项目支出绩效目标申报表一

（  2024  年度）

项目名称

2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

主管部门及代码

[116]金寨县燕子河镇人民政府

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

4.00

 年度资金总额：

      4.00

 其中：财政拨款

4.00

  其中：财政拨款

4.00

       其他资金

     0.00  

        其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报40000元，用于2024年燕子河镇文化站免费开放补助，保障2024年燕子河镇文化站免费开放及正常运转。

申报40000元，用于2024年燕子河镇文化站免费开放补助，保障2024年燕子河镇文化站免费开放及正常运转。

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标

2024年燕子河镇举行文化活动场次

≥6次

数量

指标

2024年燕子河镇举行文化活动场次

≥6次

燕子河镇文化站接待群众人次

≥100人次

燕子河镇文化站接待群众人次

≥100人次

质量

指标

2024年燕子河镇参加县级文化旅游体育相关比赛取得优秀名次

≥1次

质量

指标

2024年燕子河镇参加县级文化旅游体育相关比赛取得优秀名次

≥1次

时效

指标

资金拨付及时性

及时

时效

指标

资金拨付及时性

及时

成本

指标

燕子河镇文化站运转成本

≤40000元

成本

指标

燕子河镇文化站运转成本

≤40000元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

燕子河镇群众文化活动

更加丰富

社会效益指标

燕子河镇群众文化活动

更加丰富

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

燕子河镇文化活动开展

正常进行且可持续进行

可持续影响指标

燕子河镇文化活动开展

正常进行且可持续进行

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥93%

满意度指标

群众满意度

≥93%

项目支出绩效目标申报表二

（  2024  年度）

项目名称

2023年燕子河镇农村污水处理设施长效管护补助资金

主管部门及代码

[116]金寨县燕子河镇人民政府

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      14.00

 年度资金总额：

14.00

   其中：财政拨款

      14.00

   其中：财政拨款

14.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

     0.00  

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报140000元，用于支付2023年燕子河镇农村污水处理设施长效管护补助资金，保障燕子河镇村级污水处理长效运转。

申报140000元，用于支付2023年燕子河镇农村污水处理设施长效管护补助资金，保障燕子河镇村级污水处理长效运转。

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标

新建污水管网

≥100米

数量指标

新建污水管网

≥100米

处理生活污水数量

≥100000吨

处理生活污水数量

≥100000吨

质量

指标

污水处理质量

较高

质量指标

污水处理质量

较高

时效

指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

生活污水处理及时性

及时

生活污水处理及时性

及时

成本

指标

污水处理成本

≤5元/吨

成本指标

污水处理成本

≤5元/吨

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

受益群众

≥3000人

社会效益指标

受益群众

≥3000人

生态效益指标

改善燕子河镇水资源质量

效果明显

生态效益指标

改善燕子河镇水资源质量

效果明显

可持续影响指标

2024年燕子河镇污水处理相关工作

持续开展

可持续影响指标

2024年燕子河镇污水处理相关工作

持续开展

满意度指标

满意度指标

燕子河镇居民对污水处理满意度

≥92%

满意度指标

燕子河镇居民对污水处理满意度

≥92%

项目支出绩效目标申报表三

（  2024  年度）

项目名称

2024年燕子河镇农村户用厕所改造资金

主管部门及代码

[116]金寨县燕子河镇人民政府

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      29.47

 年度资金总额：

29.47

   其中：财政拨款

      29.47

   其中：财政拨款

29.47

         其他资金

     0.00  

         其他资金

     0.00  

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报294700元，用于燕子河镇农村户用厕所改造，支持燕子河镇龙马村“千万工程”户用厕所室外化粪池改造。

申报294700元，用于燕子河镇农村户用厕所改造，支持燕子河镇龙马村“千万工程”户用厕所室外化粪池改造。

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标

新增改厕数量

≥100户

数量指标

新增改厕数量

≥100户

建立改厕户档资料

≥100份

建立改厕户档资料

≥100份

质量指标

改厕验收合格率

≥95%

质量指标

改厕验收合格率

≥95%

化粪池施工质量

较高

化粪池施工质量

较高

时效

指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

项目建设和资金支出进度

及时完成

项目建设和资金支出进度

及时完成

成本

指标

户用改厕支出成本

≤5000元/户

成本指标

户用改厕支出成本

≤5000元/户

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

改善燕子河镇村容村貌效果

明显

社会效益指标

改善燕子河镇村容村貌效果

明显

生态效益指标

龙马村人居环境改善效果

明显

生态效益指标

龙马村人居环境改善效果

明显

可持续影响指标

对燕子河镇龙马村千万工程

打好人居环境基础

可持续影响指标

对燕子河镇龙马村千万工程

打好人居环境基础

满意度指标

满意度指标

户用改厕农户满意程度

≥94%

满意度指标

户用改厕农户满意程度

≥94%

项目支出绩效目标申报表四

（  2024  年度）

项目名称

2024年上半年残协专职委员工资补贴

主管部门及代码

[116]金寨县燕子河镇人民政府

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      4.36

 年度资金总额：

4.36

   其中：财政拨款

      4.36

   其中：财政拨款

4.36

         其他资金

     0.00  

         其他资金

     0.00  

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报43561.2元，用于支付2024年上半年残协专职委员工资补贴，保障2024年燕子河镇残协相关费用

申报43561.2元，用于支付2024年上半年残协专职委员工资补贴，保障2024年燕子河镇残协相关费用

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标

保障燕子河镇残协专职委员人数

2人

数量指标

保障燕子河镇残协专职委员人数

2人

质量

指标

燕子河镇残协相关工作顺利完成率

≥98%

质量指标

燕子河镇残协相关工作顺利完成率

≥98%

时效

指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

完成县残联下达任务

及时

完成县残联下达任务

及时

成本

指标

残协专职人员工资

3630.1元/月/人

成本指标

残协专职人员工资

3630.1元/月/人

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

收益残疾人数量

≥153人

社会效益指标

收益残疾人数量

≥153人

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

2024年燕子河镇残协工作

有序开展

可持续影响指标

2024年燕子河镇残协工作

有序开展

满意度指标

满意度指标

燕子河镇群众对残协工作满意度

≥92%

满意度指标

燕子河镇群众对残协工作满意度

≥92%

项目支出绩效目标申报表五

（  2024  年度）

项目名称

2023年燕子河镇城乡居民基本养老保险以奖代补工作经费

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      3.10

 年度资金总额：

3.10

   其中：财政拨款

      3.10

   其中：财政拨款

3.10

         其他资金

     0.00  

         其他资金

     0.00  

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报31001.5元，用于支付2023年燕子河镇城乡居民基本养老保险以奖代补工作经费，保障燕子河镇2024年城乡居民基本养老保险以奖代补工作顺利进行

申报31001.5元，用于支付2023年燕子河镇城乡居民基本养老保险以奖代补工作经费，保障燕子河镇2024年城乡居民基本养老保险以奖代补工作顺利进行

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标

发放燕子河镇城乡居民养老保险工作补贴人员数量

≥14人

数量指标

发放燕子河镇城乡居民养老保险工作补贴人员数量

≥14人

全年完成城乡居民养老保险人数

≥13000人

全年完成城乡居民养老保险人数

≥13000人

质量

指标

城乡居民养老保险缴费率

≥90%

质量指标

城乡居民养老保险缴费率

≥90%

时效

指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

燕子河镇群众城乡居民养老保险参保及时性

及时

燕子河镇群众城乡居民养老保险参保及时性

及时

成本

指标

城乡居民养老保险工作经费补贴

1元/人

成本指标

城乡居民养老保险工作经费补贴

1元/人

人社信息员补贴

100元/月

人社信息员补贴

100元/月

养老金发放补贴

0.5元/人

养老金发放补贴

0.5元/人

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

农村老人养老确定性

得到保障

社会效益指标

农村老人养老确定性

得到保障

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

燕子河镇2024年城乡居民养老保险工作

可顺利开展

可持续影响指标

燕子河镇2024年城乡居民养老保险工作

可顺利开展

满意度指标

满意度指标

燕子河镇群众对城乡居民养老保险工作满意度

满意

满意度指标

燕子河镇群众对城乡居民养老保险工作满意度

满意

项目支出绩效目标申报表六

（  2024  年度）

项目名称

预拨燕子河镇耕地恢复补助经费

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      136.80

 年度资金总额：

136.80

其中：财政拨款

      136.80

   其中：财政拨款

136.80

     其他资金

     0.00  

         其他资金

     0.00  

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报1368000元，用于燕子河镇耕地恢复相关工作费用，增加燕子河镇耕地面积,，促进燕子河镇农业发展

申报1368000元，用于燕子河镇耕地恢复相关工作费用，增加燕子河镇耕地面积,，促进燕子河镇农业发展

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

一般耕地异地恢复面积

≥158亩

数量指标

一般耕地异地恢复面积

≥158亩

永久基本农田恢复面积

≥290亩

永久基本农田恢复面积

≥290亩

一般耕地恢复面积

≥7.5亩

一般耕地恢复面积

≥7.5亩

质量指标

耕地恢复验收率

≥92%

质量指标

耕地恢复验收率

≥92%

时效指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

耕地恢复补贴标准

0.3万元/亩

成本指标

耕地恢复补贴标准

0.3万元/亩

效益指标

经济效益指标

耕地费恢复促进农业产业发展

明显

经济效益指标

耕地费恢复促进农业产业发展

明显

社会效益指标

食品安全和生计

得到保障

社会效益指标

食品安全和生计

得到保障

生态效益指标

土地生态平衡

得到推进

生态效益指标

土地生态平衡

得到推进

可持续影响指标

农业系统的长期健康和持续性

得到保障

可持续影响指标

农业系统的长期健康和持续性

得到保障

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥92%

满意度指标

群众满意度

≥92%

项目支出绩效目标申报表七

（  2024  年度）

项目名称

燕子河镇2023年应急广播运维费用

主管部门及代码

[116]金寨县燕子河镇人民政府

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      6.20

 年度资金总额：

6.20

 其中：财政拨款

      6.20

   其中：财政拨款

6.20

      其他资金

     0.00  

         其他资金

     0.00  

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报62000元，用于2023年度燕子河镇应急管广播运维费用，保障燕子河镇广播正常运维。

申报62000元，用于2023年度燕子河镇应急管广播运维费用，保障燕子河镇广播正常运维。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障应急广播网络终端系统

≥1套

数量指标

保障应急广播网络终端系统

≥1套

宣传政策播放广播次数

≥30次

宣传政策播放广播次数

≥30次

质量指标

保障燕子河镇设备正常运行时长

1年

质量指标

保障燕子河镇设备正常运行时长

1年

时效指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

相关节目播出及时性

及时

相关节目播出及时性

及时

成本指标

人工劳务成本

≤20000元

成本指标

人工劳务成本

≤20000元

网络传输费用

≤42000元

网络传输费用

≤42000元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

开展应急通知次数

≥24次

社会效益指标

开展应急通知次数

≥24次

开展应急知识普及

≥20次

开展应急知识普及

≥20次

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

提升应急广播影响力

效果明显

可持续影响指标

提升应急广播影响力

效果明显

满意度指标

满意度指标

燕子河镇群众满意度

≥92%

满意度指标

燕子河镇群众满意度

≥92%

项目支出绩效目标申报表八

（  2024  年度）

项目名称

2022年度严重精神障碍患者救治救助及工作专项经费

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      2.33

 年度资金总额：

2.33

其中：财政拨款

      2.33

  其中：财政拨款

2.33

     其他资金

     0.00  

         其他资金

     0.00  

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报23300元，用于支付燕子河镇精神障碍患者2022年治疗费用，关照燕子河镇精神患者的状态，减少对社会的危害，维护社会稳定。

申报23300元，用于支付燕子河镇精神障碍患者2022年治疗费用，关照燕子河镇精神患者的状态，减少对社会的危害，维护社会稳定。

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标

救助精神障碍患者数量

1人

数量指标

救助精神障碍患者数量

1人

质量

指标

精神障碍患者医疗费补助占总量医疗费比例

≥99%

质量指标

精神障碍患者医疗费补助占总量医疗费比例

≥99%

时效

指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本

指标

治疗费支出成本

≤23300元

成本指标

治疗费支出成本

≤23300元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

收益精神障碍患者

≥1人

社会效益指标

收益精神障碍患者

≥1人

维护社会稳定

效果显著

维护社会稳定

效果显著

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

燕子河镇社会救助工作

顺利进行

可持续影响指标

燕子河镇社会救助工作

顺利进行

燕子河镇维稳工作

顺利进行

燕子河镇维稳工作

顺利进行

满意度指标

满意度指标

被救助患者家属满意度

满意

满意度指标

被救助患者家属满意度

满意

项目支出绩效目标申报表九

（  2024  年度）

项目名称

燕子河镇2024年土地整治项目包干经费(预拨)

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      500.00

 年度资金总额：

500.00

  其中：财政拨款

      500.00

   其中：财政拨款

500.00

       其他资金

     0.00  

         其他资金

     0.00  

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报500万元，用于拨付燕子河镇2023-2024年燕子河镇旱改水、新增耕地、土地增减挂整治包干经费，开展土地整治工作，加强了我镇土地的整理,提高农业综合生产能力，.推进我镇村庄整治，优化用地结构布局，促进我镇农民增收。

申报500万元，用于拨付燕子河镇2023-2024年燕子河镇旱改水、新增耕地、土地增减挂整治包干经费，开展土地整治工作，加强了我镇土地的整理,提高农业综合生产能力，.推进我镇村庄整治，优化用地结构布局，促进我镇农民增收。

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标

2022-2023年完成验收燕子河镇旱改水验收面积

≥26.63亩

数量指标

2022-2023年完成验收燕子河镇旱改水验收面积

≥26.63亩

2022-2023年完成验收燕子河镇新增耕地验收面积

≥263.28亩

2022-2023年完成验收燕子河镇新增耕地验收面积

≥263.28亩

2022-2023年完成验收燕子河镇增减挂验收面积

≥165.82亩

2022-2023年完成验收燕子河镇增减挂验收面积

≥165.82亩

质量

指标

燕子河镇旱改水、新增耕地、土地增减挂验收合格率

≥90%

质量指标

燕子河镇旱改水、新增耕地、土地增减挂验收合格率

≥90%

燕子河镇土地整治项目任务完成率

≥110%

燕子河镇土地整治项目任务完成率

≥110%

时效

指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

燕子河镇土地整治项目任务完成

及时

燕子河镇土地整治项目任务完成

及时

成本

指标

旱改水经费补贴标准

3万元/亩

成本指标

旱改水经费补贴标准

3万元/亩

土地增减挂经费补贴标准

4万元/亩

土地增减挂经费补贴标准

4万元/亩

新增耕地经费补贴标准

3万元/亩

新增耕地经费补贴标准

3万元/亩

效益指标

经济效益指标

农民种地投入收成比增加

较明显

经济效益指标

农民种地投入收成比增加

较明显

社会效益指标

土地利用率增长

明显

社会效益指标

土地利用率增长

明显

推进新农村建设

成效明显

推进新农村建设

成效明显

生态效益指标

田地作物种植率提升

明显

生态效益指标

田地作物种植率提升

明显

可持续影响指标

经费的充足保障

让2024年燕子河镇土地整治工作可持续进行

可持续影响指标

经费的充足保障

让2024年燕子河镇土地整治工作可持续进行

满意度指标

满意度指标

群众对燕子河镇土地整治工作的满意程度

≥95%

满意度指标

群众对燕子河镇土地整治工作的满意程度

≥95%

项目支出绩效目标申报表十

（  2024  年度）

项目名称

燕子河镇土地整治包干经费-金自然【2023】274号

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      150.57

 年度资金总额：

150.57

  其中：财政拨款

      150.57

   其中：财政拨款

150.57

       其他资金

     0.00  

         其他资金

     0.00  

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报1505700元，用于燕子河镇2023年土地增减挂和新增耕地项目包干费用，保障燕子河镇土地增减挂和新增耕地工作的顺利进行，以及保障经费。

申报1505700元，用于燕子河镇2023年土地增减挂和新增耕地项目包干费用，保障燕子河镇土地增减挂和新增耕地工作的顺利进行，以及保障经费。

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标

燕子河镇旱改水验收面积

≥26亩

数量指标

燕子河镇旱改水验收面积

≥26亩

燕子河镇新增耕地验收面积

≥263亩

燕子河镇新增耕地验收面积

≥263亩

燕子河镇土地增加挂验收面积

≥165亩

燕子河镇土地增加挂验收面积

≥165亩

质量

指标

燕子河镇旱改水、新增耕地、土地增减挂验收合格率

≥90%

质量指标

燕子河镇旱改水、新增耕地、土地增减挂验收合格率

≥90%

时效

指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本

指标

旱改水经费补贴标准

3万元/亩

成本指标

旱改水经费补贴标准

3万元/亩

新增耕地经费补贴标准

3万元/亩

新增耕地经费补贴标准

3万元/亩

土地增减挂经费补贴标准

4万元/亩

土地增减挂经费补贴标准

4万元/亩

效益指标

经济效益指标

农民种地投入收成比增加

较明显

经济效益指标

农民种地投入收成比增加

较明显

社会效益指标

土地利用率增长

明显

社会效益指标

土地利用率增长

明显

推进新农村建设

成效明显

推进新农村建设

成效明显

生态效益指标

田地作物种植率提升

明显

生态效益指标

田地作物种植率提升

明显

可持续影响指标

经费的充足保障

让2024年燕子河镇土地整治工作可持续进行

可持续影响指标

经费的充足保障

让2024年燕子河镇土地整治工作可持续进行

满意度指标

满意度指标

群众对燕子河镇土地整治工作的满意程度

≥95%

满意度指标

群众对燕子河镇土地整治工作的满意程度

≥95%

项目支出绩效目标申报表十一

（  2024  年度）

项目名称

张畈村农村入户道路修通难专项整治项目资金-皖财农【2023】1309号

主管部门及代码

[116]金寨县燕子河镇人民政府

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      40.50

 年度资金总额：

      40.50

其中：财政拨款

      40.50

   其中：财政拨款

40.50

   其他资金

     0.00  

         其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报40500元，用于张畈村农村入户道路修通难专项整治项目资金，让张畈村农村入户道路修通难专项整治顺利进行，改善燕子河镇张畈村道路设施

申报40500元，用于张畈村农村入户道路修通难专项整治项目资金，让张畈村农村入户道路修通难专项整治顺利进行，改善燕子河镇张畈村道路设施

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标

新建小切口农村入户道路数量

≥10条

数量指标

新建小切口农村入户道路数量

≥10条

新建道路长度

≥800米

新建道路长度

≥800米

质量

指标

道路建设质量

合格

质量指标

道路建设质量

合格

时效

指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

项目建设所跨时长

≤1年

项目建设所跨时长

≤1年

成本

指标

用于道路建设支出成本

≥300000元

成本指标

用于道路建设支出成本

≥300000元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

收益群众人数

≥65人

社会效益指标

收益群众人数

≥65人

张畈村基础设施改善

效果明显

张畈村基础设施改善

效果明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

新建道路预计使用年限

≥10年

可持续影响指标

新建道路预计使用年限

≥10年

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥93%

满意度指标

群众满意度

≥93%

项目支出绩效目标申报表十二

（  2024  年度）

项目名称

龙马村s52马畈至龙冲道路提升改造项目-皖财农【2023】1309号

主管部门及代码

[116]金寨县燕子河镇人民政府

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      700.00

 年度资金总额：

      700.00

   其中：财政拨款

      700.00

   其中：财政拨款

700.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报700万元，用于龙马村S52马畈至龙冲道路提升改造项目，加快推进燕子河镇龙马村基础设施建设。

申报700万元，用于龙马村S52马畈至龙冲道路提升改造项目，加快推进燕子河镇龙马村基础设施建设。

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标

土石方开挖体积

≥6300立方米

数量指标

土石方开挖体积

≥6300立方米

铺设道路总长度

≥3500米

铺设道路总长度

≥3500米

建设护岸长度

≥110米

建设护岸长度

≥110米

新建排水沟

≥2300米

新建排水沟

≥2300米

质量

指标

道路建设质量

达标

质量指标

道路建设质量

达标

时效

指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

道路建设时长

≤1年

道路建设时长

≤1年

成本

指标

道路建设材料支出成本

≤400万元

成本指标

道路建设材料支出成本

≤400万元

道路建设设备及人工支出成本

≤300万元

道路建设设备及人工支出成本

≤300万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

受益脱贫群众户数

≥52户

社会效益指标

受益脱贫群众户数

≥52户

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

改造后道路使用年限

≥10年

可持续影响指标

改造后道路使用年限

≥10年

满意度指标

满意度指标

龙马村群众对道路提升改造工程的满意度

≥92%

满意度指标

龙马村群众对道路提升改造工程的满意度

≥92%

项目支出绩效目标申报表十三

（  2024  年度）

项目名称

平安乡镇2023年第四季度擂台赛奖励资金

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      5.00

 年度资金总额：

5.00

其中：财政拨款

      5.00

   其中：财政拨款

5.00

      其他资金

     0.00  

         其他资金

     0.00  

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报50000元，用于燕子河镇2023年第四季度平安乡镇擂台赛奖励资金，激励燕子镇2024年平安乡镇工作的积极开展

申报50000元，用于燕子河镇2023年第四季度平安乡镇擂台赛奖励资金，激励燕子镇2024年平安乡镇工作的积极开展

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标

平安乡镇奖励资金奖励人次

≥4人

数量

指标

平安乡镇奖励资金奖励人次

≥4人

质量

指标

2023年第四季度燕子河镇安全事件的发生次数

≤2次

质量

指标

2023年第四季度燕子河镇安全事件的发生次数

≤2次

时效

指标

资金拨付及时性

及时

时效

指标

资金拨付及时性

及时

燕子河镇对安全事件的响应

及时

燕子河镇对安全事件的响应

及时

成本

指标

用于奖励金发放资金

≤30000元

成本

指标

用于奖励金发放资金

≤30000元

用于开展平安乡镇相关工作费用支出

≤20000元

用于开展平安乡镇相关工作费用支出

≤20000元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

燕子河镇社会稳定度

有所提高

社会效益指标

燕子河镇社会稳定度

有所提高

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

2024年燕子河镇平安乡镇相关工作

可持续积极开展

可持续影响指标

2024年燕子河镇平安乡镇相关工作

可持续积极开展

满意度指标

满意度指标

燕子河镇群众对燕子河镇2023年平安乡镇工作的满意程度

≥93%

满意度指标

燕子河镇群众对燕子河镇2023年平安乡镇工作的满意程度

≥93%

项目支出绩效目标申报表十四

（  2024  年度）

项目名称

2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金

主管部门及代码

[116]金寨县燕子河镇人民政府

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      1014.00

 年度资金总额：

      1014.00

   其中：财政拨款

      1014.00

   其中：财政拨款

      1014.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申报100万元用于龙马村高山老茶园提升项目，促进燕子河镇茶产业发展，带动农户务工就业增收；申报275万元用于燕子河镇龙马村产业基地建设，通过土地流转、农业务工等方式带动农户增收；申报80万元用于龙马村标准化薇菜基地建设项目，通过土地流转、农业务工等方式带动农户增收；申报50万元，用于金冲村集体经济项目，支持村集体经济发展，带动农户增收；申报469万元，用于龙马村岩前中桥工程，改善农户生活及出行条件，提升农户安全感、幸福感；申报40万元，用于龙马村村庄公厕项目，改善人居环境，提升农户安全感、幸福感、满足感。

申报100万元用于龙马村高山老茶园提升项目，促进燕子河镇茶产业发展，带动农户务工就业增收；申报275万元用于燕子河镇龙马村产业基地建设，通过土地流转、农业务工等方式带动农户增收；申报80万元用于龙马村标准化薇菜基地建设项目，通过土地流转、农业务工等方式带动农户增收；申报50万元，用于金冲村集体经济项目，支持村集体经济发展，带动农户增收；申报469万元，用于龙马村岩前中桥工程，改善农户生活及出行条件，提升农户安全感、幸福感；申报40万元，用于龙马村村庄公厕项目，改善人居环境，提升农户安全感、幸福感、满足感。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建设生产道路长度

≥1100米

数量指标

建设生产道路长度

≥1100米

新建平板桥

1座

新建平板桥

1座

建设产业基地面积

≥900亩

建设产业基地面积

≥900亩

建设生态茶园面积

≥550亩

建设生态茶园面积

≥550亩

建设薇菜基地引水渠长度

≥1900米

建设薇菜基地引水渠长度

≥1900米

新建公厕数量

≥4座

新建公厕数量

≥4座

建设薇菜冷库面积

≥350立方米

建设薇菜冷库面积

≥350立方米

质量指标

龙马村基础设施提升

较明显

质量指标

龙马村基础设施提升

较明显

龙马村高山老茶园标准化改造提升效果

较明显

龙马村高山老茶园标准化改造提升效果

较明显

时效指标

资金拨付及时性

及时

时效指标

资金拨付及时性

及时

项目建设进度

符合需时进度

项目建设进度

符合需时进度

项目建设时长

≤12月

项目建设时长

≤12月

成本指标

公厕建设单价成本

≤10元/座

成本指标

公厕建设单价成本

≤10元/座

道路建设每平方米补贴成本

≤35元

道路建设每平方米补贴成本

≤35元

建设平板桥混凝土单价成本

≤700元/立方米

建设平板桥混凝土单价成本

≤700元/立方米

茶园改造成本

≤1500元/亩

茶园改造成本

≤1500元/亩

效益指标

经济效益指标

龙马村产业基地建设带来户均增收额

≥1000元

经济效益指标

龙马村产业基地建设带来户均增收额

≥1000元

金冲村集体经济项目带来村集体经济增收额

≥2万元

金冲村集体经济项目带来村集体经济增收额

≥2万元

龙马村标准化薇菜基地建设项目带来户均增收额

≥1000元

龙马村标准化薇菜基地建设项目带来户均增收额

≥1000元

龙马村高山老茶园提升项目带来户均增收额

≥1000元

龙马村高山老茶园提升项目带来户均增收额

≥1000元

社会效益指标

龙马村高山老茶园项目、产业基建设项目、龙马村标准化薇菜基地建设项目；金冲村集体经济项目收益脱贫人口数

≥65户

社会效益指标

龙马村高山老茶园项目、产业基建设项目、龙马村标准化薇菜基地建设项目；金冲村集体经济项目收益脱贫人口数

≥65户

龙马村岩前中桥工程、村庄公厕项目收益人口数量

≥600人

龙马村岩前中桥工程、村庄公厕项目收益人口数量

≥600人

生态效益指标

龙马村人居环境提升

效果明显

生态效益指标

龙马村人居环境提升

效果明显

龙马村基础设施建设改善效果

明显

龙马村基础设施建设改善效果

明显

可持续影响指标

金冲村集体经济收益可持续年限

≥3年

可持续影响指标

金冲村集体经济收益可持续年限

≥3年

龙马村新建平板桥使用年限

≥10年

龙马村新建平板桥使用年限

≥10年

龙马村新建公厕使用年限

≥10年

龙马村新建公厕使用年限

≥10年

满意度指标

满意度指标

龙马村群众对人居环境改善的满意程度

≥93%

满意度指标

龙马村群众对人居环境改善的满意程度

≥93%

龙马村群众对基础设施建设的满意度

≥94%

龙马村群众对基础设施建设的满意度

≥94%