金寨县古碑镇2023年度部门整体支出绩效自评表和自评报告
古碑镇部门整体支出绩效自评工作情况
报 告
一、自评工作开展情况
金寨县古碑镇人民政府2023年部门决算财政拨款收入：5084.14万元，其中：一般公共预算拨款收入4050.58万元，政府性基金预算财政拨款收入1033.56万元。预算执行5084.14万元，其中：基本支出2164.84万元，项目支出：2919.30万元。执行率100%。
部门主要职能：完成县委县政府安排的全部工作，保证政府的正常运转，保障民生，保障人员经费，保障机构正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等；保障职工基本工资福利待遇，全力做好全镇常规、紧急工作；确保乡村环境卫生，提高乡镇知名度；巩固脱贫成果，做好乡村振兴工作，确保脱贫户无返贫风险，实现村民稳定增收；应对突发社会事务，做好特殊群体帮扶；做好招商引资、农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。
履职效果：在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，全镇经济指标趋势向好，工业生产总值6.82亿元，农业生产总值14.42亿元，农村人均可支配收入1.83万元，同比增长10.1%，主要经济指标呈现稳中有进的良好态势。重点项目压茬推进；“双招双引”成效明显；营商环境持续优化；乡村振兴全面巩固：巩固拓展脱贫攻坚成果；推进宜居宜业和美乡村建设（积极申报宋河村和美乡村省级精品示范村，其中《宋河村和美乡村精品示范村实施方案》在市级专家评审中获得全市第一的好成绩）。
古碑镇部门自评工作的组织实施情况：古碑镇成立自评工作小组，振兴办、项目办、财政和资产管理服务中心、纪委以及项目所在村负责同志担任成员，组织对2023年度部门整体预算资金项目进行绩效自评，开展时间按照上级和有关部门的要求即使组织实施，自评方式为组织人员到项目现场实地察看、项目资金使用对象走访座谈、项目所在村受益群众满意度问卷调查等。
二、自评结果概述
2023年我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2023年度部门整体支出绩效详情见附表。
三、下一步工作措施
将绩效评价的结果与下年的预算编制挂钩，合理安排项目预算；
进一步提高预算绩效申报的编制水平。
四、附件
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部门整体支出绩效自评表 单位：万元 |
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（2023年度） |
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部门 |
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预算资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
5084.14 |
5084.14 |
5084.14 |
10 |
100% |
100 |
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其中：当年财政拨款 |
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— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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按时按质完成乡镇各项年度任务，做好环境保护及安全生产等工作，大力发展地方经济，努力提升群众。 |
能按时按质按量完成乡镇各项2023年度任务，预算执行率100%，做到了保运转、保民生、保重点、维稳定、促发展、护环保、保安全等工作，大力发展地方经济，努力提升群众生活水平。得到群众的认可，达到了预期目标。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：受益人口数 |
45000人 |
45000人 |
6 |
6 |
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指标2：各项工作任务完成率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
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质量指标 |
指标1：保障政府工作正常运转 |
持续保障 |
持续保障 |
6 |
6 |
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指标2：各项工作任务完成率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
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时效指标 |
指标1：资金支付及时率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
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指标2：保障各项工作按序时进度有序完成 |
持续保障 |
持续保障 |
6 |
6 |
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成本指标 |
指标1：年度各项工作总支出 |
5084.14万元 |
5084.14万元 |
6 |
6 |
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效益指标 |
经济效益 |
提高人均收入 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
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社会效益 |
指标1：完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。 |
效果显著 |
效果显著 |
6 |
6 |
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指标2：通过开展乡村振兴、招商引资等工作，促进乡村经济发展，壮大村集体经济，促进农民增收致富，增强群众的获得感 |
效果明显 |
效果明显 |
6 |
6 |
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生态效益 |
指标1：全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡，保护青山绿水。 |
持续保障 |
持续保障 |
6 |
6 |
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可持续影响指标 |
指标1：保障政府工作正常运转稳定有序 |
全面保障 |
全面保障 |
6 |
6 |
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指标2：做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众幸福指数 |
显著提升 |
显著提升 |
6 |
6 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
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指标2：村组满意度 |
96% |
96% |
8 |
8 |
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总分 |
100 |
100 |
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