金寨县汤家汇镇人民政府2024绩效目标申报表
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 应急广播运维经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [107]金寨县汤家汇镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县汤家汇镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 5.60 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 5.60 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 资金按照序时进度拨付。 |
|||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | 数量指标 | |||||
| 涉及村数 | 12个 | ||||||||
| 保障天数 | 全年 | ||||||||
| 质量指标 | 支出合规率 | 100% | 质量指标 | ||||||
| 保证正常使用 | 全天候 | ||||||||
| 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 项目单项成本 | ≤56000元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 保障作用 | 社会效益指标 | ||||||
| 提高应对灾害事故能力 | 显著提升 | ||||||||
| 提升公共安全及社会安全 | 显著提升 | ||||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 持续提升公共设施建设，提供公共服务 | 显著提升 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 土地整治包干费用 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [199]非部门预算单位 | 实施单位 | 金寨县汤家汇镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 610.97 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 610.97 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 资金按照序时进度拨付。 |
|||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地面积 | 83.1亩 | 数量指标 | |||||
| 旱改水面积 | 78亩 | ||||||||
| 找回耕地面积 | 109.2亩 | ||||||||
| 增减挂面积 | 17.1亩 | ||||||||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 质量指标 | ||||||
| 验收合格率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 时效指标 | ||||||
| 项目完成率 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤6109700元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升汤家汇镇耕地面积 | 显著提升 | 社会效益指标 | ||||||
| 提高耕地质量 | 明显改善 | ||||||||
| 改善生产生活条件 | 明显改善 | ||||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 土地合理利用和保护耕地 | 保障作用 | 可持续影响指标 | ||||||
| 提高生产效益 | 显著提升 | ||||||||
| 优化农业生产结构 | 明显提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 红色美丽村庄建设项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [107]金寨县汤家汇镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县汤家汇镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 100.00 | 年度资金总额： | 100.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 100.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 保证项目序时进度拨款。 |
|||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建红色大礼堂 | 320平方米 | 数量指标 | |||||
| 购置座椅等配套设施 | 全覆盖 | ||||||||
| 新建红色寻穿教育展板 | 1处 | ||||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | ||||||
| 支出合规率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 项目单项成本 | ≤1000000元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 营造汤家汇镇红色氛围 | 显著提升 | 社会效益指标 | ||||||
| 对保障机构正常运转的影响程度 | 保障作用 | ||||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 提升红色文化硬件设施 | 显著提升 | 可持续影响指标 | ||||||
| 提升汤家汇镇红色文化氛围 | 显著提升 | ||||||||
| 提升豹迹岩村红色文化氛围 | 显著提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [107]金寨县汤家汇镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县汤家汇镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 4.00 | 年度资金总额： | 4.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 4.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 4.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 资金按照序时进度拨付。 |
|||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | 支出合规率 | 100% | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 项目单项成本 | 40000元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 保障作用 | 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 提升辖区群众文化水平素养 | 显著提升 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2023年度年终资金结算 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [199]非部门预算单位 | 实施单位 | 金寨县汤家汇镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 93.30 | 年度资金总额： | 93.30 | |||||
| 其中：财政拨款 | 93.30 | 其中：财政拨款 | 93.30 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 2023年度年终资金结算 |
|||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | 支出合规率 | 100% | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 项目单项成本 | ≤933000元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 保障作用 | 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 提升乡镇工作履职能力 | 显著提升 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
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