金寨县汤家汇镇人民政府2024年单位预算

金寨县汤家汇镇人民政府

2024年单位预算

2024年2月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.金寨县汤家汇镇人民政府2024年收支总表

2.金寨县汤家汇镇人民政府2024年收入总表

3.金寨县汤家汇镇人民政府2024年支出总表

4.金寨县汤家汇镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.金寨县汤家汇镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.金寨县汤家汇镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县汤家汇镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县汤家汇镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县汤家汇镇人民政府2024年基本支出总表

10.金寨县汤家汇镇人民政府2024年项目支出总表

11.金寨县汤家汇镇人民政府2024年政府采购支出表

12.金寨县汤家汇镇人民政府2024年政府购买服务支出表

13.金寨县汤家汇镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.金寨县汤家汇镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇（乡）党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）领导镇（乡）政机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职。

（四）加强镇（乡）党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（五）按照干部管理限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门/单位预算构成

金寨县汤家汇镇人民政府2024年度部门/单位预算为镇本级预算，纳入部门/单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，金寨县汤家汇镇人民政府实有各类人员133人，其中在职80人、退休53人。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化预算管理。遵循“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效，收支平衡”原则，将所有资金全部纳入预算管理。硬化预算约束，从严控制预算追加，依法做好预算调整，压实预算部门主体责任，补贴及建设类支出要加快预算执行进度。加强“三公经费”支出管理力度，做到支出总额只减不增。加大公开公示力度，将预算执行过程，序时公开公示，广泛接受社会监督。提高资金使用效益，体现预算管理严肃性。

（二）提高保障和改善民生水平。继续实施民生工程，集中资金实施相关建设类民生工程项目，协助相关部门，单位及时准确地将补贴类民生工程资金打卡发放到位，落实退休人员基本养老金及城乡居民基础养老金制度，完善城乡低保、优抚补助等社会救助体系。深入推进农村人居环境整治及美丽乡村建设，激发农村工作活力。

第二部分  2024年部门/单位预算表

金寨县汤家汇镇人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县汤家汇镇人民政府2024年收支总表（附件表1）

2.金寨县汤家汇镇人民政府2024年收入总表（附件表2）

3.金寨县汤家汇镇人民政府2024年支出总表（附件表3）

4.金寨县汤家汇镇人民政府2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县汤家汇镇人民政府2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县汤家汇镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县汤家汇镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县汤家汇镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县汤家汇镇人民政府2024年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县汤家汇镇人民政府2024年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县汤家汇镇人民政府2024年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县汤家汇镇人民政府2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县汤家汇镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县汤家汇镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门/单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县汤家汇镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县汤家汇镇人民政府2024年收支总预算3812.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入2446.69万元（其中中央转移支付收入104万元）、上年结转数1365.77万元，支出包括一般公务服务2196.66万元、国防支出26万元、教育支出19万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出344.2万元、卫生健康支出86.12万元、城乡社区支出179.54万元、农林水支出860.14万元、住房保障支出96.32万元、其他支出0.49万元。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县汤家汇镇人民政府2024年收入预算3812.47万元，其中：本年收入2446.69万元、上年结转收入1365.77万元。

（一）本年收入2446.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2446.69万元，占100%，较2023年预算增加103.31万元，增长4.2%，增长原因主要是人员经费按编制数核定。

（二）上年结转收入1365.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1185.75万元，占87%，较2023年预算增加706.79万元，增长148%，增长原因主要是财政资金拨补较晚，单位12月底无法支付及时；政府性基金预算拨款收入180.03万元，占13%，较2023年预算减少498.29万元，下降73%，下降原因主要是基金使用效益提升。

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县汤家汇镇人民政府2024年支出预算3812.47万元，较2023年预算增加311.8万元，增长10%，增长原因主要是人员调整和上年结转结余项目较多。其中，基本支出1920.47万元，占50.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1892万元，占49.7%，主要用于要用于主要包括上年结余项目，村经费、综治维稳经费及其他项目。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县汤家汇镇人民政府2024年财政拨款收支预算3812.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3632.44万元、政府性基金预算拨款180.03万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2446.69万元，上年结转收入1365.77万元。支出按功能分类分为：一般公务服务2196.66万元，占57.6%；国防支出26万元，占0.69%;教育支出19万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.1%；社会保障和就业支出344.2万元，占9%；卫生健康支出86.12万元，占2.2%；城乡社区支出179.54万元，占4.7%；农林水支出860.14万元，占22%；住房保障支出96.32万元，占2.5%其他支出0.49万元，占0.71%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县汤家汇镇人民政府2024年一般公共预算支出3812.47万元，较2023年预算增加311.8万元，增长10%，主要原因：一是人员调整，运转经费增多，项目增加；二是上年结转结余金额较大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公务服务2196.66万元，占57.6%；国防支出26万元，占0.69%;教育支出19万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.1%；社会保障和就业支出344.2万元，占9%；卫生健康支出86.12万元，占2.2%；城乡社区支出179.54万元，占4.7%；农林水支出860.14万元，占22%；住房保障支出96.32万元，占2.5%；其他支出0.49万元，占0.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

一般公务服务2024年预算2196.66万元，较2023年预算增加339.79万元，增长1.8%；国防支出2024年预算26万元，较2023年预算增加26万元，增长100%；教育支出2024年预算19万元，较2023年预算增加19万元，增长100%；文化旅游体育与传媒支出2024年预算4万元，较2023年预算增加4万元，增长100%，；社会保障和就业支出2024年预算344.2万元，较2023年预算增加137.67万元，增长66.7%，；卫生健康支出2024年预算86.12万元，较2023年预算增加42.64万元，增长98%；城乡社区支出2024年预算179.54万元，较2023年预算减少498.78万元，下降74%；农林水支出2024年预算860.14万元，较2023年预算增加245.78万元，增长40%；住房保障支出2024年预算96.32万元，较2023年预算减少4.78万元，下降4.7%；其他支出2024年预算0.49万元，较2023年预算增加0.49万元，增长100%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县汤家汇镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1920.47万元，其中，人员经费1624.05万元，公用经费296.42万元。

（一）人员经费1920.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费296.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

金寨县汤家汇镇人民政府2024年政府性基金支出180.03万元，较2023年预算增加180.03万元，增长100%，

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县汤家汇镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

金寨县汤家汇镇人民政府2024年预算共安排项目支出1892万元，较2023年预算增加41.64万元，增长2.2%。主要包括：本年财政拨款安排990.42万元（其中，一般公共预算拨款安排990.42万元），财政拨款结转结余安排901.58万元（其中，一般公共预算拨款安排721.55万元，政府性基金预算拨款安排180.03万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县汤家汇镇人民政府2024年预算安排政府采购支出11.39万元，较2023年预算增加11.39万元，增长100%。其中，一般公共预算安排11.39万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县汤家汇镇人民政府2024年预算安排政府购买服务支出131万元，较2023年预算增加101万元，增长337%，。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，金寨县汤家汇镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算109.2万元，较2023年预算减少5.85万元，下降5%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费33.7万元，公务接待费75.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算33.7万元，较2023年预算减少1.8万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费33.7万元，较2023年预算减少1.8万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算75.5万元，较2023年预算减少4.05万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（二）机关运行经费。

2024年金寨县汤家汇镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算296.42万元，较2023年增加85.39万元，增长40%。

2024年金寨县汤家汇镇人民政府采购预算总额142.39万元，其中：政府采购货物预算11.39万元、政府采购服务预算131万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，金寨县汤家汇镇人民政府固定资产总金额117426.87万元，较上年增加23176.51万元，其中，土地、房屋及构筑物1067.78万元、设备76万元、其他资产116283.09万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中：其他按照规定配备的公务用车6辆、特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，金寨县汤家汇镇人民政府71个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款990.42万元、。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金寨县汤家汇镇人民政府2024年预算报表（14张）

金寨县汤家汇镇人民政府-2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助绩效目标申报表.pdf
金寨县汤家汇镇人民政府-红色美丽村庄建设项目绩效目标申报表_.pdf
部门预算公开表.pdf
非部门预算单位-2023年度年终资金结算绩效目标申报表_pdf
非部门预算单位-土地整治包干费用绩效目标申报表_.pdf
金寨县汤家汇镇人民政府-应急广播运维经费绩效目标申报表_.pdf