燕子河镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作关于燕子河镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请予审议。并请列席代表提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为统领，紧紧围绕全镇经济社会发展，服从和服务于全镇“稳增长、调结构、促升级、惠民生”的工作大局，在镇党委的坚强领导、人大监督支持下，通过各部门的共同努力，圆满完成了2021年度预算目标任务，实现了财政经济健康发展。

一般公共预算执行情况。全镇一般公共预算收入完成506.95万元，其中：税收收入238.91万元，非税收收入268.04万元。全镇一般公共预算支出3611.25万元，占调整预算3611.25万元的100%。分部门支出情况：行政管理支出（含人大、政府、党群）1602.24万元；教育支出（退养民师）13.45万元；社会保障和就业支出（含抚恤，事业保险，社保所）116.84万元；村级组织支出补助423.06万元；农村基础设施建设支出1111.96万元；农业农村事务支出78.90万元；住房公积金支出122.94万元；城乡社区事务支出71.43万元；自然资源事务支出70.43万元。

二、2021年财政工作

（一）强化预算管理工作。2021年，我们紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴和发展经济的中心工作，坚持遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，将所有财力全部纳入财政预算管理，并结合自身职能和管理需要，按照“保工资、保运转、保稳定、保民生”的预算管理要求，科学合理有序安排预算资金支出，确保基本运转和农村社会事业协调发展。规范预算编制，细化编制内容，按照体制规定的专项支出全额纳入预算管理，确保预算编制科学、执行规范、监督有效，进一步调整优化支出结构，提高财政保障水平。

（二）全力推进民生工程工作。全年共实施建设类民生工程项目5个，总投资230.76万元。其中：（1）、义务教育经费保障机制镇校舍维修改造项目。我镇为巩固农村地区义务教育学校校舍安全保障，对毛河幼儿园、方坪小学、元坳教学点、张畈小学、燕子河镇实验学校初中部等共1100平方米校舍进行维修改造，总投资73.4万元，现已100%完工，投入使用。（2）、农村饮水工程维修养护。我镇积极做好2021年度中央及市、县财政补助农村饮水工程维修养护经费管理使用工作，加强工程管理维护，保证工程安全运行，维修养护7处供水工程，覆盖服务人口1.54万人。总投资35.28万元，已100%完工，投入使用。（3）农村改厕及废弃物资源化利用。我镇坚持因地制宜，分类施策、示范引领，循序渐进实施自然村农户室外化粪池配套建设，共建成213户，受益群众650余人。总投资42.6万元，已100%完工，投入使用。（4）小型病险水库除险加固。我镇通过对闻家店水库大坝、泄洪设施、放水设施以及管理设施进行加固完善，消除安全隐患，恢复小型水库防洪拦蓄能力，总投资11.48万元，已100%完工，投入使用。（5）美丽乡村建设。我镇围绕“生态宜居村庄美，兴业富民生活美，文明和谐乡风美”的建设目标，重点完成垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路通畅、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等建设任务，打造农民幸福生活美好家园。总投资68万元，已100%完工，投入使用。补助补偿类民生工程56项，通过“一卡通”打卡发放资金2874.1万元。民生工程的全面实施深得广大群众的欢迎，在具体实施过程中做到：一是健全组织，加强领导；二是明确岗责，完善机制；三是广泛宣传，营造实施民生工程的氛围，开展了两次民生工程集中宣传月活动，通过发放民生工程宣传彩页，展示民生工程宣传图片，征集民生工程宣传文稿和专辑，全方位宣传民生工程实施成果，提升了群众的参与积极性和满意度。

（三）落实惠农补贴政策。及时兑付惠农资金，2021年共打卡63项，补助金额3484.06万元，涉及 8977户。一是加强宣传。二是严格程序。严把补助对象产生程序，始终坚持各项目部门提供兑付花名册，经镇分管领导审核签字后，汇总进行公示，公示无异议后，申请县财政局拨款，然后各部门自行通过“一卡通”平台打卡到农户。三是规范操作。严格按照“六个一”的标准要求，确保了财政补贴农民资金及时准确地发到群众手中。四是动态管理。对补助对象信息及时更新，按照“方便群众、保证安全、渠道畅通、提高效益”的原则，建立健全财政补贴农民资金数据信息库，及时完善变更户主信息。五是在服务大厅设置专人专岗，接待群众咨询、予以政策解答。六是做到四个结合。即：定期发放和不定期发放相结合；有效监督和方便群众相结合；信息跟踪与档案管理相结合；规范管理和金融服务相结合。

（四）规范村级三资代理工作。一年来，对农村三资进行规范管理，建立了组织，健全了机构，完善了制度，规范了程序。根据县纪委和财政局的相关要求，制定符合我镇实际的村级财务报帐程序和相关开支标准，要求各村按月报帐，在村公开栏和镇网站同时写实性公开公示财务收支情况，严格收支票据的审核。对村级报账员进行了业务培训，定期开展农村三资代理服务工作“回头看”，对审计巡察存在的问题组织各村进行了整改，三资代理服务工作步入常态规范化，有力保障了村级正常运转和促进村级各项事业的健康稳步发展。

（五）支持村集体经济发展。2021年争取财政衔接推进乡村振兴补助资金670万元，其中燕溪村小香薯深加工基地450万元，龙马村茶叶加工厂170万元，毛河村茶厂项目50万元；争取易地扶贫搬迁后续产业扶持资金180万元用于麒麟河农产品加工及冷藏保鲜库项目；争取大峡谷等7村产业带头人扶持资金35万元。为村级集体经济收入的可持续发展奠定了坚实的基础，2021年全镇村集体经济收入280.3万元，同比增长了10.26%。

（六）巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴。以巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴为核心，以服务人民群众为宗旨，当好党委政府的管家。一是做好脱贫户包保工作，按照镇党委政府要求，到脱贫户家宣传政策，落实帮扶措施，做到不出错、不遗漏、不拖延；二是做好衔接项目资金支付工作，我镇全年财政衔接推进乡村振兴补助资金计划数1092.88万元，实际到位资金1092.88万元，已支付1075.43万元，结余17.45万元已全部进行指标财政追减，资金支付到位率100%。其他各类专项资金1437.45万元，已支付1354.58万元。

（七）认真做好财政资金审计检查问题整改工作。2020年12月配合县财政局和审计局，对镇政府财政资金和扶贫项目资金及非扶贫项目资金进行为期一个月的审计检查，积极提供会计资料，为审计报告的真实性提供合法依据。2021年上半年，根据此项审计报告反馈我镇 7个方面35项63条问题，镇党委、政府高度重视，结合自身实际对问题认真摸清排查，明确由镇人大主席及党委副书记牵头、相关分管领导及镇直单位负责人为成员的审计整改工作领导组，各部门对照问题具体落实、明确分管领导为第一责任人，安排专人进行整改，坚持标本兼治抓整改，举一反三，建章立制，确保整改常态长效。并以整改问题为抓手，把整改落实同完成好各项任务、加强自身建设有机结合起来，进一步增强了责任意识、使命意识和担当意识，以整改实际成效推动各项工作再上新台阶。

三、2022年财政预算草案

2022年全镇财政工作和预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，围绕镇党委、政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，助推全镇经济提质增效；坚持依法理财，强化收入征管，努力增收超收；调整优化支出结构，盘活存量用好增量，保障乡村振兴等重点领域需要；推进财政制度改革，进一步完善体制机制，不断提高财政资金使用效益，促进全镇经济平稳较快发展和社会和谐稳定。

全镇一般公共预算收入预期目标2580.50万元，全镇一般公共预算支出安排2580.50万元，其中：人员类支出1044.26万元（其中：在职人员工资支出657.04万元；社保支出159.82万元；绩效支出94.84万元；公积金支出90.23万元；各种补贴性支出42.23万元）；运转类支出：565.24万元（其中：会议支出34万元；公务交通支出86.72万元；工会经费9.85万元；办公维护支出83.5万元；劳务费33万；其他运转支出318.17万元）；特定目标类支出971万元（其中：精神文明建设费10万元；基层党建工作经费10万元；河长制工作经费6万元；民生工程管护费15万元；乡村振兴工作经费98万元；安全生产工作经费5万元；平安创建综治信访维稳工作经费30万元；工会活动经费15万元；电商工作经费5万元；林业病虫防治经费10万元；退役军人事务及双拥经费92万元；统计工作经费5万元；四治工作经费5万元；农村道路管护费5万元；应急管理工作经费20万元；新农合、新农保经费7万元；招商引资工作经费10万元；农村体育文化专项经费10万元；基层人武专项经费5万元；敬老院运转经费20万元；卫生健康及人口管理服务经费18万元；妇女儿童专项经费10万元；乡镇基础设施建设60万元；农村生态环境治理及环境保护经费20万元；新闻外宣工作经费10万元；村级支出420万元；办公设备购置经费50万元）。

四、努力工作，确保2022年财政预算圆满完成。

为确保2022年财政预算目标圆满完成，2022年将重点做好以下几个方面的工作:

(一)坚持多措并举，完成预算收入任务。严格依法征收，落实征管责任，健全奖惩机制，激发征管积极性；建立涉税管理部门协调会商机制，强化协税护税力度，增强征管合力；开展收入执法宣传，严格依法征收，提高社会纳税自觉性;落实税收优惠政策，规范税收秩序；强化税收动态监管，加强税源监控，狠抓综合治税，有效堵塞征管漏洞。

(二)加强财政管理，推进依法理财。一是健全预算管理制度。全面贯彻落实《预算法》，发挥预算源头监管作用，推进各项财政管理升级，逐步建立现代财政制度。加强预算管理，早编、细编预算，改进预算编制方法，做好滚动预算编制工作；二是加强资金监管。加强国库集中支付管理，完善财政和单位零余额账户制度，健全大额资金拨付监管机制，加强结转结余资金管理，加大政府对单位存量资金的统筹力度，加大专项资金监管力度，确保专项资金“争得来，用得好，效益高”，完善财政监管涉农资金新机制，进一步提高涉农资金监管水平；三是强化“三公”经费管理。严格执行中央八项规定等各项要求，大力压缩会议费和“三公”经费，各预算单位“三公”经费支出只减不增；在支出方式上，加大办公费、会议费、招待费等公务卡结算力度和财政直接支付力度，重点监督“三公”经费使用，防止违纪行为发生；四是狠抓国有资产管理。完善国有资产管理制度，促进国有资产保值增值，推进国有资本做强做大，防止国有资产流失。五是强化依法廉洁理财。开展法制宣传和普及，推进财政监督执法常态化，依法加大财政财务管理，对违法违纪行为严格究处；六是狠抓机关作风效能提升。强化廉洁自律和警示教育，完善各项内控机制，全面接受群众监督，打造廉洁型机关。

(三)围绕工作重心，全力支持乡村振兴。围绕全镇乡村振兴年度目标，加大资金统筹力度，强化专项资金监督，增强资金绩效。彻底控制专项资金领域的腐败问题，确保专项资金安全使用。

(四)着力履职为民，深入实施民生工程。以更大的诚心关注民生，以更好的举措服务民生建设，真正解民忧，帮民困，为群众办实事、做好事；管好民生工程资金，调整优化支出结构，压缩“三公”经费等一般行政性支出，挤出资金保民生；全面规范民生资金管理，确保各项资金真正用于民生；提升民生工程绩效，强化项目建设进度、质量，及时优质完成项目建设任务，继续完善项目建后管养，确保项目长期发挥效益；推进项目考核评价机制，将评价结果作为项目考核的重要依据。

各位代表，2022年的财政工作责任重大，我们将在镇党委的坚强领导下，认真贯彻落实本次大会精神，自觉接受人大代表和广大群众的监督，勤政廉政，忘我奉献，努力完成各项工作任务，为燕子河镇经济发展和社会进步做出贡献！