金寨县燕子河镇人民政府2023年度转移支付项目支出绩效自评报告

    一、绩效目标分解下达情况

（一）下达燕子河镇转移支付预算和绩效目标情况

2023年，下达燕子河镇转移支付预算项目20个，指标金额1135.084万元，已批计划数1135.084万元，其中中央级下达资金430.248万元，省级下达资金668.836万元，市级下达资金36万元。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

20个转移支付预算项目合计指标金额1135.084万元。转移支付指标金额已支付1125.343万元，执行率99.14%。燕子河镇严格按照相关文件要求，切实加强资金分配和使用管理，实行专人、专账、专户运行，确保资金安全和高效使用。具体执行率如下：

中央衔接资金中安排用于美丽乡村基础设施建设(皖财农【2023】438号)项目，下达指标金额203.956万元，执行数203.956万元，执行率100%；

第一批中央专项衔接资金-闻家店村集体经济项目(皖财农【2022】1232号)(皖财农【2023】438号)，下达指标金额74.332万元，执行数74.332万元，执行率100%；

大峡谷村美丽乡村项目，下达指标金额133万元，执行数123.679万元，执行率93%；

农村“一事一议”奖补项目，下达指标金额80万元，执行数80万元，执行率100%；

村集体经济发展项目-145项目，下达指标金额0万元，执行数0万元，执行率0%，本项目为2023年12月底下达项目，监测周期到2024年，已结转至2024年使用；

返还燕子河镇非税项目，下达指标金额204.746万元，执行数204.746万元，执行率100%；

2022年度大学生入伍新兵奖励金-金财乡【2023】068号项目，下达指标金额5万元，执行数5万元，执行率100%；

中央衔接资金中安排用于大峡谷村村集体经济项目(皖财农【2023】438号)，下达指标金额50万元，执行数50万元，执行率100%；

2023年老有所学行动-改建老年学校资金-金教财-【2023】18号项目，下达指标金额5万元，执行数5万元，执行率100%；

2023年美丽乡村建设资金-金茶美【2023】72号项目，下达指标金额28.168万元，执行数28.168万元，执行率100%；

第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿金项目，下达指标金额64.591万元，执行数64.591万元，执行率100%；

第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目管理费(财农【2022】512号)项目，下达指标金额36万元，执行数36万元，执行率100%；

2022年中央财政农村宅基地制度改革试点补助预拨资金项目，下达指标金额18.87万元，执行数18.87万元，执行率100%；

对燕子河镇6个村村集体经济组织的补助项目，下达指标金额41.12万元，执行数41.12万元，执行率100%；

中央财政水利救灾资金(皖财农【2022】970)项目，下达指标金额0.007万元，执行数0万元，执行率0%。本项目已实施完毕，结余70元，以上划；

农村改厕及人居环境整治中用于农村户用厕所改造资金(金茶美【2022】25号)(金茶美【2022】25号)项目，下达指标金额37.845万元，执行数37.845万元，执行率100%；

燕子河镇农村人居环境整治项目，下达指标金额17.07万元，执行数17.07万元，执行率100%；

燕子河镇改厕长效管护项目，下达指标金额4.539万元，执行数4.539万元，执行率100%；

大峡谷村生活污水处理项目资金-金茶美【2023】44号-皖财农【2022】1115号项目，下达指标金额97万元，执行数96.587万元，执行率99.6%，本项目已实施完毕，实际工程资金为96.587万元，结余0.413万元，已上划结余；

农村改厕项目资金-金茶美【2023】44号-皖财农【2022】1115号项目，下达指标金额33.84万元，执行数33.84万元，执行率100%。

    二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

转移支付预算项目指标金额1135.084万元，已批计划数1135.084万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金使用严格遵守财经法规和各项财务规定，专款专用，2023年转移支付指标金额已支付1125.343万，执行率99.14%。

3.项目资金管理情况分析。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政下达的项目预算;二是严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金;三是加强跟踪问效，提高资金使用效率。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

下达燕子河镇20个转移支付预算项目均编制了项目绩效目标，确定项目的年度总体目标。截止2023年12月31日，20个专一支付预算项目绩效目标均已完成，转移支付项目的实施，促进了我镇的村集体经济发展，给我镇居民收入带来增长，推动经济发展。加强我镇的基础设施建设，改善了群众的居住条件。持续开展农村改厕，改善了群众人居环境。采购红薯苗，带动我镇的农业发展，打造特色红薯产业，带动品牌效应，实现居民收入增长，镇经济增长。奖补大学生入伍新兵，解决了部分大学生就业的同时也推动我镇人武工作的顺利进行。对宅基地退出进行补偿，有利于开展宅集地退出工作。建设老年学校，为我镇老人提供良好的学习氛围和场所，丰富我镇老年人晚年生活和活动。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2023年燕子河镇实施转移支付项目20个，数量指标均已完成。2023年镇改造提升红薯加工车间3000平方米，实现产业销售、带动务工等综合社会效益达4000万元。积极打造“燕子河畔”电商直播间和带货团队，制作精品宣传推介视频150条，组织农产品专题带货50场次。全面开展“五清一改”人居环境整治，全年累计清理农村生活垃圾4573吨、疏浚沟渠2.5公里、拆除乱搭乱建138户、清理废旧广告牌275个、清理无功能建筑1685平方米、发动农民群众投工投劳3.2万人次、开展清洁卫生宣传教育活动312场次。

（2）质量指标。

2023年燕子河镇20个转移支付项目质量指标工程验收合格率98%，实际验收合格率100%，达成预期指标。

（3）时效指标。

2023年燕子河镇20个转移支付项目项目整体完成时间都在2023年12月31日前，项目资金支付及时，达成预期指标。

（4）成本指标。

2023年转移支付绩效指标总成本1135.084万元，实际支付1125.343万元，目标完成率99.14%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

转移支付项目的实施，促进了我镇的村集体经济发展，给我镇居民收入带来增长，推动经济发展。采购红薯苗，带动我镇的农业发展，打造特色红薯产业，带动品牌效应，实现居民收入增长，镇经济增长。

（2）社会效益。

转移支付项目的实施均达到年初设定的社会效益。奖补大学生入伍新兵，解决了部分大学生就业的同时也推动我镇人武工作的顺利进行。对宅基地退出进行补偿，有利于开展宅集地退出工作。建设老年学校，为我镇老人提供良好的学习氛围和场所，丰富我镇老年人晚年生活和活动。

（3）生态效益。

   转移支付项目的实施均达到年初设定的生态效益。加强我镇的基础设施建设，改善了群众的居住条件。持续开展农村改厕，改善了群众人居环境。

（4）可持续影响。

转移支付项目完成后，我镇基础设施建设更加完善，有效解决了群众的需求，增加了当地群众收入和生产需求，提升村民的幸福指数，带动了村庄环境卫生整治，提升了整村环境形象，并且设计较长的使用年限，可持续影响效益。

3. 满意度指标完成情况分析。

2023年我镇20个转移支付项目的完成，改善了我镇人居环境，完善了我镇基础设施，推动了我镇经济发展，增加了我镇老年人的幸福感。群众对项目的满意度指标均已达成，通过对涉及项目村干部访谈和走访当地的村民，均对于项目的实施感到非常满意，群众满意度均达到92%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年燕子河镇20个转移支付项目的绩效目标均已完成。2024年我镇将切实加强预算管理，规范预算编制程序，不断提高预算编制的规范性、科学性和准确性。建立健全全面规范、公开透明的部门预算编制管理制度。强化预算执行,在年度执行中,严格按照财政平台预算指标均衡性执行年度预算,做到收支有序,量入为出,合理支付财政性资金,真正发挥财政资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

   2023年燕子河镇20个转移支付项目年初设定的项目绩效目标均已按要求完成，无超过指标值较多的数据，未偏离原定计划。2023年燕子河镇20个转移支付项目已全部按要求在我镇政务公开相关模块公开。

五、其他需要说明的问题

在各级巡视、审计和财政监督中未发现我镇20个转移支付项目的问题。