金寨县古碑镇2023年度转移支付项目支出绩效自评表和自评报告

古碑镇转移支付2023年度绩效自评报告

    一、绩效目标分解下达情况

（一）下达转移支付预算和绩效目标情况。

下达转移支付预算共26个项目，共1667.85万元，执行1653.72万元，绩效目标完成率为99.15%。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1. 截止2023年12月底，我镇中央资金项目年度资金：320.87万元，全年执行313.67万元，执行率为97.76%。共七个项目，分别为：古碑镇余岭村老屋组环境整治项目、司马大塘中心村庄环境整治提升项目、司马大塘中心村庄环境整治提升项目、古碑镇第二批衔接补助及统筹资金项目管理费、留坪村集体经济项目、农村户用厕所改造、司马村大塘中心村公共服务设施建设项目。

2. 截止2023年度12月底，我镇省级资金项目年度资金：1099.68万元，全年执行1082.75万元，执行率为98.46%。共十三个项目，分别为关于划拨镇村财政事务管理股司马村人居环境建设项目、关于划拨镇村财政事务管理股耕地保护与激励项目、安徽省自然资源厅关于下达2023年省级地质灾害防治专项资金（第一批）、安徽省财政厅关于提前下达2023年省级财政衔接推进镇村振兴补助资金、安徽省交通运输厅关于下达2023年交通运输专项资金、关于预拨2023年涉水类生态环境资金、体制补助基数、安徽省教育厅关于下达2023年老有所学行动省级补助资金、体制补助基数、关于划拨农业农村股农村改厕及生活污水一体化治理项目、关于划拨镇村财政事务管理股改厕长效管护项目、关于划拨镇村财政事务管理股村集体经济发展项目、关于划拨镇村财政事务管理股农技推广特岗经费。

3. 截止2023年度12月底，我镇市级资金项目年度资金：257.30万元，全年执行257.30万元，执行率100%。共六个项目，分别为：六安市财政局关于下达2021年度、2022年度全市招商引资突出贡献县区和优秀县区奖励经费、六安市生态环境局关于下达2023年涉水类生态环境资金、六安市财政局关于下达2023年度“发扬‘四自’精神 争当出彩女主人”女性素质提升工程资金、六安市财政局关于下达2021年度、2022年度全市招商引资突出贡献县区和优秀县区奖励经费、六安市财政局关于下达2023年市级财政衔接推进镇村振兴补助资金、六安市财政局关于下达2021年度、2022年度全市招商引资突出贡献县区和优秀县区奖励经费。

    二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年度中央资金到位320.87万元，省级资金到位1099.68万元，市级资金到位257.30万元。

2. 项目资金执行情况分析。

    2023年度中央资金到位320.87万元，执行313.67万元，执行率97.76%；省级资金到位1099.68万元，执行1082.75万元，执行率98.46%；市级资金到位257.30万元，执行257.30万元，执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析。

到村项目均为项目库中带动产业发展明显、群众反映急需实施的优质项目，优中选优，资金由省、市各级统筹下拨，通过统一的招投标程序，工程严格实行监理、审计等一系列程序，规范阳光操作，村级通过“四议两公开”程序，通过召开支委会、两委会、党员大会及村民代表大会让群众参与到项目的研究、申请、实施等各个环节。同时均在村务公开栏及政府网站进行公示。项目实施过程中，均实行公示公告制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，古碑镇转移支付项目改善本镇农业生产条件，促进群众产业增收；改善农田灌溉条件，提高农业生产水平，改善农业生产生活环境；维护农业农村生态环境，改善农村生活生产环境，提升群众幸福感，保障社会稳定。

各项转移支付项目严格按照操作规程执行，通过统一的招投标程序，工程严格实行监理、审计等一系列程序，规范阳光操作，村级通过“四议两公开”程序，通过召开支委会、两委会、党员大会及村民代表大会让群众参与到项目的研究、申请、实施等各个环节严格落实各项政策。同时，在资金使用上，本镇根据上级下达文件，制订项目实施方案，规范资金使用。本镇根据年初制订绩效目标，规范实施项目，完成全年总体绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目涉及群众全覆盖。

（2）质量指标。

     项目均如期完工，全部通过审计验收并投入使用。

（3）时效指标。

资金按照序时进度支付。

（4）成本指标。

下达转移支付项目合计1667.85万元，执行1653.72万元，执行率达99.15%。 

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

镇内经济得到发展，群众增收，效益较好。

（2）社会效益。

     改善农业生产条件，提高农业生产水平。

（3）生态效益。

改善人居环境及生态环境。

（4）可持续影响。

项目可持续发展，群众幸福感得到提升。 

3.满意度指标完成情况分析。

经自评，所有转移支付项目参与群众满意度达99%，达到预期目标。 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步工作计划：

1.精心组织项目编制规划，镇党委政府牵头，提前谋划衔接项目库，组织各部门、各村书记召开衔接项目库谋划会，精准谋划项目建设，召开镇党委扩大会议，专题研究项目库建设各项工作任务，同时主动与县直各部门对接，多方联动，组织专人开展入库项目审核工作，确保做到“应入尽入，不符即出”，把巩固脱贫成果的项目纳入进来，把不精准、论证不充分的、无带农机制的项目清理出去，确保项目库质量。

2.以绩效目标管理引领产业发展，抓实抓牢衔接项目资金管理，强化衔接资金使用效益，加强衔接项目资金实施事前、事中、事后全过程监管。坚持衔接资产台账化管理，确保资产全周期无死角、无漏洞。建立衔接资产全周期台账：包括项目库台账、衔接项目台账、衔接资产台账、收益分配台账、资产处置台账、资产管护台账等，确保衔接资产精准管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照规定实行专项支出管理，操作阳光透明，认真组织项目的申报、实施、验收和评价，实施有序高效，群众满意度高，较好地解决了我镇各项基础设施建设，维护了社会安定。目前项目正常运行、效益发挥明显，较好地完成了2023年度的目标。 

五、其他需要说明的问题

附表（转移支付资金）：