古碑镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

2024年财政预算执行情况

一、2024年财政预算执行情况                                    

2024年，镇财政和资产管理服务中心在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，紧紧围绕当年财政目标任务，以构建现代公共财政制度为核心，积极发挥财政职能作用，巩固乡村振兴，从严控制一般性支出，强化财政预算绩效管理，提高财政资金使用效率，优先保障民生事业发展，充分发挥政策稳定器的积极效应，有力地支持了全镇经济和社会事业稳定、健康、持续发展，基本完成了年初各项财政目标任务。现将预算执行情况报告如下：

（一）2024年财政收入完成情况

2024年共完成财政预算收入5817.88万元；其中一般公共预算转移支付收入2453万元，上年结转专项预算280.12万元，预算追加巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接转移支付资金、和美乡村建设专项资金、地方债券专项追加资金、政府性基金专项追加等3084.76万元。

（二）2024年财政支出情况

2024年共完成一般预算支出5817.88万元。具体支出：

1、工资奖金津补贴支出922.32万元；

2、社会保障缴费支出（社保、公积金、退休费、对个人和家庭的补助支出等）605.31万元；

3、办公经费支出（办公费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、维修费、设备购置费等）305.39万元；

4、村级转移支付支出694.78万元；

5、其他商品和服务支出180.82万元；

6、基础设施维护支出24.5万元；

7、政府性基金支出（土地整治）658.02万元；

8、地方政府债务支出（精品示范村建设）1000万元；

9、一般及专项建设转移支付支出1177.82万元；

10、上年结转项目建设支出248.92万元。

从预算收支运行情况来看，2024年我镇财政总体运行平稳，做到了“保工资、保运转、保民生、保重点项目实施”的支出要求，同时也存在不容忽视问题：经济发展及社会稳定等管理公共事务没有相应的经费保障，人员经费以及社保、医保、住房公积金等刚需支出逐年增长，预算超支因素增多，财政支出缺口持续增大。

二、2024年主要财政工作

回顾2024年我镇财政工作，主要体现在几个方面。

1.统筹财政资金，深化财政管理体制改革

2024年继续执行2022年县乡财政体制结算规定，本轮体制实行“收入上缴、支出核定、保障基本、自求平衡”的原则，改革完善零基预算。严格按规定组织非税收入缴库，全年财政收入较上年稳中有升，为统筹推进保障民生和经济社会发展提供财力保障。

2.强化资金监管，完善财政制度建设体系

依托财政资金监管系统，常态化做好对总预算、村“三资”、惠民补贴的月度、季度监管；做好衔接资金和统筹整合项目资金事前、事中、事后监管；严格预算收支两条线，按时报送财政资金监管台账和月报表，形成监督有痕、管理有序的资金安全网。

3.严格项目资金管理，保障衔接资金安全

2024年我们按照要求，严格执行专项资金规范化管理，账户专设，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备，账务处理及时，按月对账，按序时完成支出进度，积极配合上级部门做好衔接资金专项资金审计与督查。

4.确保惠民资金有效，保障民生民心工程

2024年继续落实各项惠农政策，持续强化民生保障。2024年1-11月我镇通过“一卡通”系统打卡发放各类补贴资金4266.22万元，涉及15个主管部门63类补贴项目，惠及全镇9189户11232人次，在补贴资金发放过程中，认真核对修改农户动态信息，确保资金发放准确、及时。

5.做好支出管理 硬化预算约束

严格执行中央八项规定，成立政府财务管理会签小组，定期审核财务支出，压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，努力降低行政成本；强化监督检查，严格支出程序，优化支出结构，合理安排和调度财政资金。

总体来说，2024年全镇预算执行情况平稳有序，预算保障能力增强。这得益于镇党委、政府积极向上争取项目扶持、压缩一般性开支、统筹调度资金安排，也离不开镇村工作人员的共同努力；但我镇乡村日常运转面临较多困难；人员经费、民生保障、环境治理等刚性支出不断增长，收支矛盾较上年更加突出；财务制度执行尚需进一步加强，预算管理任务艰巨等。针对以上问题必须采取行之有效的措施，努力加以解决,也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

2025年财政预算安排(草案)

2025年，我镇预算编制和财政工作将坚持以党的二十大及二十届二中、三中全会精神为指引，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，强化预算管理、优化支出结构、加强财会监督、严肃财经纪律，不断提高财政资金使用效益。根据上级财政部门对2025年预算编制要求，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，将所有财力全部纳入镇财政预算管理，按照“保基本民生、保工资、保运转、保稳定”顺序，科学合理安排预算资金支出，细化预算编制内容，确保基本运转和社会事业协调发展。严格2025年财政国库集中支付改革，硬化预算约束，各项支出有计划均衡支付。

按照以上要求，结合我镇工作总体思路和2025年部门预算会商情况，提出如下草案，请予审议。

一、2025年财政预算收入安排

2025年镇级财政按照“收入上缴、支出核定、保障基本、自求平衡”的财政体制管理；县政府不再下达乡镇级财政收入计划，按照现行财政体制规定和社会事业发展的需要，县财政核定我镇2025年一般公共预算转移支付收入2783.63万元。

二、2025年财政预算支出安排

2025年一般公共预算安排支出2783万元；专项建设、政府基金、国家及地方债券等转移支付预算依上级追加指标执行。一般公共预算支出分类情况：

1、工资及津补贴支出894.68万元；

2、机关事业单位人员社会保障（社保、救助、退休、公积金等）支出773.42万元；

3、村级转移支付支出560.1万元;

4、公务办公保障支出304.58万元；

5、其他商品和服务支出250.22万元。

三、2025年财政工作重点

2025年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。

1、注重“开源”，提高财政保障能力。依靠国家实施乡村振兴计划的政策支持，培植财源，扩大招商引资力度。打造“红色+绿色”乡村旅游建设，发展电商经济，更加积极主动向上争取产业发展专项资金，用于“三农”和乡村振兴建设发展。盘活存量资产，合理统筹安排转移支付资金。

2、注重“节流”，提高资金使用效益。确保完成全年财政收支任务，继续贯彻落实保工资、保稳定、保运转的“三保”任务，推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，缺口资金的控制。坚持厉行节约，从严从紧安排预算，加大“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等非刚性、非重点支出压减力度，取消不必要项目支出，保障产业配套设施建设资金的需要。

3、注重“规范”，提高财政管理水平。进一步规范行政事业单位内控制度，定期完成我镇各项财政资金监管，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。严格执行财政预算一体化的国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。优化债务结构，防范金融风险。

4、注重“民生”，确保惠民政策落实。确保建设类民生工程按时、按质、按量建设为优质工程、放心工程。对惠民补助类资金确保足额安全及时发放到受益户手中，力争全年无差错，为古碑发展贡献力量。