兴工作经费”项目

项目概述:乡村振兴专项经费50万元，主要用于开展乡村振兴工作开支。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于乡村振兴工作开支。年度预算安排50万元。

绩效目标：乡村振兴是当前地方工作的重中之重，必须不折不扣地抓实抓牢，切切实实做出成效，安排一定的工作经费，就是保障该项工作顺利开展，把有限的资金用在刀刃上。

9. “环保、地质灾害治理费用”项目

项目概述:补齐地质灾害防范能力短板，增强抵抗地质灾害的综合防范治理能力。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于环保、地质灾害治理费用开支。年度预算安排50万元。

绩效目标：提升基层地质灾害防治能力，加强风险管控能力，保护人民群众生命财产安全。

10. “公路管护”项目

项目概述: 安排公路管护项目是为了日常养护公路道路，保障群众出现安全。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于农村道路管护开支。年度预算安排10万元。

绩效目标：做好村级公路的日常养护工作，提升路面的服务品质，延长路面使用寿命，营造畅通安全平整的村级公路通行环境。

11. “征兵工作经费”项目

项目立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

项目起止时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于征兵工作经费，年度预算10万元。

绩效目标：保证全年征兵工作正常开展。

12. “文明创建(新时代文明实践、移风易俗、文明新风评比等)”项目

项目概述:根据乡文明办申报，主要文明创建（新时代文明实践、移风易俗、文明新风评比等）活动经费，树立文明新风尚。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：用于文明创建（新时代文明实践、移风易俗、文明新风评比等）活动经费。年度预算安排10万元。

绩效目标：用于文明创建（新时代文明实践、移风易俗、文明新风评比等）活动经费，树立文明新风尚。

13. “护林防火”项目

项目概述:县预算体制安排资金。主要用于护林防火辅助设备，抽调人员办公、交通、生活等开支。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于护林防火辅助设备，抽调人员办公、交通、生活等开支。年度预算安排10万元。

绩效目标：通过安排护林防火专项经费，确保森林防灭火指挥系统高效运转，及时处置各种应急情况，免除或减少灾害而可能发生的人口和财产损失。

14. “政策理论学习、科普、红色旅游支出”项目

项目立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

项目起止时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于全辖区内红色文化的学习和宣讲工作。年度预算10万元。

绩效目标：推动全辖区红色文化工作的正常开展。

15. “普法宣传”项目

项目立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

项目起止时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于全辖区内法治工作的宣传工作。年度预算10万元。

绩效目标：推动全辖区人民群众法治观念进一步提升。

16. “民生工程管护”项目

项目概述:根据县财政核定预算及镇社会经济发展情况，安排民生工程宣传及办公交通等开支。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于民生工程宣传及办公交通等开支。年度预算安排10万元。

绩效目标：通过安排民生工程专项工作经费，保障民生工程宣传、项目督查监管，确保年度民生工程项目顺利实施。

17. “招商引资补助”项目

项目概述:根据县预算指标及镇社会经济发展需要，确保年度招商任务顺利完成，结合上年支出和本年招商任务，安排招商经费10万元，主要用于招商宣传、协调、接待及差旅费等支出。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于招商宣传、协调、接待及差旅费等支出。年度预算安排10万元。

绩效目标：严格按照财务管理制度规定，厉行节约，反对铺张浪费，做到真招商，招真商，提高财政资金使用效益。

18. “社保专项”项目

项目立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

项目起止时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于全镇社保工作的正常开展。年度预算12万元。

绩效目标：保障全镇社保对象的权益，推动全镇社保工作的正常开展。

19. “防汛抗旱”项目

项目概述:县预算体制安排资金。主要用于防洪抗旱辅助设备，抽调人员办公、交通、生活等开支。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于防洪抗旱辅助设备，抽调人员办公、交通、生活等开支。年度预算安排10万元。

绩效目标：通过安排防洪抗旱专项经费，确保防汛抗旱指挥系统高效运转，及时处置各种汛情旱情，免除或减少灾害而可能发生的人口和财产损失。

20. “其他交通费用”项目

项目立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

项目起止时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于全镇外出工作的交通补贴费用。年度预算20万元。

绩效目标：保障全镇干部外出工作能正常开展，提高工作效率。

21. “项目管理”项目

项目概述:项目管理专项经费10万元，县预算体制安排资金，主要用于项目管理、交通生活及档案管理等支出。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于项目管理、交通生活及档案管理等支出。年度预算安排10万元。

绩效目标：通过安排项目管理专项工作经费，及保障项目的顺利实施，又保证单位不挪用挤占项目资金。

22. “义务兵优待金”项目

项目概述:县安排义务兵补助、征兵支出。

立项依据：根据实际需要确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要是人员报酬 。年度预算安排35万元。

绩效目标：用于2023年征兵工作经费、在役军人慰问等活动，积极完成全年征兵任务。

23. “村干部报酬及村级办公费”项目

项目概述:根据县核定补助，参照《中共金寨县委、金寨县人民政府关于加强和改进社区建设工作的意见》（金发[2014]15号）和六安市关于加强社区建设等有关文件精神。

立项依据：根据县委组织部关于加强基层组织建设相关文件要求及实际需要合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于村干部报酬及村运转支出。年度预算安排200万元。

绩效目标：按照规定安排村、社区运转经费，保障基层组织有序运转，加强村、社区干部的领导能力建设，提高村、社区干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力改善人民群众生活环境和生活水平。

24. “村干部报酬及村级办公费”项目

项目概述:参照《中共金寨县委、金寨县人民政府关于加强和改进社区建设工作的意见》（金发[2014]15号）文件精神。

立项依据：根据县委组织部关于加强基层组织建设相关文件要求及实际需要合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于村运转支出 。年度预算安排277.08万元。

绩效目标：按照规定安排村、社区运转经费，保障基层组织有序运转，加强村、社区干部的领导能力建设，提高村、社区干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力改善人民群众生活环境和生活水平。

25. “人大工作经费”项目

项目概述:县安排用于人大工作正常运行支出。

立项依据：根据实际需要确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：用于人大工作正常运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展。年度预算安排10万元。

绩效目标：保障人大工作高效运行，建立长效机制，提升公共服务能力。

26. “平安建设（综治维稳）工作专项保障经费”项目

项目概述:主要用于综治、维稳、群体工作办公、宣传、其他交通费用、生活等开支。综治、维稳工作支出，共计10万元。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：主要用于综治、维稳工作办公、宣传、其他交通费用、生活等开支。综治、维稳工作支出。年度预算安排10万元。

绩效目标：通过预算资金安排，保障综治、维稳群团工作顺利开展。

27. “安全生产”项目

项目概述:  主要用于安全生产、群体工作办公、宣传、其他交通费用、生活等开支。

立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：用于组织开展日常安全生产检查、重大时间节点安全生产检查、专项领域安全生产检查，开展宣传教育培训工作，组织安全生产月宣传活动、开展烟花爆竹专项整治活动等开支10万元。

绩效目标：通过预算资金安排，保障安全生产、群团工作顺利开展。

28. “其他商品服务支出”项目

项目概述:安排用于政府2023年其他商品服务支出。

立项依据：根据实际需要确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：用于政府其他商品和服务支出。年度预算安排58.73万元。

绩效目标：保障除政府采购之外的商品服务支出能正常购买，推动政府工作的高效开展。。

29. “老年教育经费”项目

项目概述:县安排用于2023年老年教育正常运行支出。

立项依据：根据实际需要确定支出预算。

实施主体：南溪镇人民政府

实施时间：2023年1月至12月

项目内容：用于老年学校建设支出、课程培训、课外活动支出。年度预算安排35万元。

绩效目标：用于丰富老年人精神文化生活，提高幸福指数，提升公共服务能力。