项目支出绩效目标表一

 （2023年度）                                

项目名称

创城专项资金

主管部门及代码

[116]金寨县燕子河镇人民政府

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

0.10

   其中：财政拨款

0.10

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报1000元，用于燕子河镇妇联开展“发扬四自精神，争当出彩女主人”培训资金

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训会场次

≥1场

培训人次

≥35次

培训技能种类

≥3次

质量指标

培训技巧掌握程度

≥80%

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

培训物资支出成本

≥1000元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

带动燕子河镇妇女外出家政就业效果

较明显

生态效益指标

可持续影响指标

今年妇女参与度较去年

增加

满意度

指标

满意度指标

被培训妇女满意度

≥95%

项目支出绩效目标表二

 （2023年度）                                

项目名称

2023年度年终资金结算

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

174.07

   其中：财政拨款

174.07

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报1740700元，用于燕子河镇年底各项费用支出，保障燕子河镇正常运转，维护社会稳定

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障政府运行费用支出

≥30笔

保障医保、养老保险等社保资金支出

≥800000万元

质量指标

燕子河镇日常运行

得到保障

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

一般性费用支出成本

≤1000000元

解决债务支出

≤800000元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

收益群众

≥50人

对社会稳定起到的作用

稳定

生态效益指标

可持续影响指标

燕子河镇各项工作的进行

稳定可持续进行

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥94%

项目支出绩效目标表三

 （2023年度）                                

项目名称

2023年度政协一线协商履职工作经费

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

3.00

   其中：财政拨款

3.00

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报30000元，用于支付度政协一线协商履职工作经费，报政协工作正常进行

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政协了解民意次数

≥10次

质量指标

政协提案办理率

≥98%

政协答复率

≥90%

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

办公费支付成本

≤30000元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

燕子河镇民生发展

得到促进

生态效益指标

可持续影响指标

燕子河镇政协工作的可持续性

可持续

满意度指标

满意度指标

群众对政协工作满意度

≥94%

项目支出绩效目标表四

 （2023年度）                                

项目名称

2023年度下半年大学毕业义务兵直招士官奖励金

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

8.00

   其中：财政拨款

8.00

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报80000元，用于发放2023年度下半年大学毕业义务兵直招士官奖励金，保障征兵奖励顺利发放

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

燕子河镇2023年度下半年大学生毕业生义务兵数量

≥8人

质量指标

燕子河镇征兵目标

完成

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

大学生义务兵奖励

≤10000元/人

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

受益家庭

≥8户

生态效益指标

可持续影响指标

燕子河镇征兵工作的可持续性

可持续

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表五

 （2023年度）                                

项目名称

金寨县第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助及工作经费

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

5.49

   其中：财政拨款

5.49

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报54870元，用于金寨县第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助及工作经费的发放。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

普查员

≥16人

普查个体数量

≥2588人

普查单位个数

≥880个

普查指导员人数

≥16人

质量指标

普查准确率

≥98%

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

普查个体补贴

≤5元/人

普查单位补贴

≤20元/人

效益指标

经济效益指标

普查结果对经济的知道性

有知道意义

社会效益指标

普查覆盖率

≥30%

生态效益指标

可持续影响指标

经济普查工作的可持续性

可持续

满意度指标

满意度指标

被调查对象满意度

≥94%

项目支出绩效目标表六

 （2023年度）                                

项目名称

村级养老服务站助餐补助及运营补助资金

主管部门及代码

[116]金寨县燕子河镇人民政府

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

4.07

   其中：财政拨款

4.07

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报40711元，用于支付村级养老服务站助餐补助及运营补助资金，保证老年食堂能正常运营和可持续发展

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新建老年食堂数量

≥4处

9-11月助餐补贴村的数量

≥7个

质量指标

燕子河镇老年食堂刷卡总人次

≥3700次

老年人幸福指数

提升

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

助餐补贴成本支出

≤30000元

运营费支出成本

≤30000元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

收益老人人数

≥100人

推动老年福利待遇

效果明显

生态效益指标

可持续影响指标

燕子河镇老年食堂事业发展

可持续

满意度指标

满意度指标

就餐老人满意度

≥94%

项目支出绩效目标表七

 （2023年度）                                

项目名称

残疾人基本状况调查费及残疾人无障碍改造资金

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

1.17

   其中：财政拨款

1.17

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报11740元，用于支付残疾人基本状况调查费及残疾人无障碍改造资金，助力残疾人事业发展

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

燕子河镇残疾人采集数量

≥52人

村级残疾人专委人数

≥2人

质量指标

残疾人信息采访入户率

≥90%

app信息采集比例

≥95%

时效指标

资金拨付及时性

及时

残疾人信息报送

及时

成本指标

残疾人专委补贴

≤1200元/人

残疾人信息调查员补贴

≤10元/人

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

助力残疾人事业发展效果

明显

残疾人受益人数

≥20人

生态效益指标

可持续影响指标

推动残疾人就业效果

明显

满意度指标

满意度指标

残疾人满意度

≥94%

项目支出绩效目标表八

 （2023年度）                                

项目名称

燕子河镇2023年龙马村和美乡村精品示范村建设项目

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

1000

   其中：财政拨款

1000

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报10000000元，用于加快推进燕子河镇龙马村示范村建设，推进燕子河镇道路交通、旅游发展、农业产业发展、水利工程建设等前，发展燕子河镇特色产业，着眼长远，有利于走农旅融合、品牌化道路，做长产业链条，产业发展、保障绿色生态。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新建柴棚数量

≥150处

新建旅游公厕数量

≥1处

新建生态停车场面积

≥1500平方米

新建沿河栈道长度

≥1350米

质量指标

龙马村群众对项目建设配合度

较高

人居环境改善效果

较明显

时效指标

项目建设时长

≤1.5年

资金拨付及时性

及时

成本指标

项目基础设施建设成本

≤300万元

项目生态建设支出

≤300万元

效益指标

经济效益指标

推动当地旅游发展效果

明显

推动龙马村产业发展

效果明显

龙马村集体经济增长

≥20%

社会效益指标

受益村个数

≥2个

收益群众数量

≥1500人

生态效益指标

圈舍治理及粪无处理数量

≥30处

本地树种绿化提升面积

≥4000平方米

“五小园”整治和人居环境整治效果

较好

可持续影响指标

和美乡村建设推动龙马村旅游业发展

效果明显

满意度指标

满意度指标

龙马村居民对人居环境整治满意度

≥93%

项目支出绩效目标表九

 （2023年度）                                

项目名称

燕子河镇省级幸福河湖管护资金

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

3

   其中：财政拨款

3

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报30000元，用于燕子河镇省级幸福河湖-燕子河镇（大峡谷）段幸福河湖管护、推进河长制，促进乡村振兴

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

维护幸福河湖河段长度

≥10.00千米

选聘脱贫户担任保洁员、管护员人数

≥18人

质量指标

燕子河镇建管理网格

县镇村三级河流管护责任网格

时效指标

资金拨付及时性

及时

幸福河湖日常管理

及时

成本指标

管护人员人均月工资支出

≤600元

管护物品支出

≤20000元

效益指标

经济效益指标

对燕子河镇大峡谷特色农产品

带动发展效果明显

对燕子河镇大峡谷幸福河湖段旅游产业

促进发展效果明显

社会效益指标

解决脱贫户就业人数

≥18人

生态效益指标

幸福河湖河段周围卫生

整洁

幸福河湖河段环境

得到提升

可持续影响指标

燕子河镇构建长效发展机制

≥1次

满意度指标

满意度指标

幸福河湖沿岸群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表十

 （2023年度）                                

项目名称

六霍起义纪念园管理维护经费

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

4

   其中：财政拨款

4

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报40000元，用于2023年燕子河镇六霍纪念园管理维护费用支出，保障六霍起义纪念园日常运转，周围环境卫生。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

聘请小工人数

≥2人

红色讲解员讲解六霍起义场数

≥60场

园内日常维护人员数量

≥2人

质量指标

组织单位、学生集体参观次数

≥5次

时效指标

日常维护及时性

及时

维护人员及小工工资拨付及时性

及时

成本指标

维护人工成本

≤30000元

日常维护电费等成本

≤10000元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

六霍起义纪念园的开放

推进燕子河镇学生红色教育和爱国教育的进行

六霍起义纪念园展示内容

纪念革命先烈传播“六霍起义”精神

生态效益指标

可持续影响指标

六霍起义纪念园日常开放

可持续

六霍起义精神

得到宣传

满意度指标

满意度指标

进入馆内游客满意度

≥95%

项目支出绩效目标表十一

 （2023年度）                                

项目名称

2022-2023年度燕子河镇松材线虫病防控县级补助资金

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

273.35

   其中：财政拨款

273.35

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报2733500元，用于加强燕子河镇松材线虫防控，2022-2023年度枯死松树清理费用制度，加强燕子河镇松材线虫防控，改善燕子河镇生态环境。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

设置清理小班数量

≥800个

枯死松树清理工作覆盖林地面积

≥120000亩

清理枯死松树株数

≥49000株

质量指标

清理枯死松树验收合格率

≥99%

清理登记表

完善

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

人工成本

≤1500000元

枯死松树焚烧成本

≤200000元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

带动当地就业人数

≥150人

生态效益指标

枯死松树感染率下降

效果明显

松材线虫防控难度

下降

可持续影响指标

2024年枯死松树清理工作

持续开展

满意度指标

满意度指标

清理辖区内群众满意度

≥93%

项目支出绩效目标表十二

 （2023年度）                                

项目名称

发扬“四自”精神争当出彩女主人-培训费

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

0.3

   其中：财政拨款

0.3

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报3000元，用于燕子河镇妇联开展“发扬四自精神争当出彩女主人”培训，以提升女性素质提升

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训会场次

≥1场

培训人次

≥35人

培训种类

≥3种

质量指标

培训技巧掌握程度

≥80%

时效指标

资金拨付及时性

及时

成本指标

培训物资支出成本

≤3000元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

带动燕子河镇妇女外出家政就业效果

较明显

生态效益指标

可持续影响指标

今年妇女参与度较去年

增加

满意度指标

满意度指标

被培训妇女满意度

≥95%

项目支出绩效目标表十三

 （2023年度）                                

项目名称

燕子河镇2023年度选派村干部和选派乡村振兴专员生活补助资金

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

19.8

   其中：财政拨款

19.8

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申报198000元，用于燕子河镇拨付2023年度选派村干部和选派乡村振兴转员生活补助，按时发放基层选派干部生活补助，保障基层选派干部生活正常运行。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

燕子河镇2023年选派村干部和选派村乡村振兴专员人数

≥11人

质量指标

生活补助发放

足额发放

时效指标

生活补助资金拨付及时性

及时

成本指标

燕子河镇2023年选派干部及乡村振兴专员办公费支出成本

≤50000元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对乡村振兴发展

促进效果明显

生态效益指标

可持续影响指标

选派村干部及选派乡村振兴专员生活保障

稳定且有保障

满意度指标

满意度指标

选派村干及选派乡村振兴专员满意度

≥93%

项目支出绩效目标表十四

 （2023年度）                                

项目名称

2023年防止返贫监测帮扶网格员误工补贴资金

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县燕子河镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

11.28

   其中：财政拨款

11.28

         其他资金

     0.00  

年度

目标

申请112800元，用于燕子河镇发放2023年防止返贫监测帮扶网格员误工补贴，持续巩固脱贫成果，提高网格员监测积极性

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

补贴网格员人数

141人

网格员覆盖村数量

14个

质量指标

网格员监控质量

良好

时效指标

资金发放及时性

及时

成本指标

网格员误工补贴人均成本支出

800元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

防止返贫监测全镇覆盖率

100%

收益网格员人数

141人

生态效益指标

可持续影响指标

巩固脱贫攻坚效果

稳定

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥91%