金寨县燕子河镇人民政府2023年度转移支付项目支出绩效自评表
燕子河镇2023年转移支付预算项目20个，指标金额合计1135.084万元。
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
中央衔接资金中安排用于美丽乡村基础设施建设(皖财农【2023】438号) |
||||||||||
|
市级主管部门 |
乡村振兴局 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
203.956 |
203.956 |
203.956 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
203.956 |
203.956 |
203.956 |
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报2140000元，用于燕子河镇美丽乡村基础设施建设，改善脱贫户生活条件，提升生活质量，资金拨付及时 |
燕子河镇美丽乡村基础设施建设项目顺利完成，加强了燕子河镇基础设施建设，改善了群众居住条件，提升了生活质量。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
完成居民点配套 |
＝8处 |
8 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
改善脱贫户生活条件 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目支出成本 |
≤2140000元 |
2140000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
本项目不适用本指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
收益脱贫人口 |
≥750人 |
750 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
本项目不适用本指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
项目使用年限 |
≥14年 |
14 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥95% |
96 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
第一批中央专项衔接资金-闻家店村集体经济项目(皖财农【2022】1232号)(皖财农【2023】438号) |
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|
市级主管部门 |
乡村振兴局 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
74.332 |
74.332 |
74.332 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
74.332 |
74.332 |
74.332 |
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报750000元，用于新建红薯育苗基地20亩，实现村集体经济发展，促进群众产业增收，资金拨付及时 |
2023年燕子河镇新建红薯育苗基地20亩，增加燕子河村集体经济收入，增加红薯产量，增加群众收入，促进燕子河镇特色红薯产业发展。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
新建红薯育苗基地面积 |
≥20亩 |
20 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
红薯增产率 |
≥10% |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
闻家店村集体经济支出成本 |
≤750000元 |
750000 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
受益群众 |
≥30人 |
30 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
项目使用年限 |
≥5年 |
5 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
大峡谷村美丽乡村项目 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
交通运输局 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
133 |
133 |
123.679 |
10 |
93% |
9.3 |
|||||
|
其中：中央资金 |
|
|
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
133 |
133 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报133万元，用于大峡谷村美丽乡村项目，改善群众居住环境，提升生活品质，资金拨付及时。 |
大峡谷美丽乡村项目建设完成，群众居住环境得到改善，生活品质得到提升，居民幸福度提升，群众满意度增加。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
改造厕所 |
≥1处 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
新修生态护岸 |
≥50立方米 |
50 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
改善群众居住环境 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目支出总成本 |
≤1330000元 |
1330000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
受益群众 |
≥28人 |
28 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
项目使用年限 |
≥8年 |
8 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
92 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
99.3 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
农村“一事一议”奖补 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
80 |
80 |
80 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
|
|
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报800000万元，用于采购红薯苗，推动燕子河镇特色红薯产业发展 |
燕子河镇采购红薯苗58吨，分配到14个村，推动力燕子河镇红薯产业的发展，带动本镇经济增长，群众收入增加。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
采购红薯苗 |
≥58吨 |
58 |
10 |
10 |
|
||||
|
覆盖村数量 |
≥14个 |
14 |
10 |
10 |
|
||||||
|
采购红薯批数 |
≥2批 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
采购红薯种苗质量 |
较好 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
采购跨度时长 |
≥8个月 |
8 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
红薯种苗采购成本 |
≤800000元 |
800000 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
收益脱贫人口 |
≥150人 |
150 |
10 |
10 |
|
|||||
|
受益村数量 |
＝14个 |
14 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
项目影响年限 |
≥1.5年 |
1.5 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
94 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
返还燕子河镇非税 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
204.746 |
204.746 |
204.746 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
|
|
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
204.746 |
204.746 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
2023非税返还增加了燕子河镇镇收入，保障了燕子河镇正常运转 |
2023非税返还增加了燕子河镇镇收入，保障了燕子河镇正常运转 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
返还燕子河镇砂款金额 |
＝2047461.9元 |
2047461.9 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
砂款返还资金及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
支出成本 |
＝2047461.9元 |
2047461.9 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
燕子河政府正常运转 |
保持 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
燕子河镇非税收入规范性 |
规范 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥92% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2022年度大学生入伍新兵奖励金-金财乡【2023】068号 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
|
|
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报80000元，用于奖励2022年燕子河镇大学生新生入伍人员，推动我镇征兵事务的顺利进行与发展 |
奖励燕子河镇大学生入伍，推动了燕子河镇大学生入伍的积极性，推动了我镇征兵事务的顺利进行。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
2022年度燕子河镇新兵入伍人数 |
＝8人 |
8 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
2022年大学生新兵入伍工作 |
顺利完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
2022年度新兵入伍奖励金支出成本 |
＝80000元 |
80000 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
解决大学生就业问题 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
对2023年大学生新兵入伍工作影响 |
良性且持续 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
中央衔接资金中安排用于大峡谷村村集体经济项目(皖财农【2023】438号) |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
50 |
50 |
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报500000万，用于大峡谷村村集体经济项目，带动农户及村集体经济增收，资金拨付及时 |
大峡谷村集体经济项目的完成，带动了大峡谷村村集体经济发展，村民收入增加，带动了大峡谷村旅游的发展。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
大峡谷村集体经济收入增收 |
≥500000元 |
500000 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
带动大峡谷村集体经济收入效果 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目支出成本 |
≤500000元 |
500000 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
收益脱贫人口 |
≥60人 |
60人 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
项目使用年限 |
≥7年 |
7年 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
93% |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年老有所学行动-改建老年学校资金-金教财-【2023】18号 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
0 |
0 |
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报50000元，用于根改建燕子河镇内的老年学校，促进燕子河镇老有所学活动进行 |
燕子河镇建设老年学校，为燕子河镇老年人提供来一个学习和活动的场所，丰富来老年人的生活和知识，增强了老年人的幸福感和满意度 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
老有所学活动辐射村数量 |
≥8个 |
8 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
老有所学活动开展活动数量 |
≥3个 |
3 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
老有所学行动支出成本 |
≤50000元 |
50000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
收益老人 |
≥10人 |
10 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
对燕子河镇老有所学行动 |
持续促进 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年美丽乡村建设资金-金茶美【2023】72号 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
28.168 |
28.168 |
28.168 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
28.168 |
28.168 |
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申请700000万资金，用于美丽乡村建设，项目建设程序规范，严格质量监管，在项目批复的建设时限内完成项目建设内容，资金拨付及时 |
燕子河镇美丽乡村建设项目建设完成，项目建设程序规范，提升了燕子河镇乡村环境的优美度，提升来居民幸福感和满意度。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
建设文化广场 |
≥1处 |
1 |
5 |
5 |
|
||||
|
建设排水沟长度 |
≥76米 |
76 |
5 |
5 |
|
||||||
|
建设块石挡墙体积 |
≥40立方米 |
40 |
5 |
5 |
|
|
|||||
|
建设微景点 |
≥3处 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|||||
|
新建店招长度 |
≥240米 |
240 |
5 |
5 |
|
|
|||||
|
建设项目数量 |
≥4个 |
4 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
建设内容质量 |
合格 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
大峡谷村整体环境 |
提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
|
项目建设时限 |
≤5个月 |
5 |
2 |
2 |
|
||||||
|
成本指标 |
建设项目资金拨付成本 |
≤700000元 |
700000 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
大峡谷村公共服务设施 |
增加 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
收益人数 |
≥120人 |
120 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 |
大峡谷河沟渠塘环境 |
变好 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
大峡谷村公共环境 |
提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
大峡谷河庭院环境 |
提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
项目使用时间 |
≥1年 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥92% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿金 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
64.591 |
64.591 |
64.591 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
0 |
0 |
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
64.591 |
64.591 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报857200元，用于第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿，顺利完成第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿金工作，资金拨付及时。 |
2023年宅基地有偿退出工作顺利进行，宅基地退出群众得到补偿，保持社会稳定。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
燕子河镇2022年自愿有偿退出宅基地补助户数 |
≥8户 |
8 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
自愿有偿退出宅基地工作进行 |
顺利无矛盾 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
补贴支出成本 |
≤85720000元 |
85720000 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
收益户数 |
≥8户 |
8 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
有偿退出宅基地工作 |
后期可持续进行 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥93% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目管理费(财农【2022】512号) |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
36 |
36 |
36 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
0 |
0 |
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
36 |
36 |
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报360000元，用于支付第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目管理费，保障第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目顺利和规范 |
2023年第一批衔接资金项目管理费已全部支付，项目实施规范，自己拨付及时。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目管理费 |
≤360000元 |
360000 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
第一批衔接资金项目管理 |
严格 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目管理费支出总成本 |
≤360000元 |
360000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
对社会稳定效果 |
有所提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
项目管理工作质量 |
质量保持 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2022年中央财政农村宅基地制度改革试点补助预拨资金 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
18.87 |
18.87 |
18.87 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
18.87 |
18.87 |
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报200万元，用于补助2022年宅基地改革，以保障宅基地改革工作的顺利 |
2022年宅基地改革补偿资金全部支付完毕，保障了2023年宅基地改的各项工作顺利开展。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
皖财农【2022】386号，2022年中央财政农村宅基地制度改革试点补助预拨资金 |
＝2000000元 |
2000000 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
宅基地制度改革成效 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
皖财农【2022】386号，2022年中央财政农村宅基地制度改革试点补助预拨资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
皖财农【2022】386号，2022年中央财政农村宅基地制度改革试点补助预拨资金支出成本 |
≤2000000元 |
2000000 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
受益群众 |
≥30人 |
30 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
皖财农【2022】386号，2022年中央财政农村宅基地制度改革试点补助预拨资金可持续性 |
可持续 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥94% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
对燕子河镇6个村村集体经济组织的补助 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
41.12 |
41.12 |
41.12 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
|
|
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
41.12 |
41.12 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报60万元，用于燕子河镇6个村村集体经济组织的补助，促进燕子河镇村集体经济发展，带动6各村产业发展，提升农户收入。 |
2023年用本资金对燕子河镇6个村进行村集体经济补助，促进了6个村村集体经济发展，提升农户收入。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
对村集体经济组织的补助资金 |
＝600000元 |
600000 |
10 |
10 |
|
||||
|
收益脱贫人数 |
≥260人 |
260 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
对村集体收入增长 |
有所提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
对村集体经济组织的补助资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
对村集体经济组织的补助资金支出成本 |
≤600000元 |
600000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
对燕子河镇6个村集体产业发展作用 |
促进产业发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
受益群众 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
对村集体增收的可持续性 |
可持续 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥93% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
中央财政水利救灾资金(皖财农【2022】970) |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.007 |
0.007 |
0 |
10 |
0% |
0 |
|||||
|
其中：中央资金 |
0.007 |
0.007 |
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报29万元，用于水利救灾工作经费，报账水利救灾工作顺利完成。 |
本上年结转的70元已上划 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
中央财政水利救灾资金支付 |
≥290000元 |
70 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
水利救灾效果 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
水利救灾资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
水利救灾支出 |
≤290000元 |
70 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
水利救灾受益群众 |
≥50人 |
50 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
水利救灾后续可持续性 |
可持续 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥92% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
90 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
农村改厕及人居环境整治中用于农村户用厕所改造资金(金茶美【2022】25号)(金茶美【2022】25号) |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
37.845 |
37.845 |
37.845 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
37.845 |
37.845 |
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报200万元，用于补助2022年宅基地改革，以保障宅基地改革工申报297200元，用于农村改厕补贴，以提升农村人居环境。作的顺利 |
2023年燕子河镇完成农村改厕任务，且质量合格，受益群众人数达137人，改善了群众居住环境，增加了村庄整洁度，提升了群众幸福感和满意度 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
农村户用厕所改造资金 |
≤297200元 |
297200 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
农村户用厕所改造质量 |
良好 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
农村改厕及人居环境整治中用于农村户用厕所改造资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
农村户用厕所改造成本 |
≤297200元 |
297200 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
受益群众 |
≥137人 |
137 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
农村户用厕所改造可持续性 |
可持续 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥94% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
燕子河镇农村人居环境整治项目 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
17.07 |
17.07 |
17.07 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
17.07 |
17.07 |
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报20万元，用于燕子河镇人居环境整治工作经费，提升燕子河镇人居环境 |
2023年燕子河镇持续开展人居环境整治工作，整体环境得到提升，居民生活舒适度提升，群众满意度增加。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
燕子河镇农村人居环境整治工作覆盖率增长 |
≥10% |
10 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
燕子河镇2022年人居环境整治效果 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
燕子河镇农村人居环境整治项目支出成本 |
≤200000元 |
200000 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
受益群众 |
≥15人 |
15 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
燕子河镇人居环境改善 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意 |
≥90% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
燕子河镇改厕长效管护项目 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
4.539 |
4.539 |
4.539 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
|
|
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
4.539 |
4.539 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报50000元，用于燕子河镇改厕长效管护项目工作经费，保障燕子河镇改厕工作顺利进行 |
2023年燕子河镇全年对改厕项目进行管护，保障了改厕的后续维护。改善群众的使用感。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
燕子河镇改厕长效管护项目资金 |
≤50000元 |
50000 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
燕子河镇改厕长效管护项目范围覆盖率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
燕子河镇改厕长效管护项目支出成本 |
≤50000元 |
50000 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
收益群众 |
≥30人 |
30 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
农村改厕粪污清掏和维修等后续长效提升效果 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
大峡谷村生活污水处理项目资金-金茶美【2023】44号-皖财农【2022】1115号 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
97 |
97 |
96.587 |
10 |
100% |
9.96 |
|||||
|
其中：中央资金 |
|
|
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
97 |
97 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报970000元，用于支付大峡谷村生活污水处理项目资费用，资金拨付及时，对大峡谷村人居环境有所提升 |
大峡谷村生活污水处理项目的建设，提高了大峡谷村污水处理的项目，提升了大峡谷村的人居环境 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
完成净化槽数量 |
≥2个 |
2 |
10 |
10 |
|
||||
|
检查井数量 |
≥12个 |
12 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
污水处理效率 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
大峡谷村污水处理项目支出成本 |
≤970000元 |
970000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
对大峡谷人居环境 |
提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
受益群众 |
≥150人 |
150 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
大峡谷污水处理使燕子河镇环境 |
持续变好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
99.96 |
|
|||||
|
燕子河镇转移支付绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
农村改厕项目资金-金茶美【2023】44号-皖财农【2022】1115号 |
||||||||||
|
市级主管部门 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
预算执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
33.84 |
33.84 |
33.84 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：中央资金 |
|
|
|
﹣ |
|
|
|||||
|
省级资金 |
33.84 |
33.84 |
|
|
|
|
|||||
|
市级资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
申报33.84万元，用于燕子河镇农村改厕项目，提升燕子河镇农村居住环境 |
2023年燕子河镇农村改厕项目顺利完成，改善了燕子河镇居民居住环境，群众满意度增加。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
改厕池数量 |
≥100个 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
改厕工作完成质量 |
较好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
改厕支出总成本 |
≤338400元 |
338400 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
受益人数 |
≥100人 |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
对燕子河镇人居环境影响 |
持续改善 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
93 |
10 |
10 |
|
||||
|
分总 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|||||
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