金寨县燕子河镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表和自评报告

一、自评工作开展情况

（一）部门预算安排情况

金寨县燕子河镇人民政府2023年部门决算财政拨款收入：5958.08万元，其中：一般公共预算拨款收入4235.18万元，政府性基金预算财政拨款收入1722.9万元。预算执行5958.08万元，其中：基本支出1558.58万元，项目支出：4399.5万元.执行率100%。

（二）部门主要职能

1、负责镇党委、人大、政府日常工作。

2、负责与人大、政协、武装以及工、青、妇等群团组织的协调。

3、负责镇纪检监察、组织、宣传、统战、民族宗教、人事、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

4、负责镇经济发展规划、招商引资、项目开发、国土资源、环境保护、安全生产监管、统计、审计等工作。

5、负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实。

6、负责农村经济经营管理，参与农村集体资产与财务管理等工作。

7、稳定和完善农村基本经营制度。

8、负责贯彻执行有关村镇规划建设方面的法律、法规和政策；负责基础设施建设。

9、负责城镇管理、村镇建设、城镇道路建设、村庄整治和环境保护工作。

10、负责村镇建设项目的招投标工作。负责镇社会发展规划的编制和组织实施。

11、负责镇教育、科技、文化、卫生、民政、体育、广播影视等工作。

12、负责基层社会管理和维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作。

13、负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育。

14、贯彻执行国家有关人口和计划生育工作方针、政策、法律、法规。

15、依法管理镇辖区内人口和计划生育工作。

（三）任务完成情况

燕子河镇2023年任务为保障2023年政府人员经费，保障2023年燕子河镇办公日常运转，保障2023年燕子河镇14个村正常运转，保障2023年燕子河镇聘用人员经费，保障2023年燕子河镇安全生产、乡村振兴、新闻外宣等工作的运行。截止到2023年12月底，任务均已完成。

（四）部门履职效果情况

2023年，全镇上下全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，勠力同心、团结奋斗，埋头苦干、挺膺前行，取得了来之不易、令人喜乐的丰硕成果。年综合产值达1.1亿元；全年接待游客约10.5万人次、综合收入约2000万元，分别增长90%、135%；共为30家企业送工675人，全年营商环境擂台赛始终位居全县前列；全面落实春耕、秋种工作任务，全年水稻、小麦、油菜等主要粮食作物生产面积持续稳定在3.75万亩以上，持续推进高标准农田建设面积累计达9100亩，落实各类农业类惠农补贴300余万元。扎实推进“千万工程”工程，龙马村成功获批全省首批精品示范村，完成大峡谷村茶铺省级中心村阶段性建设任务。镇级层面荣获“2023年全国科普日活动优秀组织单位名单”荣誉；完成和襄高速天堂寨支线、燕子河至天堂寨G346线路改造升级、集镇新区110千伏变电站、大别山地质博物馆等重大项目规划评审、国土林地报批等前期筹备工作。全力争取资金补齐民生项目，整合各类资金1750万元修建、拓宽村组道路35公里；共排查各类纠纷875件，化解率超99%；全年“三公”经费同比下降5%，文件、会议压减8%以上。部门自评工作的组织实施情况。

（五）部门自评工作的组织实施情况

1、高度重视，周密部署

绩效运行监控和项目自评工作是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。燕子河镇按照上级文件要求，立即开展2023年预算绩效自评工作，对绩效自评中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

2、严格监控，认真落实

预算执行与绩效运行“双监控”。燕子河镇2023年具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，力求资金使用达到最优化。我镇对2023年预算整体支出进行了全面绩效监控，重点监控了资金支出总体绩效目标、分项目绩效目标实现情况及预期实现程度，以及专项资金的管理使用的合理合规性，确保项目支出及整体支出绩效目标运行清晰。

3、定期总结，提高效益

认真贯彻学习上级文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法，按月整理支出情况，按照各类活动归类到各部门。根据预算进展，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

二、自评结果概述

（一）自评结果和总体情况

2023年我镇深入贯彻各级相关文件精神，认真开展预算绩效管理和绩效运行相关工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。2023年我镇部门整体支出绩效指标24个，全部完成。

（二）主要成效

1、从数量指标分析

2023年，我镇改造提升红薯加工车间3000平方米，推动产业发展；全年接待游客约10.5万人次、综合收入约2000万元，分别增长90%、135%；落实各类农业类惠农补贴300余万元；精准帮扶监测对象75户190人，兜底保障对象1506人，稳定公益岗位810个，兑现就业奖补、公益性岗位工资557.86万元；全年累计清理农村生活垃圾4573吨、疏浚沟渠2.5公里、拆除乱搭乱建138户、清理废旧广告牌275个、清理无功能建筑1685平方米；开展振风超市文明新风评比评议活动56次、评出红榜1220人次、黑榜68人次、发放积分券7.61万点，评比覆盖面达24.37%；建成老年食堂（助餐点）7个，全年就餐老人1.43万人次；完成全镇52处供水保障。

综上所述，产出数量指标完成情况较好。

2、从质量指标分析

燕子河镇始终坚持以高质量发展统揽全局，聚焦“比招商、比项目、比产业、比办事、比平安”，打好“创先争优、真抓实干”擂台赛，踔厉奋发、埋头苦干，全力开创新时代燕子河镇发展新格局。

组织建设方面，一是党的引领不断突出；二是党的建设显著加强；三是党的管理始终从严。

群众需求方面，一是基础设施持续改善；二是民生保障更加完善；三是社会大局和谐稳定。

经济发展，一是招商引资取得实效；二是现代农业提速优化；三是特色旅游独具魅力。

乡村建设，一是乡村振兴更加火热；二是乡村生态更加美丽；三是乡村治理更加有效。

综上所述，质量指标完成情况较好。

3、从时效指标分析

2023年，各项工作按进度有序完成，乡村振兴、招商引资和农林水项目建设等工作，预计在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。 

通过小微权力“监督一点通”服务平台接收投诉件办理及时；各项工作经费拨付及时；饮水安全维护及时；消防安全检查发现的安全隐患整改及时；解决群众合理诉求及时有效；发放惠农补贴及时。

综上所述，时效指标完成情况较好。

4、从成本指标分析

2023年，燕子河镇严格按照“过紧日子”思想缩减各项开支，减少各项活动和工作开展成本，全年“三公”经费同比下降5%，文件、会议压减8%以上。我镇推行无纸化办公，减少办公用品消耗成本；严控各项活动的支出成本。坚持无预算不开展，超预算不支付；规范派车派餐机制，减少全镇交通工作成本。

综上所述，成本指标完成情况较好。

5、社会效益指标分析

2023年，燕子河镇全面落实饮水安全工程运行管护机制，设立水质化验室定期检验水质，全镇饮水得到保障安全；惠民政策落实到位，发放惠农补贴及时，深入做好社会救助、未成年人保护等工作；扎实开展“聚民意 惠民生”行动，妥善解决群众要求；建立健全多元化矛盾纠纷排查化解机制，及时有效解决群众合理诉求。

综上所述，社会效益指标完成情况较好。

6、经济效益指标分析

2023年，燕子河镇镇主要负责人外出招商14次，对接招商信息30条；推进六霍起义纪念馆布展项目，红色旅游内涵不断丰富；主动推介俏俏果、皖西石斛等特色农产品，大力开发旅游商品，延长旅游产业链条；抢抓清明、五一等重要节日契机，“五一”、“十一”假期共接待游客约10.5万人次、综合收入约2000万元，分别增长90%、135%。

综上所述，经济效益指标完成情况较好。

7、生态效益指标分析

2023年，燕子河镇深入开展镇村人居环境整治，全域纵深推进村庄清洁行动，清理生活垃圾、农业生产废弃、拆除无功能建筑；因地制宜建设美丽宜居自然村庄，基本完成大峡谷村马岭组等9个自然村庄美丽宜居自然村庄建设点项目建设工作，启动大峡谷村茶铺省级中心村建设，不断美化提升村容村貌。

综上所述，生态效益指标完成情况较好。

8、可持续影响指标分析

持续保障政府机关正常运行，做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众幸福指数。

9、满意度目标实现情况

办理“重畅决”市级督办群众满意率100％，服务对象和受益群众满意度均达到94%以上，群众对窗口业务满意度93%以上。

（三）发现问题

1、预算编制不够细化，全面性和合理性不够完善。

2、资产管理不够规范，管理人员力量不够充实。

3、预算绩效管理理念有待进一步增强，绩效评价质量有待提高。

4、财务管理有待进一步提高，经费支出还需进一步压实。

三、下一步工作措施

1、部门预算管理方面。切实加强预算管理，规范预算编制程序，根据《预算法》《金寨县本级预算管理办法》等有关规定，编制本部门年度预算。进一步细分预算编制项目,加强项目绩效预算编制成效,强化对预算编制的全面管理和有效控制，不断提高预算编制的规范性、科学性和准确性。建立健全全面规范、公开透明的部门预算编制管理制度。强化预算执行,在年度执行中,严格按照财政平台预算指标均衡性执行年度预算,做到收支有序,量入为出,合理支付财政性资金,真正发挥财政资金的使用效益。

２、资产管理方面。加强资产管理, 严格办公设备添置。各股室添置办公设备和用品，要做到事前报告,经主要领导研究同意后，实行政府采购。实行专人专管，健全完善资产管理台账,做到购置有序,使用规范,报废合规。

３、绩效管理方面。执行财政资金绩效评价, 全面贯彻落实预算绩效管理政策，进一步转变预算管理理念，从重资金投入管理向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理转变。进一步完善绩效评价个性指标，突出绩效特色，健全绩效评价标准，建立细化、量化的具体评价指标，构建体现相关性、重要性、系统性、经济性的绩效评价指标体系。完善资金绩效评价体系,简化操作程序，降低行政成本，提高工作效率,强化绩效管理过程监控, 大力推进重点支出评价,完善绩效评价结果应用制度。

四、附件