燕子河镇2024年部门整体支出绩效目标申报表
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||
| （ 2024年度） | ||||||
| 部门（单位）名称 | ||||||
| 年度 主要 任务 |
任务名称 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 保障2024年政府人员经费 | 1305.48 | 1305.48 | ||||
| 保障2024年燕子河镇办公日常运转 | 186.91 | 186.91 | ||||
| 保障2024年燕子河镇14个村正常运转 | 590 | 590 | ||||
| 保障2024年燕子河镇安全生产、乡村振兴、新闻外宣等工作的运行 | 439.97 | 439.97 | ||||
| 金额合计 | 2522.36 | 2522.36 | ||||
| 年度 总体目标 | 保障2024年政府正常运行，完成县委县政府安排的全部工作，保障本镇14个村正常运转，人员经费正常发放，保障安全生产、乡村振兴、新闻外宣、精神文明建设、基层党建、电商、妇女儿童专项、河长制、基层人武、敬老院运转、林业病虫防治、民生工程管护、农村道路管护、农村生态环境整治及环境保护、农村体育文化专项、平安创建综治信访维稳、四治、统计、退役军人事务及双拥、卫生健康及人口管理服务、应急管理、招商引资工作的有序进行。 | |||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运转村个数 | 14个 | |||
| 镇村召开会议次数 | ≥60次 | |||||
| 完成各项工作活动次数 | ≥100次 | |||||
| 质量指标 | 群众对各中心窗口办事满意度 | ≥95% | ||||
| 完成县里下达的任务率 | ≥99% | |||||
| 完成县里下达任务质量 | 较高 | |||||
| 时效指标 | 在规定时间内完成各项工作概率 | ≥99% | ||||
| 对个项工作经费拨付的及时性 | 及时 | |||||
| 报账与实际发生经费时差 | ≤3个月 | |||||
| 成本指标 | 燕子河镇各项工作运转经费 | ≤2580.5万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
对燕子河镇整体经济提升 | 较明显 | |||
| 推动燕子河镇群众整体收入增长 | 较明显 | |||||
| 燕子河农业收入增加 | 较明显 | |||||
| 社会效益 指标 |
政府各项工作覆盖率 | ≥92% | ||||
| 各项工作受益人口数 | ≥15000人 | |||||
| 社会稳定程度提升率 | ≥30人 | |||||
| 生态效益 指标 |
处理枯死松树棵数 | ≥15000棵 | ||||
| 提倡无纸化办公，减少纸张利用率 | 较明显 | |||||
| 森林覆盖率 | ≥65% | |||||
| 可持续影响 指标 |
对各种政策的宣传可持续影响 | 持续影响 | ||||
| 农业发展种植小香薯对农民的影响 | 持续影响 | |||||
| 枯死松树处理对环境影响的持续性 | 持续影响 | |||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众对政府工作的满意度 | ≥95% | |||
| 群众对各中心窗口办事满意度 | ≥95% | |||||
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