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首页 > 金寨县燕子河镇 > 财政资金 > 年度财政预决算

索引号：	11341426003240448H/202402-00058	信息分类：	国民经济管理、国有资产监管,其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-02-19 20:38:17
发布机构：	金寨县燕子河镇	生成日期：	2024-02-19 20:38:17
来源单位：	金寨县燕子河镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	燕子河镇2024年项目支出绩效目标表
文号：		关键词：

燕子河镇2024年项目支出绩效目标表

2024-02-19 20:38 来源：金寨县燕子河镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			政府运转办公经费
主管部门及代码			[116]金寨县燕子河镇人民政府		实施单位		金寨县燕子河镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	299.00	年度资金总额：		254.00
			其中：财政拨款	299.00	其中：财政拨款		254.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申报420万元，用于2024年全年燕子河镇人民政府运转及办公经费，以保障燕子河镇人民政府及“四中心一大队”日常工作的开展，完成单位职能，提高服务水平，增加群众满意度。				申报420万元，用于2024年全年燕子河镇人民政府运转及办公经费，以保障燕子河镇人民政府及“四中心一大队”日常工作的开展，完成单位职能，提高服务水平，增加群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥100次	数量指标	召开会议次数		≥100次
			扫黑除恶宣传活动次数	≥10次		扫黑除恶宣传活动次数		≥10次
			脱贫户及监测户帮扶干部走访人次	≥1600人次		脱贫户及监测户帮扶干部走访人次		≥1600人次
		质量指标	2024年各项工作擂台赛取得奖励次数	≥2次	质量指标	2024年各项工作擂台赛取得奖励次数		≥2次
			2024年各平台发布信息篇数	≥50篇		2024年各平台发布信息篇数		≥50篇
			矛盾纠纷排查率	≥95%		矛盾纠纷排查率		≥95%
		时效指标	惠民打卡资金到账	及时	时效指标	惠民打卡资金到账		及时
			办理人民网留言、市长热线、书记信箱回复	及时		办理人民网留言、市长热线、书记信箱回复		及时
		成本指标	打印费成本	≤500000元	成本指标	打印费成本		≤500000元
			水电费及维修成本	≤450000元		水电费及维修成本		≤450000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	解决群众纠纷矛盾	≥250次	社会效益指标	惠农补贴发放覆盖家庭		≥8500户
			惠农补贴发放覆盖家庭	≥8500户		解决群众纠纷矛盾		≥250次
		生态效益指标	纸张使用减少	≥10%	生态效益指标	纸张使用减少		≥10%
			人居环境整治活动参与人次	≥40000人次		人居环境整治活动参与人次		≥40000人次
		可持续影响指标	镇防火预警体系	住建健全	可持续影响指标	镇防火预警体系		住建健全
			召开镇各项学习提升会次数	≥80次		召开镇各项学习提升会次数		≥80次
	满意度指标	满意度指标	群众对个办事大厅满意度	≥93%	满意度指标	群众对个办事大厅满意度		≥93%
			矛盾纠纷调解满意度	≥95%		矛盾纠纷调解满意度		≥95%

（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_村级支出
主管部门及代码			[116]金寨县燕子河镇人民政府		实施单位		金寨县燕子河镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	590.00	年度资金总额：		590.00
			其中：财政拨款	590.00	其中：财政拨款		590.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申报590万元，用于燕子河镇2024年14个村每月正常运转费用，以保障2024年燕子河镇14个村村干工资、公积金、社保及运转经费，保障14个村各项工作有条不紊的进行，加强村干部队伍的能力建设，提升服务群众能力，增强服务意识，群众满意度增加。				申报590万元，用于燕子河镇2024年14个村每月正常运转费用，以保障2024年燕子河镇14个村村干工资、公积金、社保及运转经费，保障14个村各项工作有条不紊的进行，加强村干部队伍的能力建设，提升服务群众能力，增强服务意识，群众满意度增加。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年脱贫户走访人次	≥5000人次	数量指标	2024年脱贫户走访人次	≥5000人次
			开展“一村一技”培训次数	≥32次		开展“一村一技”培训次数	≥32次
			开展环境整治次数	≥360次		开展环境整治次数	≥360次
			开展文明新风评比活动	≥80次		开展文明新风评比活动	≥80次
		质量指标	聚焦民生小事群众点单反馈率	≥95%	质量指标	聚焦民生小事群众点单反馈率	≥95%
			对村级事务开展评比次数	≥10次		对村级事务开展评比次数	≥10次
		时效指标	村级办公经费支付及时性	及时	时效指标	村级办公经费支付及时性	及时
		成本指标	14个村春耕秋种支出	≤700000元	成本指标	自聘村干工资支出	≤280000元
			自聘村干工资支出	≤280000元		村级办公用品支出	≤400000元
			村级办公用品支出	≤400000元		14个村春耕秋种支出	≤700000元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增长率	≥10%	经济效益指标	村集体经济增长率	≥10%
			引领群众创收总额	≥5000万元		引领群众创收总额	≥5000万元
		社会效益指标	村级工作覆盖人数	≥32000人	社会效益指标	村级工作覆盖人数	≥32000人
		生态效益指标	人居环境整治效果	较明显	生态效益指标	人居环境整治效果	较明显
			松线虫防护率	≥80%		松线虫防护率	≥80%
		可持续影响指标	完善村级制度次数	≥14次	可持续影响指标	完善村级制度次数	≥14次
	满意度指标	满意度指标	群众对村级事务满意度	≥91%	满意度指标	群众对村级事务满意度	≥91%

（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			老有所学专项经费
主管部门及代码			[116]金寨县燕子河镇人民政府		实施单位		金寨县燕子河镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	24.00	年度资金总额：		24.00
			其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款		24.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申报24万元，用于2024年燕子河镇老有所学专项经费，保障保障燕子河镇老年学校正常运转，丰富老年学校的授课品类和活动，提升老人参与率，充足老年人生活和精神，提升老年人的幸福感。				申报24万元，用于2024年燕子河镇老有所学专项经费，保障保障燕子河镇老年学校正常运转，丰富老年学校的授课品类和活动，提升老人参与率，充足老年人生活和精神，提升老年人的幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	老有所学涉及老年人数量	≥36人	数量指标	老有所学活动开展		≥10次
			老有所学活动开展	≥10次		老有所学涉及老年人数量		≥36人
		质量指标	老年人学习课程	≥5种	质量指标	老年人学习课程		≥5种
		时效指标	经费支出	及时	时效指标	经费支出		及时
		成本指标	活动经费支出	≤80000元	成本指标	活动经费支出		≤80000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	老有所学活动覆盖率	≥50%	社会效益指标	老年人幸福感提升		效果明显
			老年人幸福感提升	效果明显		老有所学活动覆盖率		≥50%
		生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	老年人对活动反馈	感受良好	可持续影响指标	老年人对活动反馈		感受良好
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥92%	满意度指标	老年人满意度		≥92%

（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			招商工作经费
主管部门及代码			[116]金寨县燕子河镇人民政府		实施单位		金寨县燕子河镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申报10万元，用于2024年燕子河镇招商工作经费，保障2024年燕子河镇招商工作的顺利进行，完成2024年年初制定招商任务，创建优良的营商环境积极向我镇引进优质企业，增加本镇就业率，带动经济发展，提升我镇企业对营商环境的满意度。				申报10万元，用于2024年燕子河镇招商工作经费，保障2024年燕子河镇招商工作的顺利进行，完成2024年年初制定招商任务，创建优良的营商环境积极向我镇引进优质企业，增加本镇就业率，带动经济发展，提升我镇企业对营商环境的满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥12次	数量指标	外出招商次数		≥12次
			企业来我镇考察次数	≥10次		企业来我镇考察次数		≥10次
			优化营商环境，开展保证金清理退回次数	≥1次		优化营商环境，开展保证金清理退回次数		≥1次
		质量指标	招商“一把手”责任制	落实	质量指标	招商“一把手”责任制		落实
			开展优化营商环境活动	≥3次		开展优化营商环境活动		≥3次
		时效指标	工程质保金退回	及时	时效指标	工程质保金退回		及时
			于有意向企业对接	及时		于有意向企业对接		及时
			招商工作经费拨付	及时		招商工作经费拨付		及时
		成本指标	招商工作外出成本	≤30000元	成本指标	招商工作外出成本		≤30000元
			来访考察企业接待成本	≤30000元		来访考察企业接待成本		≤30000元
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	≥10000000元	经济效益指标	招商引资金额		≥10000000元
			带动当地经济发展	效果明显		带动当地经济发展		效果明显
		社会效益指标	收益群众	≥500人	社会效益指标	收益群众		≥500人
			推动燕子河镇产业发展效果	明显		推动燕子河镇产业发展效果		明显
		生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	宣传燕子河镇特色产业次数	≥30次	可持续影响指标	宣传燕子河镇特色产业次数		≥30次
			完善招商奖励机制次数	≥2次		完善招商奖励机制次数		≥2次
	满意度指标	满意度指标	群众对入驻企业满意度	≥92%	满意度指标	群众对入驻企业满意度		≥92%

（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			敬老院运转经费
主管部门及代码			[116]金寨县燕子河镇人民政府		实施单位		金寨县燕子河镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	24.00	年度资金总额：		24.00
			其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款		24.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申报24万元，用于燕子河镇2024年敬老院运转经费，保障2024年燕子河镇敬老院正常运转，保障敬老院老人日常生活与活动正常运转，提升敬老院老人生活质量和幸福指数。				申报24万元，用于燕子河镇2024年敬老院运转经费，保障2024年燕子河镇敬老院正常运转，保障敬老院老人日常生活与活动正常运转，提升敬老院老人生活质量和幸福指数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	特困供养人数	≥100人	数量指标	特困供养人数		≥100人
			养老服务站	≥7个		养老服务站		≥7个
		质量指标	全年开展老年人慰问活动	≥10次	质量指标	全年开展老年人慰问活动		≥10次
		时效指标	特困供养金拨付	按月及时发放	时效指标	特困供养金拨付		按月及时发放
			养老院人员工资发放	及时		养老院人员工资发放		及时
		成本指标	敬老院人工成本支出	≤80000元	成本指标	敬老院人工成本支出		≤80000元
			敬老院老人生活保障成本	≤50000元		敬老院老人生活保障成本		≤50000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	收益老人人数	≥100人	社会效益指标	收益老人人数		≥100人
			老年食堂就餐人数	≥8000人次		老年食堂就餐人数		≥8000人次
		生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	敬老院基本设施安全	得到保障	可持续影响指标	敬老院基本设施安全		得到保障
	满意度指标	满意度指标	敬老院老人对敬老院工作人员满意度	≥92%	满意度指标	敬老院老人对敬老院工作人员满意度		≥92%

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