燕子河镇人民政府2023年度村级运转经费项目支出绩效自评表和自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、为了保证各村正常运转，村干工资正常发放，保障各村乡村振兴等工作的正常进行，燕子河镇预算安排资金保障村级运转。保障各村正常运转。掌握村级组织运转经费的投入和产出情况，提高项目单位对财政性资金使用的经济性、效益性和效率性的认识，发现问题、寻找策略，进一步完善村级组织运转经费资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、项目名称

村级运转经费项目。

3、项目实施期限

2023年1月1日至2023年12月31日。

4、项目主要内容

保障各村正常运转，村干工资正常发放，保障各村乡村振兴等工作的正常进行，燕子河镇预算安排资金保障村级运转。保障各村正常运转。掌握村级组织运转经费的投入和产出情况，提高项目单位对财政性资金使用的经济性、效益性和效率性的认识，发现问题、寻找策略，进一步完善村级组织运转经费资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

5、项目资金投入安排情况

根据年初预算安排，2023年村级支出项目预算财政资金152.2万元，2023年预算执行152.2万元。执行率100%。

（二）项目绩效目标

申报152.2万元，用于保障燕子河镇14个村2023年全年正常运转，完成镇上对村级下达的各项任务，保障村干工资每月及时发放，村集体经济稳步发展，村级各项工作稳步进行。掌握村级组织运转经费的投入和产出情况，提高项目单位对财政性资金使用的经济性、效益性和效率性的认识，发现问题、寻找策略，进一步完善村级组织运转经费资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地分析2023年燕子河镇村级运转经费项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议，进一步规范项目管理，为提高项目管理单位决策水平、执行水平和管理水平提供指导，促使项目发挥更大的社会、生态和经济效益，带动项目区域经济社会健康持续快速发展，并为以后年度同类重大项目预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.评价对象：燕子河镇人民政府。

3.评价范围：2023年燕子河镇村级运转经费项目项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）文件要求，绩效评价遵循以下原则：科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法；公开公正原则。客观、公正，标准统一，资料真实可靠，公开并接受监督；分级分类原则。按不同项目类型、不同管理级别制定不同指标体系，分别考核；绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.评价指标体系和评价标准：根据《金寨县财政局关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》等文件要求，结合项目特点，研究制定项目支出绩效评价指标体系。指标体系共设3个一级指标、9个二级指标和11个三级指标，总分值设定为100分。

3.评价方法：采取定性评价和定量评价相结合的方式，通过政策研究、资料核查、比较分析、问卷调查等多种方法，获取更加全面的数据和信息，对项目进行客观分析和评价。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立绩效自评小组，由燕子河镇财管中心牵头，各部门积极配合，对预算批复的项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标完成情况进行自评。

本单位对本年度内财政支出进行自评后，填报部门整体支出绩效目标自评表后报送至财政局相关科室，并依法依规公开，自觉接受社会监督。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。燕子河镇14个村正常工作经费得到保障，14个村村干工资得到保障，村集体经济得到发展，各项基层工作有序开展，各项资金支付及时。自评分数100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

燕子河镇成立由财政和资产管理服务中心主任、驻村乡干、村书记为成员的项目监管服务小组，项目办负责项目的具体实施。

（二）项目过程情况

燕子河镇对项目进行全年监督，以保障燕子河镇14个村2023年全年正常运转，完成镇上对村级下达的各项任务，保证村干工资每月及时发放，村集体经济稳步发展，村级各项工作稳步进行。

（三）项目产出情况

2023年村级运转经费安排152.2万元，截止年底已全部支付完成，14个村运转情况良好，各村对镇上下达的任务完成率高达98%，14个村村干工资及时发放，村集体经济稳步发展，社会效益良好，服务群众覆盖率广，群众满意度高达93%。

（四）项目效益情况

1、从经济性方面分析，截止2023年，燕子河镇14个村村集体经济收入稳步增长，村集体经济发展稳定。2023年我镇大力发展村级集体经济，村级经营性收入总额较上年同期增长20%以上，其中2个村达50万元以上。

2、从效率性方面分析，2023年我镇加强源头防控，村级公开各类信息7000余条，通过小微权力“监督一点通”服务平台接收投诉件10件，已办结10件。

燕子河镇14个村工作效率和积极性有所提高，任务完成质量有所提高。

3、从效益性方面分析，基本完成大峡谷村马岭组等9个自然村庄美丽宜居自然村庄建设点项目建设工作。2023年我镇持续推进移风易俗，引导群众红事快办、丧事简办或不办80余件。

4、从公正性方面分析，2023年我镇全面落实民族宗教工作部署要求，建立三级网络、两级责任制统战工作体系。安排512名干部结对帮扶脱贫户及监测户2005户，镇人大开展“关注民生提建议，五级代表在行动”工作，有效办理并答复代表意见建议22条，办结率和满意率均达100%。

五、主要经验及做法

燕子河镇做好、做细预算编制工作。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。不断完善内控制度。要充分认识行政事业单位内控建设的重要意义，以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控。

六、存在问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1、预算编制不够细化，全面性和合理性不够完善。

2、预算绩效管理理念有待进一步增强，绩效评价质量有待提高。

3、财务管理有待进一步提高，经费支出还需进一步压实。

（二）纠偏建议

1、部门预算管理方面。切实加强预算管理，规范预算编制程序，根据《预算法》《金寨县本级预算管理办法》等有关规定，编制本部门年度预算。进一步细分预算编制项目,加强项目绩效预算编制成效,强化对预算编制的全面管理和有效控制，不断提高预算编制的规范性、科学性和准确性。建立健全全面规范、公开透明的部门预算编制管理制度。强化预算执行,在年度执行中,严格按照财政平台预算指标均衡性执行年度预算,做到收支有序,量入为出,合理支付财政性资金,真正发挥财政资金的使用效益。

2、绩效管理方面。执行财政资金绩效评价, 全面贯彻落实预算绩效管理政策，进一步转变预算管理理念，从重资金投入管理向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理转变。进一步完善绩效评价个性指标，突出绩效特色，健全绩效评价标准，建立细化、量化的具体评价指标，构建体现相关性、重要性、系统性、经济性的绩效评价指标体系。完善资金绩效评价体系,简化操作程序，降低行政成本，提高工作效率,强化绩效管理过程监控, 大力推进重点支出评价,完善绩效评价结果应用制度。

七、有关建议

制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果纳入单位目标考核内容。