金寨县双河镇人民政府2024年预算

金寨县双河镇人民政府

2024年预算

2024年2月

 目   录

第一部分  金寨县双河镇人民政府概况

1.主要职责

2.金寨县双河镇人民政府预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.金寨县双河镇人民政府2024年收支总表

2.金寨县双河镇人民政府2024年收入总表

3.金寨县双河镇人民政府2024年支出总表

4.金寨县双河镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.金寨县双河镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.金寨县双河镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县双河镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县双河镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县双河镇人民政府2024年基本支出总表

10.金寨县双河镇人民政府2024年项目支出总表

11.金寨县双河镇人民政府2024年政府采购支出表

12.金寨县双河镇人民政府2024年政府购买服务支出表

13.金寨县双河镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.金寨县双河镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年金寨县双河镇人民政府预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  金寨县双河镇人民政府概况

一、主要职责

金寨县双河镇人民政府具有党委和政府两种只能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。同时也是基层国家行政机关，行驶本行政区的行政职能。

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区的社会和经济发展计划、预算，管理本行政区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的公民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、金寨县双河镇人民政府预算构成

金寨县双河镇人民政府2024年度金寨县双河镇人民政府预算为金寨县双河镇人民政府本级预算，纳入金寨县双河镇人民政府预算编制范围的预算单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，金寨县双河镇人民政府实有各类人员104人，其中在职67人、离休0人、退休37人。

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届历次全会精神，认真落实中央和省市县委提出的各项要求，不断优化发展结构，提升发展水平，巩固发展成效，为加快双河绿色振兴赶超发展作出更大的贡献！

第二部分  2024年金寨县双河镇人民政府预算表

金寨县双河镇人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县双河镇人民政府2024年收支总表（附件表1）

2.金寨县双河镇人民政府2024年收入总表（附件表2）

3.金寨县双河镇人民政府2024年支出总表（附件表3）

4.金寨县双河镇人民政府2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县双河镇人民政府2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县双河镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县双河镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县双河镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县双河镇人民政府2024年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县双河镇人民政府2024年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县双河镇人民政府2024年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县双河镇人民政府2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县双河镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县双河镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年金寨县双河镇人民政府预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县双河镇人民政府所有收入和支出均纳入金寨县双河镇人民政府预算管理。金寨县双河镇人民政府2024年收支总预算2493.88万元，收入全部是公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、国防支出、文化旅游和体育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县双河镇人民政府2024年收入预算2493.88万元，其中：本年收入2155.47万元、上年结转收入338.41万元。

（一）本年收入2155.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2155.47万元，占100%，较2023年预算增加51.95万元，增长2.5%，增长原因主要是按照县委县政府统一规划要求，强化城乡供水一体化建设，贯彻落实“千万工程”，更高品质推进乡村振兴，展现发展“新风貌”。

（二）上年结转收入338.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入192.53万元，占56.89%，较2023年预算增加减少491.34万元，下降71.85%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入145.88万元，占43.11%，较2023年预算增加137.76万元，增长1696.55%，增长原因主要是……

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县双河镇人民政府2024年支出预算2493.88万元，较2023年预算增加51.95万元，增长2.5%，增长原因主要是按照县委县政府统一规划要求，强化城乡供水一体化建设，贯彻落实“千万工程”，更高品质推进乡村振兴，展现发展“新风貌”。其中，基本支出1319.2万元，占52.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1174.7万元，占47.1%，主要用于金寨县双河镇人民政府专项工作支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县双河镇人民政府2024年财政拨款收支预算2493.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2348万元、政府性基金预算拨款145.88万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2155.47万元，上年结转收入338.41万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1496.96万元，占60.03%；国防支出12万元，占0.48%；文化旅游和体育支出4万元，占0.16%；社会保障和就业支出186.2万元，占7.47%；卫生健康支出52.95万元，占2.12%；城乡社区支出142.19万元，占5.7%；农林水支出511.51万元，占20.51%；住房保障支出84.39万元，占3.38%；其他支出3.7万元，占0.15%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县双河镇人民政府2024年一般公共预算支出1496.96万元，较2023年预算减少16.01万元，下降1.06%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压缩经费，压缩预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1496.96万元，占60.02%；国防支出12万元，占0.48%；文化旅游和体育支出4万元，占0.16%；社会保障和就业支出186.2万元，占7.47%；卫生健康支出52.95万元，占2.12%；城乡社区支出142.19万元，占5.7%；农林水支出511.51万元，占20.51%；住房保障支出84.39万元，占3.38%；其他支出3.7万元，占0.15%。

 附件：双河镇2024年预算公开套表2024-03-04(1).pdf