简体繁体长辈版无障碍移动门户网站地图加入收藏

首页 > 金寨县双河镇 > 财政资金 > 年度财政预决算

索引号：	11341426003240317M/202409-00071	信息分类：	综合政务,其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-09-26 15:31:43
发布机构：	金寨县双河镇	生成日期：	2024-09-26 15:31:43
来源单位：	金寨县双河镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县双河镇人民政府2023年财政决算公开
文号：		关键词：

金寨县双河镇人民政府2023年财政决算公开

2024-09-26 15:31 来源：金寨县双河镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

金寨县双河镇人民政府2023年度部门决算

2024年9月

第一部分 金寨县双河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨县双河镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县双河镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度双河镇项目绩效评价报告

第一部分金寨县双河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县双河镇人民政府2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县双河镇人民政府

第二部分金寨县双河镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30547154.38	一、一般公共服务支出	35	22727103.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1340917.5	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	145000
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	10756634.89	八、社会保障和就业支出	42	2201186.09
	9		九、卫生健康支出	43	227483.66
	10		十、节能环保支出	44	10441371.7
	11		十一、城乡社区支出	45	1340917.5
	12		十二、农林水支出	46	8834150.92
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	884212
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27		本年支出合计	61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31		总计	65
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中：教育收费

类

款

项

栏次

合计

2120801
2010301
2130152
2120816
2059999
2080801
2130599
2210201
2299999
2010201
2080505
2130505
2110302
2081002
2130707
2010507
2101102
2010302
2080506
2130201
2130306
2130126
2050902
2130706
2130705
2101101
2010602
2080901
2130504

征地和拆迁补偿支出

行政运行

对高校毕业生到基层任职补助

农业农村生态环境支出

其他教育支出

死亡抚恤

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

住房公积金

其他支出

行政运行

机关事业单位基本养老保险缴费支出

生产发展

水体

老年福利

农村综合改革示范试点补助

专项普查活动

事业单位医疗

一般行政管理事务

机关事业单位职业年金缴费支出

行政运行

水利工程运行与维护

农村社会事业

农村中小学教学设施

对村集体经济组织的补助

对村民委员会和村党支部的补助

行政单位医疗

一般行政管理事务

退役士兵安置

农村基础设施建设

657,539.40
18,255,765.72
40,000.00
683,378.10
65,000.00
269,286.00
185,800.00
884,212.00
0.00
30,000.00
1,148,304.86
500,000.00
10,441,371.70
132,686.39
970,400.00
61,541.80
118,276.44
223,006.28
524,473.00
8,800.00
386,094.46
1,404,523.32
80,000.00
34,407.00
2,940,000.00
109,207.22
71.10
126,435.84
2,364,126.14

657,539.40
17,971,169.33
40,000.00
683,378.10
65,000.00
269,286.00
185,800.00
884,212.00
0.00
30,000.00
1,148,304.86
500,000.00
0.00
132,686.39
970,400.00
39,675.00
118,276.44
223,006.28
524,473.00
0.00
386,094.46
1,404,523.32
80,000.00
34,407.00
2,940,000.00
109,207.22
71.10
126,435.84
2,364,126.14

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00


284,596.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
10,441,371.70
0.00
0.00
21,866.80
0.00
0.00
0.00
8,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

2130599
2299999
2130306
2010302
2080801
2130505
2101102
2081002
2130707
2101101
2130152
2130706
2010602
2080506
2120801
2130201
2080505
2010301
2130504
2120816
2010201
2080901
2210201
2110302
2059999
2130705
2050902
2130126
2010507

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

其他支出

水利工程运行与维护

一般行政管理事务

死亡抚恤

生产发展

事业单位医疗

老年福利

农村综合改革示范试点补助

行政单位医疗

对高校毕业生到基层任职补助

对村集体经济组织的补助

一般行政管理事务

机关事业单位职业年金缴费支出

征地和拆迁补偿支出

行政运行

机关事业单位基本养老保险缴费支出

行政运行

农村基础设施建设

农业农村生态环境支出

行政运行

退役士兵安置

住房公积金

水体

其他教育支出

对村民委员会和村党支部的补助

农村中小学教学设施

农村社会事业

专项普查活动

185,800.00
0.00
386,094.46
223,006.28
269,286.00
500,000.00
118,276.44
132,686.39
970,400.00
109,207.22
40,000.00
34,407.00
71.10
524,473.00
657,539.40
8,800.00
1,148,304.86
22,412,484.71
2,364,126.14
683,378.10
30,000.00
126,435.84
884,212.00
10,441,371.70
65,000.00
2,940,000.00
80,000.00
1,404,523.32
61,541.80







118,276.44


109,207.22



524,473.00


1,148,304.86
13,963,316.60


0.00

884,212.00

185,800.00
0.00
386,094.46
223,006.28
269,286.00
500,000.00

132,686.39
970,400.00

40,000.00
34,407.00
71.10

657,539.40
8,800.00

8,449,168.11
2,364,126.14
683,378.10
30,000.00
126,435.84

10,441,371.70
65,000.00
2,940,000.00
80,000.00
1,404,523.32
61,541.80

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,547,154.38	一、一般公共服务支出	30	15,129,736.64	15,129,736.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,340,917.50	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,737,659.73	1,737,659.73
	9		九、卫生健康支出	38	375,467.83	375,467.83
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	2,940,000.00	2,940,000.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	852,329.87	852,329.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	31,888,071.88	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	21,035,194.07	21,035,194.07
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	31,888,071.88	总计	58	21,035,194.07	21,035,194.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

2081002
2010301
2010302
2010602
2130707
2130706
2130705
2010201
2059999
2050902
2130126
2130599
2130505
2130306
2130504
2210201
2080901
2130152
2080801
2010507
2101101
2101102
2080505
2080506

老年福利

行政运行

一般行政管理事务

农村综合改革示范试点补助

对村集体经济组织的补助

对村民委员会和村党支部的补助

行政运行

其他教育支出

农村中小学教学设施

农村社会事业

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

生产发展

水利工程运行与维护

农村基础设施建设

住房公积金

退役士兵安置

对高校毕业生到基层任职补助

死亡抚恤

专项普查活动

行政单位医疗

事业单位医疗

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

132,686.39
17,971,169.33
223,006.28
71.10
970,400.00
34,407.00
2,940,000.00
30,000.00
65,000.00
80,000.00
1,404,523.32
185,800.00
500,000.00
386,094.46
2,364,126.14
884,212.00
126,435.84
40,000.00
269,286.00
39,675.00
109,207.22
118,276.44
1,148,304.86
524,473.00

0.00
8,968,162.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
884,212.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
109,207.22
93,597.64
1,148,304.86
524,473.00

0.00
432,906.20
22,223.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,800.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	12,506,474.74	302	商品和服务支出	1,246,574.84	30703	国内债务发行费用			0
30101	基本工资	3,129,098.89	30201	办公费	484,423.04	30704	国外债务发行费用			0
30102	津贴补贴	1,203,701.87	30202	印刷费	164,731.85	310	资本性支出			0
30103	奖金	3,188,315.80	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	278,125.25	30204	手续费	0	31002	办公设备购置			0
30107	绩效工资	508,580.52	30205	水费	50,682.47	31003	专用设备购置			0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,129,319.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设			0
30109	职业年金缴费	524,473.00	30207	邮电费	9,375.95	31006	大型修缮			0
30110	职工基本医疗保险缴费	202,804.86	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新			0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19,800.00	31008	物资储备			0
30112	其他社会保障缴费	61,528.47	30211	差旅费	120,000.00	31009	土地补偿			0
30113	住房公积金	884,212.00	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助			0
30114	医疗费	96,547.00	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿			0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿			0
303	对个人和家庭的补助	53,192.80	30215	会议费	80,000.00	31013	公务用车购置			0
30301	离休费	0	30216	培训费	9,675.40	31019	其他交通工具购置			0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置			0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置			0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出			0
30305	生活补助	45,284.80	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助			0
30306	救济费	0	30226	劳务费	85,576.96	31201	资本金注入			0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资			0
30308	助学金	0	30228	工会经费	142,054.98	31204	费用补贴			0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4,368.00	31205	利息补贴			0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	75,886.10	31299	其他对企业补助			0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用		399	其他支出			0
30399	其他对个人和家庭的补助	7,908.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出			0
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与			0
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与			0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出			0
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

2120804

2120802

2120816

2120801

农村基础设施建设支出

土地开发支出

农业农村生态环境支出

征地和拆迁补偿支出

0.00

683,378.10

657,539.40

0.00

683,378.10

657,539.40

683,378.10

657,539.40

0.00

683,378.10

657,539.40

0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分金寨县双河镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3188.807188万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计31888071.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少22万元，下降3%，主要原因：一是财政收入规模小，不能满足支出需求；二是财政对上依赖性强，财政刚性支出增长较快，财政支出压力大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3188.807188万元，其中：财政拨款收入3188.807188万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31888071.88万元，其中：基本支出1250.647474万元，占39.2%；项目支出1938.159714万元，占60.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3188.807188万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3188.807188万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少22万元，增长3%，主要原因：一是财政收入规模小，不能满足支出需求；二是财政对上依赖性强，财政刚性支出增长较快，财政支出压力大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3054.715438万元，占本年支出的95.79%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58万元，增长2%。主要原因一是财政收入规模小，不能满足支出需求；二是财政对上依赖性强，财政刚性支出增长较快，财政支出压力大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3054.715438万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1826.392171万元，占59.79%;教育（类）支出14.5万元，占0.4%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出220.118609万元，占7.2%；农林水（类）支出882.535092万元，占28.9%；住房保障（类）支出88.4212万元，占2.88%；卫生健康支出（类）支出22.748366万元，占0.7%；城乡社区支出（类）支出134.09175万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2103.519407万元，支出决算为3188.807188万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因:一是政府资金少，可支出资金少；二是政府花销变大。其中:基本支出1250.647474万元，占39.2%；项目支出1804.067964万元，占60.8%。具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1512.973664万元，支出决算为1826.392171万元，完成年初预算的120.7%，决算数大于预算数的主要原因是政府可用资金减少且政府无收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1250.647474万元，其中：人员经费1125.98999万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费124.657484万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入134.09万元，本年支出134.09万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.征地和拆迁补偿支出。年初预算为0元，支出决算为65.75万元，决算数大于预算数的主要原因是此为年中追加预算。

2.农业农村生态环境支出。年初预算为0元，支出决算为68.34万元。决算数大于预算数的主要原因是此为年中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双河镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，金寨县双河镇人民政府机关运行经费支出81.91万元，比2022年减少9077万元，下降1%，主要原因是贯彻落实党中央国务院关于“过紧日子”的指导思想。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，金寨县双河镇人民政府政府采购支出总额38.03万元，其中：政府采购货物支出38.03万元。授予中小企业合同金额38.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.03万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金寨县双河镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共40个项目，涉及资金1430.28万元。从评价情况看项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示(1)单位预算编制完整、齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。(2)部门预算编列预算科目合理，预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中容易产生了轻微偏差，基本能够准确预计全年经济活动。(3)部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理;部门整体绩效目标编制完整合理;专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化;覆盖率达到年度要求。

第四部分名词解释

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度XX项目绩效评价报告

金寨县双河镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	82.6772	81.908465
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	68.6772	68.6772
公务用车购置及运行维护费	14	13.231265
其中：公务用车运行维护费	14	13.231265
公务用车购置费	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县双河镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.6772万元，支出决算为81.908465万元，完成预算的98.7%；较上年减少28.1万元，下降25.5%。决算数小于预算数的主要原因是政府租赁电车使用，公车使用变少。决算数较上年减少的主要原因是上级部门对公务接待管控严格。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨县双河镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算68.6772万元，占83%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.231265万元，占17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。

2. 2.公务接待费预算为68.6772万元，支出决算为68.6772万元，完成预算的100%；较上年减少24万元，下降26%。2023年金寨县双河镇人民政府国内公务接待共565批次（其中外事接待0批次），3220人次（其中外事接待0人次）。主要是用于县领导检查安排工作餐、招商引资等。【各部门根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强“三公经费”管理有关工作的通知》（财事〔2019〕49号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为14万元，支出决算为 13.231265万元，完成预算的94%；较上年减少5万元，下降27%。其中，2023年没有安排公务用车购置费。【如没有安排公务用车购置费，可表述为2023年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为13.231265万元，支出决算为13.231265万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，主要用于执法车辆、领导用车的燃油费。【各部门根据实际情况编报具体支出内容】。截至2023年12月31日，金寨县双河镇人民政府【如无所属单位，加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

标签：

分享到：

打印本页返回顶部