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索引号：	1134142600324035XX/202409-00025	信息分类：	综合政务,其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-09-10 08:19:39
发布机构：	金寨县古碑镇	生成日期：	2024-09-10 08:19:39
来源单位：	金寨县古碑镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县古碑镇2023年度项目支出绩效自评表和自评报告
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金寨县古碑镇2023年度项目支出绩效自评表和自评报告

2024-09-10 08:19 来源：金寨县古碑镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

古碑镇项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。基本情况：古碑镇位于大别山腹地，梅山水库上游，位居全县中心位置。全镇总面积216.5平方公里，辖15个行政村，355个村民组，4.5万人。

古碑镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。下设四中心、一大队：古碑镇社会事业管理服务中心、古碑镇财政和资产管理服务中心、古碑镇农业农村管理服务中心、古碑镇自然资源和规划管理服务中心、古碑镇综合行政执法大队。

古碑镇2023年度项目共54个，如下：

项目支出绩效自评汇总表
序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差
1	综治维稳工作经费	413,160.00	413,160.00	100%	100	否
2	耕地保护与激励项目	1,000,000.00	985,057.57	99.85%	99.85	否
3	敬老院运转经费	128,000.00	128,000.00	100%	100	否
4	司马村美丽乡村建设项目	795,000.00	795,000.00	100%	100	否
5	农村饮水工程维修养护	370,000.00	370,000.00	100%	100	否
6	人口管理服务费	106,580.00	106,580.00	100%	100	否
7	大代表工作经费	80,000.00	80,000.00	100%	100	否
8	组级水泥路	1,117,494.45	1,117,494.45	100%	100	否
9	农村户用厕所改造	112,060.00	112,060.00	100%	100	否
10	第一批衔接资金项目管理费	429,500.00	429,500.00	100%	100	否
11	工会经费	300,000.00	300,000.00	100%	100	否
12	文明实践站工作经费	155,700.00	155,700.00	100%	100	否
13	公务接待费	600,000.00	600,000.00	100%	100	否
14	耕地进出平衡项目	1,799,900.00	1,799,900.00	100%	100	否
15	金寨县古碑镇污水管网改造项目(一期)	6,260,000.00	6,260,000.00	100%	100	否
16	政府购买服务	300,000.00	300,000.00	100%	100	否
17	迎宾大道绿化亮化	650,000.00	650,000.00	100%	100	否
18	农村安全饮水维修养护项目	300,000.00	300,000.00	100%	100	否
19	退役军人专岗经费	158,044.80	158,044.80	100%	100	否
20	古碑镇第二批衔接补助及统筹资金项目管理费1	100,000.00	100,000.00	100%	100	否
21	土地整治项目	7,694,685.76	7,694,685.76	100%	100	否
22	司马村人居环境建设项目	1,625,000.00	1,470,628.13	99.05%	99.05	否
23	古碑镇余岭村老屋组环境整治项目	357,680.00	357,680.00	100%	100	否
24	村集体经济发展项目	495,000.00	495,000.00	100%	100	否
25	电商奖补项目	143,537.00	143,537.00	100%	100	否
26	振兴农技推广特岗经费	6,500.00	6,500.00	100%	100	否
27	耕地“进出平衡”复垦整治项目	34,809.52	34,809.52	100%	100	否
28	农村户用厕所改造资金	241,000.00	241,000.00	100%	100	否
29	2022年终结算经费	719,212.00	719,212.00	100%	100	否
30	水坪村九龙井步道工程	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100	否
31	村级运转经费	6,529,006.00	6,529,006.00	100%	100	否
32	村集体经济发展项目	28,087.87	28,087.87	100%	100	否
33	村道维修(护)费	200,000.00	200,000.00	100%	100	否
34	农村厕所粪污及生活污处理一体化	335,546.31	335,546.31	100%	100	否
35	农技推广特岗经费	45,500.00	45,500.00	100%	100	否
36	2022年绩效考核奖	623,193.00	623,193.00	100%	100	否
37	退役退职人员安置费	245,539.00	245,539.00	100%	100	否
38	司马村大塘中心村公共服务设施建设项目	1,340,000.00	1,340,000.00	100%	100	否
39	留坪村集体经济项目	500,000.00	500,000.00	100%	100	否
40	振兴乡村工作经费	478,245.00	478,245.00	100%	100	否
41	改厕长效管护项目	60,000.00	60,000.00	100%	100	否
42	招商引资工作经费	100,000.00	100,000.00	100%	100	否
43	老年教育经费	280,000.00	280,000.00	100%	100	否
44	农村户用厕所改造	96,200.00	96,200.00	100%	100	否
45	网格员误工补贴	113,600.00	113,600.00	100%	100	否
46	农村安全饮水维修养护资金	140,000.00	140,000.00	100%	100	否
47	党建引领信用村工作经费	68,535.00	68,535.00	100%	100	否
48	司马村大塘中心村庭院环境整治提升项目	260,000.00	260,000.00	100%	100	否
49	老有所学行动经费	50,000.00	50,000.00	100%	100	否
50	古碑镇第二批衔接补助及统筹资金项目管理费	104,000.00	104,000.00	100%	100	否
51	改厕及污水一体化处理	210,000.00	210,000.00	100%	100	否
52	选派干部和振兴专员经费	141,000.00	141,000.00	100%	100	否
53	司马大塘中心村庄环境整治提升项目	795,000.00	722,922.19	99.09%	99.09	否
54	其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目	296,100.00	296,100.00	100%	100	否

项目总额为4053.24万元，执行40291023.60万元，执行率为99.40%，无较大偏差。

（二）项目绩效目标。总体目标：1：保障政府正常运转，人员工资及时发放，维护社会稳定，为群众带来便捷有效服务。 2：改善农村人居环境整治，解决全镇供水保障问题，解决乡村污水处理问题。 3：保障乡村振兴工作有效落实，实现村民稳定增收，实现村集体经济增收，巩固脱贫成果和乡村振兴的有效衔接。4: 保障村两委干部、村民组长工资正常发放，村级工作正常运转。5：做好招商引资、农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感，群众满意度95% 以上。阶段性目标：保障政府正常运转，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；不断增强财政实力抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；提高群众幸福感，群众满意度95% 以上。完成上级政府交办的其它事项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的:根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。提高预算编制的科学性和精准性。

2、对象：2023年年初财政预算编制的预算资金。

3、范围：2023年财政预算编制的特定目标类项目资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：（1）依法依规。绩效评价根据相关法律、法规、规章以及各级党委、政府有关文件等为依据开展。

（2）绩效导向。绩效评价以绩效导向和成本控制理念为出发点，以投入、产出和效果为评估重点，注重成本效益，对政策或项目预算决策进行综合评价。

（3）科学规范。绩效评价采用定性与定量相结合的方法，通过多种途径和手段充分收集相关资料，保证评估结论科学可信。

（4）客观公正。绩效评价要按照公开、公平、公正要求，做到实事求是、公平合理，利益相关方不得影响评估过程及评估结果。

（5）精简高效。绩效评价实施过程要与现有审批、决策等程序融合，简化流程，控制成本，节约经费，提高评估工作效率。

（三）绩效评价工作过程。古碑镇成立自评工作小组，由镇分管领导任组长，振兴办、项目办、财政和资产管理服务中心、纪委以及项目所在村负责同志担任成员，组织对2023年度部门整体预算资金和财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目进行绩效自评，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，自评方式为组织人员到项目现场实地察看、项目资金使用对象走访座谈、项目所在村受益群众满意度问卷调查等。

三、综合评价情况及评价结论

能按时按质按量完成乡镇各项2023年度任务，预算执行率100%，做到了保运转、保民生、保重点、维稳定、促发展、护环保、保安全等工作，大力发展地方经济，努力提升老百姓生活水平。得到了群众的认可，达到了预期绩效目标，自评得分100分。

部门（单位）项目资金整体支出绩效自评表（2023年度）
部门（单位）名称		122-金寨县古碑镇镇人民政府
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
	任务名称	完成情况		全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A)	得分
	政府党政事务工作							-		-
	金额合计			5084.14	5084.14	5084.14	5084.14	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	按时按质完成乡镇各项年度任务，做好环境保护及安全生产等工作，大力发展地方经济，努力提升老百姓生活水平。					能按时按质按量完成乡镇各项2023年度任务，预算执行率100%，做到了保运转、保民生、保重点、维稳定、促发展、护环保、保安全等工作，大力发展地方经济，努力提升老百姓生活水平。得到了群众的认可，达到了预期绩效目标。
	按时按质完成乡镇各项年度任务，做好环境保护及安全生产等工作，大力发展地方经济，努力提升老百姓生活水平。					整改的措施与建议:
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	政府年度工作所需收支	15	≥5084.14万元	5084.14万元	15
		质量指标	政府年度工作完成质量	15	99.40%	达成预期指标	15
		时效指标	政府年度工作完成时效	10	98%	达成预期指标	10
		成本指标	政府年度工作完成所需费用	10	≥5084.14万元	5084.14万元	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	政府年度工作完成对群众的受益程度	15	≥45000人	45000	15
		可持续影响指标	政府年度工作完成对当地的影响力	15	95%	达成预期指标	15
		经济效益指标		0			0
		生态效益指标		0			0
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府年度工作完成后老百姓的满意度	10	98%	达成预期指标	10
总分				100			100.00

（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。根据镇政府会议研究，为保障工作顺利开展，坚持统筹兼顾，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求，坚持发展为上、民生为本、平安为基的原则，集中财力办大事，强化财政财务管理，服务重点项目建设，深化体制机制创新，不断保障改善民生。

（二）项目过程情况。项目按时按质完成，及时拨付资金。

（三）项目产出情况。保障政府工作正常运转，项目绩效自评得分100分。

（四）项目效益情况。社会满意度超95%，乡村振兴有序推进。

五、主要经验及做法

一是落实政策、强化保障，政府工作顺利运转。二是严格经费审核，杜绝不合理支出，开源节流，提质增效。

六、存在问题及原因分析

通过部门绩效自评，发现存在主要问题：一是对个别项目资金使用方面政策制度了解不全面，导致绩效指标完成情况存在偏差，甚至年中调整预算；二是存在个别项目实施情况是动态变化的，财政资金使用效益还需提高，预算绩效仍有较大提升空间，财政监督管理有待加强。

针对这些问题我们将进一步增强忧患意识和责任意识，认真学习、研究吃透上级出台的各项政策制度，并严格按照要求执行，以问题为导向，整合有限资源，采取切实有效的措施逐步加以解决，使财政资金发挥最大效用。

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