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索引号：	11341426003240448H/202409-00046	信息分类：	其他,其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-09-10 08:33:15
发布机构：	金寨县燕子河镇	生成日期：	2024-09-10 08:33:15
来源单位：	金寨县燕子河镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县燕子河镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表
文号：		关键词：

金寨县燕子河镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

2024-09-10 08:33 来源：金寨县燕子河镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			燕子河镇村组道路项目资金-金财债【2023】30号
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	394.88	394.88	394.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	394.88	394.88	394.88	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报2400000元，用于建设燕子河镇村组道路，畅通来燕子河镇村组之间道路，提高群众出行便利程度。					建设燕子河镇村组道路，完善燕子河镇交通基础设施，提高群众出行的便利程度，提升群众幸福感、满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设村组道路		≥10条	10条	20	20
		质量指标	村组道路建设质量		合格	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	村组道路建设成本		≤4000000元	4000000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益村		≥8个	8个	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对后续群众出行影响		出行便利	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			燕子河镇村两委值班干部党风廉政建设风险保证金
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	77.64	77.64	77.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	77.64	77.64	77.64	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报77640元，用于发放燕子河镇廉政风险金，以保障燕子河镇村两委值班干部党风廉政建设风险保证金后续工作开展					燕子河镇廉政风险金已发放到位，增加燕子河镇村两委干部的党风廉政建设意识，激励来村两委干部工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燕子河镇廉政风险金发放村数量		＝14个村	14个村	20	20
		质量指标	廉政风险金发放时考核标准		标准合格	达成预期指标	10	10
		时效指标	廉政风险金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	燕子河镇村两委值班干部党风廉政建设风险保证金支出及成本		≤776400元	776400元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	燕子河镇村两委成员收益覆		≥90%	93%	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	燕子河镇村两委值班干部党风廉政建设风险保证金后续工作开展		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度度		≥90%	92%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			村集体经济发展项目-145
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报50000元，用于燕溪村村集体经济发展，推动燕溪村村集体经济的发展，带动产业发展。					对燕子河镇燕溪村村集体经济的发展起到了推动的作用，燕溪村村集体经济增长明显，村集体产业得到发展壮大。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	促进燕子河镇村集体经济发展数量		≥1个	1个	20	20
		质量指标	燕溪村集体经济发展效益		明显	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益群众数量		≥20人	21人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	村集体经济发展可持续年限		≥2年	2年	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	90.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			乡村基础设施建设费用
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为社会生产和居民生活提供公共服务工程设施，保障乡村社会经济活动正常进行					完善了燕子河镇乡村基础设施，为居民提供了较为完善的基础设施，为居民提供更加整洁，设施完善的居住环境，群众满意度和幸福度提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村基础设施建设数量		≥1个	1个	10	10
		质量指标	乡村基础设施建设完成度		≥80%	80%	10	10
		时效指标	乡村基础设施建设资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	乡村基础设施建设支出成本		≤600000元	600000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	受益群众		≥20人	23人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	乡村基础设施提高可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			安全生产工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	严格执行安全生产经费的使用，提高资金使用效率，强化安全生产基础设施建设，健全安全生产长期机制					燕子河镇2023年全年开展安全生产宣传和监督，建立来安全生产的长期机制。强化燕子河镇群众安全生产意识，减少安全生产事故发生率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产宣传次数		≥3次	3次	10	10
		质量指标	安全生产工作开展有效性		效果明显	达成预期指标	15	15
		时效指标	安全生产资金拨付的及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	安全生产工作经费		≤100000元	100000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保障全镇2023年生产工作安全		可以保障	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	完善安全生产制度		效果明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			大峡谷村生活污水处理项目资金-金茶美【2023】44号-皖财农【2022】1115号
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	97.00	97.00	96.59	10	99.57%	9.96
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	97.00	97.00	96.59	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报970000元，用于支付大峡谷村生活污水处理项目资费用，资金拨付及时，对大峡谷村人居环境有所提升					大峡谷村生活污水处理项目的建设，提高了大峡谷村污水处理的项目，提升了大峡谷村的人居环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成净化槽数量		≥2个	2个	10	10
		数量指标	检查井数量		≥12个	12个	10	10
		质量指标	污水处理效率		较高	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	大峡谷村污水处理项目支出成本		≤970000元	970000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对大峡谷人居环境		提升	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	受益群众		≥150人	150人	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	大峡谷污水处理使燕子河镇环境		持续变好	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	99.96

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			精神文明建设费用(文明创建等)
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过广泛开展文明创建活动，全面提升居民精神状态。抓好新时代文明实践中心建设，增强精神文明建设。资金拨付及时。					燕子河镇2023年全年广泛开展文明创建活动，提高群众参与积极性，全面提升居民精神状态，提高居民文明程度，居民精神面貌焕然一新，群众满意度较高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展精神文明建设活动次数		≥20次	20次	15	15
		质量指标	精神文明创建活动开展效果		明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	精神文明建设资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	文明建设活动举行成本		≤100000元	100000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	文明创建活动群众参与度		≥30%	30%	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	文明创建活动后续对群众思想影响力		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			乡村振兴工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障乡村振兴工作有序开展，资金支付及。					2023年全年燕子河镇持续有效开展乡村振兴工作，推动农村产业发展，带动村集体经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴活动开展次数		≥2次	2次	10	10
		质量指标	乡村振兴工作有序进行		有序进行	达成预期指标	15	15
		时效指标	乡村振兴工作经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	乡村振兴工作经费		≤150000元	150000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	乡村振兴效果		明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	乡村振兴可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			土地开发支出-耕地“进出平衡“复垦整治工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	62.26	62.26	62.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	62.26	62.26	62.26	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报622600元，用于燕子河镇耕地“进出平衡”工作经费，以保障本工作的顺利进行					燕子河镇进出平衡工作顺利开展，全年完成燕子河镇进出平衡任务，保障燕子河镇耕地的面积。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	追加耕地“进出平衡“复垦整治工作经费支出		≤622600元	622600元	10	10
		质量指标	复垦整治工作完成质量		较高	达成预期指标	15	15
		时效指标	复垦整治工作经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	复垦整治工作经费支出		≤622600元	622600元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	复垦土地利用率提升效果		较明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	复垦整治工作可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥91%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			办公设备购置
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.11	4.11	4.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	4.11	4.11	4.11	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报41079.85万元，用于燕子河镇2023年全年办公设备采购，以保障日常工作运转					燕子河镇2023年全年采购办公设备及时，保障了日常工作的正常开展，提高了工作效率，提升了工作积极性
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障燕子河镇政府平稳运转时长		≥1年	1年	15	15
		质量指标	办公物品购置质量		良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	购置物品验收后到日期时长		≤7天	7天	10	10
		成本指标	办公设备购置支出成本		≤41079.85元	41079.85元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	燕子河镇全镇工作正常开展保持社会稳定		得到保障	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	燕子河镇政府持续运转		稳定	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度		≥92%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年美丽乡村建设资金-金茶美【2023】72号
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.17	28.17	28.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.17	28.17	28.17	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请700000万资金，用于美丽乡村建设，项目建设程序规范，严格质量监管，在项目批复的建设时限内完成项目建设内容，资金拨付及时					燕子河镇美丽乡村建设项目建设完成，项目建设程序规范，提升了燕子河镇乡村环境的优美度，提升来居民幸福感和满意度，。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设文化广场		≥1处	1处	5	5
			建设排水沟长度		≥76米	76米	5	5
			建设块石挡墙体积		≥40立方米	40立方米	5	5
			建设微景点		≥3处	3处	5	5
			新建店招长度		≥240米	240米	5	5
			建设项目数量		≥4个	4个	5	5
		质量指标	建设内容质量		合格	达成预期指标	5	5
		质量指标	大峡谷村整体环境		提升	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	3	3
		时效指标	项目建设时限		≤5个月	5个月	2	2
		成本指标	建设项目资金拨付成本		≤700000元	700000元	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	大峡谷村公共服务设施		增加	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	收益人数		≥120人	120人	5	5
		生态效益指标	大峡谷河沟渠塘环境		变好	达成预期指标	5	5
			大峡谷村公共环境		提升	达成预期指标	5	5
			大峡谷河庭院环境		提升	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	项目使用时间		≥1年	1年	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			燕子河镇老有所学工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	燕子河镇完成所有老有所学活动，老人学员满意度高。资金拨付及时。					2023年度燕子河镇全年持续开展老有所学活动，丰富了燕子河镇老年人的生活，提升老年人的生活幸福度和满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老有所学活动全年开展次数		≥3次	3次	10	10
		质量指标	提高老人身心健康、文化水平效果		明显	达成预期指标	15	15
		时效指标	老有所学活动经费支付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	老有所学活动支出成本		≤240000元	240000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益老人数量		≥1150人	1150人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	老有所学活动对老人的影响		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	老人满意度		≥85%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			燕子河镇农村人居环境整治项目
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	17.07	17.07	17.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	17.07	17.07	17.07	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报20万元，用于燕子河镇人居环境整治工作经费，提升燕子河镇人居环境					2023年燕子河镇持续开展人居环境整治工作，整体环境得到提升，居民生活舒适度提升，群众满意度增加。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燕子河镇农村人居环境整治工作覆盖率增长		≥10%	10%	10	10
		质量指标	燕子河镇2022年人居环境整治效果		明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	燕子河镇农村人居环境整治项目支出成本		≤200000元	200000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	受益群众		≥15人	15人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	燕子河镇人居环境改善		效果明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			第三批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金-金财乡【2023】089号
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	113.20	113.20	113.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	113.20	113.20	113.20	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请来1131969.3元，用于补偿燕子河镇资源有偿退出宅基地农户，保障了宅基地自愿有偿退出工作的稳定进行。					2023年宅基地退出工作有序顺利进行，保障来宅基地退出群众的利益，保持社会平稳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燕子河镇农村宅基地自愿退出户数		≥20户	20户	10	10
		质量指标	农村宅基地自愿退出工作完成		及时	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	燕子河镇农村宅基地自愿有偿退出支付成本		≤1131969.3元	1131969.3元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	受益群众数		≥80人	80人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对后续工作的影响		持续推进	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿金
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	64.59	64.59	64.59	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	64.59	64.59	64.59	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报857200元，用于第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿，顺利完成第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿金工作，资金拨付及时。					2023年宅基地有偿退出工作顺利进行，宅基地退出群众得到补偿，保持社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燕子河镇2022年自愿有偿退出宅基地补助户数		≥8户	8户	10	10
		质量指标	自愿有偿退出宅基地工作进行		顺利无矛盾	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	补贴支出成本		≤85720000元	85720000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益户数		≥8户	8户	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	有偿退出宅基地工作		后期可持续进行	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥93%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			镇干下村就餐补助
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.80	6.80	6.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.80	6.80	6.80	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障镇干下村就餐，村级垫付镇干就餐款拨付及时					2023年镇干下村开展工作，就餐得到保障，燕子河镇干部与群众交流增加，对燕子河镇村各项工作进行支持，村工作效率增加。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	镇干下村人次		≥5000人次	5000人次	15	15
		质量指标	镇干下村提高村工作效率		较明显	达成预期指标	15	15
		时效指标	村级垫付餐券款拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	村垫付餐券支出成本		≤168000元	168000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	帮助村集体完成工作效率，加强村镇沟通		效果明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	村镇工作交流可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	村干满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			上年结转基本建设款
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.05	1.05	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	1.05	1.05	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报10521元，为上年结转资金，本年度全部支付完成					本年度项目完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结转上年基本建设资金		＝10521元	10521元	10	10
		质量指标	本年度支付目标		全部支付完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	支出成本		≤10521元	10521元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	燕子河镇基本建设		有所提升	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	资金支付时限		2023年度内	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	90.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			聘用人员支出(购买服务人员支出)
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障政府聘用人员工资及办公经费。					2023年政府聘用人员各项经费得到保障，各项工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提高工作完成效率		≥20%	20%	10	10
		质量指标	对人员缺乏部门工作岗位的填补效益		明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	聘用人员经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	聘用人员经费成本		≤850000元	850000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	增加工作效率		明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	完善各项制度		≥1次	1次	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			大峡谷村美丽乡村项目
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	133.00	133.00	123.68	10	92.99%	9.30
			其中：本年财政拨款	133.00	133.00	123.68	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报133万元，用于大峡谷村美丽乡村项目，改善群众居住环境，提升生活品质，资金拨付及时。					大峡谷美丽乡村项目建设完成，群众居住环境得到改善，生活品质得到提升，居民幸福度提升，群众满意度增加。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造厕所		≥1处	1处	10	10
		数量指标	新修生态护岸		≥50立方米	50立方米	10	10
		质量指标	改善群众居住环境		效果明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目支出总成本		≤1330000元	1330000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	受益群众		≥28人	28人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目使用年限		≥8年	8年	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10	10
总分							100	99.30

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目管理费(财农【2022】512号)
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报360000元，用于支付第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目管理费，保障第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目顺利和规范					2023年第一批衔接资金项目管理费已全部支付，项目实施规范，自己拨付及时。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目管理费		≤360000元	360000元	15	15
		质量指标	第一批衔接资金项目管理		严格	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目管理费支出总成本		≤360000元	360000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对社会稳定效果		有所提升	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目管理工作质量		质量保持	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年老有所学行动-改建老年学校资金-金教财-【2023】18号
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报50000元，用于根改建燕子河镇内的老年学校，促进燕子河镇老有所学活动进行					燕子河镇建设老年学校，为燕子河镇老年人提供来一个学习和活动的场所，丰富来老年人的生活和知识，增强了老年人的幸福感和满意度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老有所学活动辐射村数量		≥8个	8个	15	15
		质量指标	老有所学活动开展活动数量		≥3个	3个	15	15
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	老有所学行动支出成本		≤50000元	50000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益老人		≥10人	10人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对燕子河镇老有所学行动		持续促进	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村改厕及人居环境整治中用于农村户用厕所改造资金(金茶美【2022】25号)(金茶美【2022】25号)
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	37.85	37.85	37.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	37.85	37.85	37.85	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报297200元，用于农村改厕补贴，以提升农村人居环境。					2023年燕子河镇完成农村改厕任务，且质量合格，受益群众人数达137人，改善了群众居住环境，增加了村庄整洁度，提升了群众幸福感和满意度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村户用厕所改造资金		≤297200元	297200元	15	15
		质量指标	农村户用厕所改造质量		良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	农村改厕及人居环境整治中用于农村户用厕所改造资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	农村户用厕所改造成本		≤297200元	297200元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	受益群众		≥137人	137人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	农村户用厕所改造可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥94%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村“一事一议”奖补
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报800000万元，用于采购红薯苗，推动燕子河镇特色红薯产业发展					燕子河镇采购红薯苗58吨，分配到14个村，推动力燕子河镇红薯产业的发展，带动本镇经济增长，群众收入增加。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购红薯苗		≥58吨	58吨	10	10
			覆盖村数量		≥14个	14个	10	10
			采购红薯批数		≥2批	2批	10	10
		质量指标	采购红薯种苗质量		较好	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5
		时效指标	采购跨度时长		≥8个月	8个月	5	5
		成本指标	红薯种苗采购成本		≤800000元	800000元	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益脱贫人口		≥150人	150人	10	10
		社会效益指标	受益村数量		＝14个	14个	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目影响年限		≥1.5年	1.5年	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			退役军人事务及双拥工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障退役军人事务及双拥工作正常开展，资金拨付及时					2023年燕子河镇退役军人相关及双拥工作顺利进行，保障了退役军人的利益，也为征兵工作顺利开展打下好基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人事务及双拥相关工作完成率		≥85%	85%	10	10
		质量指标	保障退役军人事务及双拥工作运转		正常运转	达成预期指标	15	15
		时效指标	退役军人事务及双拥工作经费拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	退役军人事务及双拥工作经费成本		≤920000元	920000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保障退役军人权利，受益退役军人		≥20人	20人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	退役军人事务及双拥工作制度完善		≥1次	1次	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			上年结转政府性基金
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报3000元，为上年结转政府性基金，本年全部支付完毕					本年度支付农水改价3000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上年结转政府性基金		＝3000元	3000元	10	10
		质量指标	结转资金		＝3000元	3000元	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	支出成本		＝3000元	3000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保障全镇用水		稳定	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	资金支付时县		2023年度内	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	90.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			返还燕子河镇非税
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	204.75	204.75	204.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	204.75	204.75	204.75	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1					2023非税返还增加了燕子河镇镇收入，保障了燕子河镇正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	返还燕子河镇砂款金额		＝2047461.9元	2047461.9元	10	10
		质量指标	砂款返还资金及时性		及时	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	支出成本		＝2047461.9元	2047461.9元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	燕子河政府正常运转		保持	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	燕子河镇非税收入规范性		规范	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年度大学生入伍新兵奖励金-金财乡【2023】068号
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报80000元，用于奖励2022年燕子河镇大学生新生入伍人员，推动我镇征兵事务的顺利进行与发展					奖励燕子河镇大学生入伍，推动了燕子河镇大学生入伍的积极性，推动了我镇征兵事务的顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年度燕子河镇新兵入伍人数		＝8人	8人	10	10
		质量指标	2022年大学生新兵入伍工作		顺利完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	2022年度新兵入伍奖励金支出成本		＝80000元	80000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	解决大学生就业问题		效果明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对2023年大学生新兵入伍工作影响		良性且持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			县级衔接资金安排-燕子河镇特色农产品深加工项目
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	240.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	240.00	240.00	240.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报2400000元，用于发展燕子河镇农产品深加工，达到推动机构燕子河镇农产品深加工发展，带动村集体经济发现效果					燕子河镇农产品深加工项目建设完成，推动了燕子河镇农产品的发展，带动本镇经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	带动村集体经济村个数		＝2个	2个	10	10
		质量指标	推动特色产业发展力度		力度较大	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	特色农业产品深加工支出成本		≤2400000元	2400000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益脱贫人口		≥15人	15人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目分红年限		≥4年	4年	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			县级衔接补助专项资金-第一批衔接补助及统筹整合资金项目管理费-金财乡振【2023】184号
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.29	19.29	19.29	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.29	19.29	19.29	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报192900元，用于燕子河镇第一批衔接补助及统筹整合资金项目管理，保障燕子河镇第一批衔接资金项目顺利合规进行					2024年燕子河镇第一批衔接补助及统筹整合资金项目均进行项目管理，保障第一批衔接补助及统筹整合资金项目合规进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一批衔接补助及统筹整合资金项目管理费		≥192900元	192900元	10	10
		质量指标	第一批衔接补助及统筹整合资金项目管理		管理严格	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	项目管理资金拨付成本		≤192900元	192900元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对社会稳定保持		促进	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对后续项目管理工作作用		促进	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			燕子河镇第二批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.83	7.83	7.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	7.83	7.83	7.83	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报78317元，用于宅基地自愿有偿退出补偿，保障宅基地有偿退出工作顺利进行					燕子河镇2023年宅基地自愿有偿退出工作顺利开展，补偿款均发放到位，对自愿有偿退出群众进行补偿，减少来社会不安定因素，增加群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燕子河镇第二批农村宅基地自愿有偿退出户数		≥5户	5户	10	10
		质量指标	燕子河镇第二批农村宅基地自愿有偿退出补偿工作		顺利完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	燕子河镇第二批农村宅基地自愿有偿退出补偿款		≤78317元	78317元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益群众		≥10人	10人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	农村宅基地自愿有偿退出工作		后续影响良好	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			基层人武专项工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障人武工作顺利进行，完成兵役登记，兵员征集，民兵训练工作。					2023年燕子河镇人武工作顺利进行，完成兵役登记，兵员征集，民兵训练等均完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成民兵集训次数		≥3次	3次	10	10
		质量指标	基层人武征兵工作完成合格度		≥80%	80%	10	10
		时效指标	基层人武专项经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	基层人武专项经费支出成本		≤100000元	100000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	征兵工作覆盖率		≥60%	60%	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	基层人武工作可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中央衔接资金中安排用于大峡谷村村集体经济项目(皖财农【2023】438号)
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报500000万，用于大峡谷村村集体经济项目，带动农户及村集体经济增收，资金拨付及时					大峡谷村集体经济项目的完成，带动了大峡谷村村集体经济发展，村民收入增加，带动了大峡谷村旅游的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大峡谷村集体经济收入增收		≥500000元	500000元	10	10
		质量指标	带动大峡谷村集体经济收入效果		效果明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	项目支出成本		≤500000元	500000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益脱贫人口		≥60人	60人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目使用年限		≥7年	7年	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年燕子河镇信用礼包采购资金
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	3.50	3.50	3.50	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报35031元，用于采购2022年信用礼包					2022年信用礼包支付完毕，保障了燕子河镇2023年信用力礼包使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年采购信用礼包次数		≥1次	1次	10	10
		质量指标	信用礼包采购满意度		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	2022年燕子河镇信用礼包采购支出成本		≤35031元	35031元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对社会稳定起到的效果		促进	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对今后工作的效果		促进	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			追加耕第二批''进出平衡"复垦整治工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	64.90	64.90	64.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	64.90	64.90	64.90	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报649000元，用于耕地复垦工作经费，保障燕子河镇耕地复垦工作完成					2023年耕地复垦工作全部完成。保障了燕子河镇耕地的面积，保障了燕子河镇的农业耕种。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地复垦面积		≥120平方米	120平方米	10	10
		质量指标	耕地复垦工作完成质量		较高	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	耕地复垦第二批支出成本		≤649000元	649000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益群众		≥200人	200人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	耕地复垦工作影响		较长	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年乡镇财政资金监管工作经费-根据省财政厅皖财乡【2022】244号和领导批示下达
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	3.00	3.00	3.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报30000元，永远燕子河镇财政监督工作经费，以保障燕子河镇财政工作的正常运转					2023年全年财政监督工作顺利进行，保障了燕子河镇财政支出的合理性、合规性、合法性。加大资金利用的效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年乡镇财政资金监管工作经费		＝30000元	30000元	10	10
		质量指标	燕子河镇资金监管力度		增加	达成预期指标	10	10
		时效指标	燕子河镇财政资金监管工作经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	燕子河镇财政资金监管工作经费成本		≤30000元	30000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	燕子河镇财政资金使用公开次数		≥5次	5次	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	资金监管可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥91%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村改厕项目资金-金茶美【2023】44号-皖财农【2022】1115号
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	33.84	33.84	33.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	33.84	33.84	33.84	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报33.84万元，用于燕子河镇农村改厕项目，提升燕子河镇农村居住环境					2023年燕子河镇农村改厕项目顺利完成，改善了燕子河镇居民居住环境，群众满意度增加。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改厕池数量		≥100个	100个	10	10
		质量指标	改厕工作完成质量		较好	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	改厕支出总成本		≤338400元	338400元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	受益人数		≥100人	100人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对燕子河镇人居环境影响		持续改善	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			新农合、新农保经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报70000元，用于农户医保农保相关经费开支，报账2023年医保农保工作顺利进行，提升参保率					2023年度，燕子河镇积极宣传医保政策，积极进行医保和农保的收取，提升了农保和医保的知晓率和参与度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新农合、新农保覆盖率		≥80%	80%	10	10
		质量指标	新农合、新农保工作完成率		≥80%	80%	10	10
		时效指标	新农合、新农保经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	新农合、新农保支出成本		≤70000元	70000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	群众受益覆盖率		≥80%	80%	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	群众缴农保、医保可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村综合改革示范点补助
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	20.00	20.00	20.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报200000元，用于农村改厕工作经费，改善燕子河镇人居环境。					2023年全年燕子河镇开展农村改厕工作，改善燕子河镇人居环境，提升居民幸福感和满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村综合改革示范试点补助		≤200000元	200000元	10	10
		质量指标	农村改厕验收质量合格率		≥85%	85%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	改厕支付成本		≤200000元	200000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	改善人居环境效果		明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	改厕持续时长		≥2年	2年	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			第一批中央专项衔接资金-闻家店村集体经济项目(皖财农【2022】1232号)
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	74.33	74.33	74.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	74.33	74.33	74.33	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报750000元，用于新建红薯育苗基地20亩，实现村集体经济发展，促进群众产业增收，资金拨付及时					2023年燕子河镇新建红薯育苗基地20亩，增加燕子河村集体经济收入，增加红薯产量，增加群众收入，促进燕子河镇特色红薯产业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建红薯育苗基地面积		≥20亩	20亩	10	10
		质量指标	红薯增产率		≥10%	10%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	闻家店村集体经济支出成本		≤750000元	750000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	受益群众		≥30人	30人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目使用年限		≥5年	5年	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			村级支出
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	298.80	298.80	298.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	298.80	298.80	298.80	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保证每月村干部工资正常发放					2023年全年燕子河镇村干工资和费用正常发放。保障来村级运转，加强基层治理。保障了社会治安
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证村干工资正常发放月数		＝12月	12月	10	10
		质量指标	村干工资发放		按时发放	达成预期指标	10	10
		时效指标	村干工资拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	村干工资发放钱数		≤2988000元	2988000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保障村级运转，服务群众覆盖率		≥65%	65%	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	村级运转可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			平安创建综治信访维稳工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.78	8.78	8.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.78	8.78	8.78	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	推动综合治理，督促行业主管部门切实履行自身职责，积极开展对扫黑除恶专项斗争，加强综治维稳，做好信访工作。					2023年燕子河镇持续开展综合治理，扫黑除恶等宣传，加强来社会的稳定程度，减少信访案件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平安创建综治信访维稳次数		≥3次	3次	10	10
		质量指标	平安创建综治信访维稳工作效果		显著	达成预期指标	10	10
		时效指标	平安创建综治信访维稳工作经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	平安创建综治信访维稳工作支出成本		≤300000元	300000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	增加社会稳定度效果		明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	保持社会稳定持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年土地整治项目乡村包干费用
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	475.15	475.15	475.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	475.15	475.15	475.15	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报62648元，用于燕子河镇耕地平衡补助经费，保障燕子河镇耕地平衡工作顺利进行					2023年燕子河镇耕地平衡工作得到保障，相关工作顺利进行，全年耕地平衡工作任务顺利完成，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治分布村个数		＝14个村	14个村	10	10
		质量指标	土地整治项目完成质量		较好	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	土地整治乡镇包干费用支出总成本		≤6264800元	6264800元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	燕子河镇平整耕地增加		增多	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	燕子河镇被整治耕地		后续可使用	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			燕子河镇土地整治项目包干费用(预拨)
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报8000000元，用于开展我镇土地整治工作，让我镇土地整治工作顺利进行，相关工作经费拨付及时					2023年我镇开展土地治理工作，相关工作经费得到保障，任务顺利完成，土地更加平整，促进本地农业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成旱改水面积		≥45.94亩	45.94亩	10	10
		质量指标	土地整改验收率		≥80%	80%	10	10
		时效指标	资金拨付及时		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	土地整改包干费用支出成本		≤8000000元	8000000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	新增耕地面积		≥300亩	300亩	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	新增耕地后续增加粮食产值		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			对燕子河镇6个村村集体经济组织的补助
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	41.12	41.12	41.12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	41.12	41.12	41.12	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报60万元，用于燕子河镇6个村村集体经济组织的补助，促进燕子河镇村集体经济发展，带动6各村产业发展，提升农户收入。					2023年用本资金对燕子河镇6个村进行村集体经济补助，促进了6个村村集体经济发展，提升农户收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对村集体经济组织的补助资金		＝600000元	600000元	10	10
		数量指标	收益脱贫人数		≥260人	260人	10	10
		质量指标	对村集体收入增长		有所提升	达成预期指标	10	10
		时效指标	对村集体经济组织的补助资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	对村集体经济组织的补助资金支出成本		≤600000元	600000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对燕子河镇6个村集体产业发展作用		促进产业发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	受益群众		≥500人	500人	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对村集体增收的可持续性		可持续	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥93%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农业生产种苗专用经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	推动燕子河镇小香薯等农业的发展，打造以小香薯产业的特侧的特色农业小镇					2023年我镇采购香薯苗，推动来燕子河镇小香薯等农业的发展，打造以小香薯产业的特色产业小镇。推动燕子河镇农业发现，带动村集体经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燕子河镇小香薯等种苗覆盖村数量		＝14个	14个	10	10
		质量指标	燕子河镇小香薯产业质量提升程度		明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	种苗资金拨付及时性，不影响种植季节种苗购买进度		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	燕子河镇种苗投入资金		≤200000元	200000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	燕子河镇小香薯等产量及销售量		实现增长	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	受益群众覆盖率		≥30%	30%	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年农村饮水工程维修养护资金-金水【2023】47号
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报11万元，用于维修燕子河镇水厂出现的问题，更换净化药剂，破损的供水管材及水厂零件，保障燕子河镇用水的稳定和安全。					2023年燕子河镇持续维修水厂出现的问题，保障水厂的正常运行，保障群众日常用水，保障了燕子河镇用水的安全和稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护工程数量		≥13处	13处	10	10
		质量指标	2023年全年燕子河镇饮水安全		得到保障	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	维修养护资金支出成本		≤110000元	110000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保障饮水人数		＝32108人	32108人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	农村饮水工程年维修次数		≥8次	8次	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			国家安全和保密工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	做好保密工作，保障国家安全，全年保密内容无泄漏，保密工作经费拨付及时					2023年保密工作顺利开展，保密程度较高，保障了资料的安全，保障了国家的安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保密工作保障完成时长		＝12月	12月	10	10
		质量指标	保密文件泄露率		＝0%	0%	10	10
		时效指标	保密工作经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	保密工作经费成本		≤20000元	20000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	安全保障工作覆盖率		全覆盖	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	保密工作可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			民生工程管护费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	进一步落实以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果运用为保障的民生工程绩效管理评价制度，不断巩固提升民生工程惠民功效。					2023年燕子河镇持续开展民生工程管护工作，保障各项民生工程的开展，群众对民生工程的满意度增加。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民生工程管护时长		＝12月	12月	10	10
		质量指标	民生工程管护有效性		明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	民生工程管护资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	民生工程管护相关工作支出成本		≤150000元	150000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	群众受益覆盖率		≥65%	65%	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	民生工程受益可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年度政协联络室工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.55	0.55	0.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.55	0.55	0.55	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报30000万元用于2023年度政协联络室工作经费，以保障2023年政协联络室工作正常运转					2023年燕子河镇政协联络室各项工作均顺利开展，保障各项工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燕子河镇2022年度政协联络室工作经费		≤30000元	30000元	10	10
		质量指标	燕子河镇2022年度政协联络室工作完成质量		完成质量较高	达成预期指标	10	10
		时效指标	燕子河镇2022年度政协联络室工作经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	燕子河镇2022年度政协联络室相关费用支出成本		≤30000元	30000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	燕子河镇2022年度政协联络室工作对社会影响		积极	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	燕子河镇2022年度政协联络室工作的可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥93%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			工会活动经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障工会活动正常开展，确保资金合理有效支出。					2023年燕子河镇工会活动正常开展，保障了镇工会成员的福利支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工会活动举行次数		≥5次	5次	10	10
		质量指标	工会保障工会成员利益		保障	达成预期指标	10	10
		时效指标	工会活动经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	工会活动支出成本		≤150000元	150000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	工会活动成效		显著	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	工会活动完整性		完整	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	工会成员满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			燕子河镇村组道路提升项目(公路建设)
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报300万元，用于提升燕子河镇道路，提高燕子河镇群众出行便利程度，提升道路品质					燕子河镇道路提升项目已经完成，提高了燕子河镇群众出行便利程度，提升了道路品质。加强了燕子河镇道路基础设施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燕子河镇村组道路提升项目资金		≤3000000元	3000000元	10	10
		质量指标	燕子河镇村组道路提升项目提升道路品质		效果明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	燕子河镇村组道路提升项目资金拨付		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	燕子河镇村组道路提升项目成本		≤3000000元	3000000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	燕子河镇村组道路提升项目受益群众		≥300人	300人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	燕子河镇村组道路提升可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥94%	95%	10	10
总分							100	90.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			卫生健康及人口管理服务经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	卫生健康及人口管理服务经费，加强公共卫生防疫体系建设，加强人口管理。					2023年燕子河镇持续开展卫生健康及人口管理工作，加强公共卫生防疫体系建设，加强人口管理，使社会更加稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控管护率		≥98%	98%	10	10
		质量指标	卫生健康及工作成效		显著	达成预期指标	10	10
		时效指标	对疫情情况的反映		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	卫生健康及人口管理服务支出成本		≤200000元	200000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	卫生健康及收益群众		≥50人	50人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	卫生健康及人口管理服务工作的可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村生态环境治理及环境保护经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	丰富环境整治经验，不断巩固成果，提升治理水平，建立完善长效管护机制，努力实现环境整治。					2023年燕子河镇持续开展环境治理工作，丰富来环境整治经验，提升了燕子河镇整体的环境，为群众提供了良好居住环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村生态环境治理覆盖率		≥75%	75%	10	10
		质量指标	农村生态环境治理及环境保护成效		显著	达成预期指标	10	10
		时效指标	农村生态环境治理及环境保护经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	农村生态环境治理及环境保护支出成本		≤200000元	200000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	燕子河镇环境改善成果		显著	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	燕子河镇环境及生态的可持续发展性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年中央财政农村宅基地制度改革试点补助预拨资金
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.87	18.87	18.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	18.87	18.87	18.87	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报200万元，用于补助2022年宅基地改革，以保障宅基地改革工作的顺利					2022年宅基地改革补偿资金全部支付完毕，保障了2023年宅基地改的各项工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	皖财农【2022】386号，2022年中央财政农村宅基地制度改革试点补助预拨资金		＝2000000元	2000000元	10	10
		质量指标	宅基地制度改革成效		明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	皖财农【2022】386号，2022年中央财政农村宅基地制度改革试点补助预拨资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	皖财农【2022】386号，2022年中央财政农村宅基地制度改革试点补助预拨资金支出成本		≤2000000元	2000000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	受益群众		≥30人	30人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	皖财农【2022】386号，2022年中央财政农村宅基地制度改革试点补助预拨资金可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥94%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			村级运转经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	152.20	152.20	152.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	152.20	152.20	152.20	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保证个村运转，进一步晚上村级组织运转经费资金分配、管理制度等，加强项目实施管理，强化财政支出绩效支出绩效理念，提高资金使用效率。					2023年全年燕子河镇14个村运转得到保障，各项工作顺利开展，村级管理制度更新，工作效率提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级工作完成度		≥90%	90%	10	10
		质量指标	村级对任务完成质量		较好	达成预期指标	10	10
		时效指标	村级办公经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	村级办公经费		≤1522000元	1522000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	服务群众覆盖率		≥70%	70%	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	村级工作制度完善次数		≥2次	2次	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村户用厕所改造资金
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.31	10.31	10.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	10.31	10.31	10.31	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报15200元，用于燕子河镇农村改厕工作经费，以保障改厕工作的正常进行					2023年燕子河镇开展农村改厕工作，改善了燕子河镇人居环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改厕户数		≥40户	40户	10	10
		质量指标	改厕质量检测合格率		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	本次改厕总支出成本		≤151200元	151200元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	改厕受益户数		≥40户	40户	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	改厕后可使用年限		≥3年	3年	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村道路管护费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障农村道路日常管护工作，保障道路畅通，资金拨付及时。					2023年全年燕子河镇持续开展农村道路日常管护工作，保障了燕子河镇畅通，群众出行畅通，交通更加便利，促进本地经济增长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村道路管护费覆盖率		≥90%	90%	10	10
		质量指标	农村道路管护合格率		≥75%	75%	10	10
		时效指标	农村道路管护资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	农村道路管护费用支出成本		≤100000元	100000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	群众受益覆盖率		≥50%	50%	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	农村道路管护工作的可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村饮水工程维修养护项目(金水【2022】87号)
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	39.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	39.00	39.00	39.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报390000万元，用于燕子河镇农村饮水维护，保障2023年燕子河镇农村饮水安全					2023年全年燕子河镇持续进行各处饮水设施维护，保障了燕子河镇饮水安全，增加了群众的满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农业科非部门预算----“农村饮水安全工作维修养护”中安排用于农村饮水工程维修养护项目支出		≤390000元	390000元	10	10
		质量指标	农村饮水安全工作维修养护”中安排用于农村饮水工程维修养护项目工程质量		较高	达成预期指标	10	10
		时效指标	农村饮水安全工作维修养护”中安排用于农村饮水工程维修养护项目资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	农农村饮水安全工作维修养护”中安排用于农村饮水工程维修养护项目成本		≤390000元	390000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	农村饮水安全工作维修养护”中安排用于农村饮水工程维修养护项目收益群众		≥100人	100人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	农村饮水安全工作维修养护”中安排用于农村饮水工程维修养护项目后续可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥93%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			就业及人口管理工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	提升就业质量，建立毕业生就业追踪调查，了解我镇人口分布及就业情况，宣传就业政策，鼓励创业，带动就业。					2023年全年燕子河镇积极宣传就业政策，鼓励群众就业，和县里企业对接，争取优质就业机会，增加了燕子河镇的就业率，提升就业质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展就业政策宣传活动		≥2次	2次	10	10
		质量指标	提升就业创业质量		效果明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	开展就业及人口管理工作成本		≤70000元	70000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	职业培训、就业动员等活动效果		明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	燕子河镇就业率		稳步增长	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			文化体育团队扶持及活动开展经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障燕子河镇文化体育活动的正常开展，资金拨付及时，扶持燕子河镇体育文化团队					2023年全年燕子河镇持续开展文化体育活动，丰富了燕子河镇群众的活动，增强了燕子河镇群众的体魄。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年举行体育文化活动次数		≥3次	3次	10	10
		质量指标	体育文化活动群众参与度		≥40%	40%	10	10
		时效指标	文化体育活动资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	文化体育活动资金支出成分		≤180000元	180000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	扶持文化体育团队个数		≥1个	1个	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	文化体育活动带来的影响可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			燕子河镇改厕长效管护项目
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.54	4.54	4.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	4.54	4.54	4.54	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报50000元，用于燕子河镇改厕长效管护项目工作经费，保障燕子河镇改厕工作顺利进行					2023年燕子河镇全年对改厕项目进行管护，保障了改厕的后续维护。改善群众的使用感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燕子河镇改厕长效管护项目资金		≤50000元	50000元	10	10
		质量指标	燕子河镇改厕长效管护项目范围覆盖率		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	燕子河镇改厕长效管护项目支出成本		≤50000元	50000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益群众		≥30人	30人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	农村改厕粪污清掏和维修等后续长效提升效果		明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中央衔接资金中安排用于美丽乡村基础设施建设(皖财农【2023】438号)
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	203.96	203.96	203.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	203.96	203.96	203.96	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报2140000元，用于燕子河镇美丽乡村基础设施建设，改善脱贫户生活条件，提升生活质量，资金拨付及时					燕子河镇美丽乡村基础设施建设项目顺利完成，加强了燕子河镇基础设施建设，改善了群众居住条件，提升来生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成居民点配套		＝8处	8处	15	15
		质量指标	改善脱贫户生活条件		效果明显	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目支出成本		≤2140000元	2140000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	收益脱贫人口		≥750人	750人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目使用年限		≥14年	14年	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中央财政水利救灾资金(皖财农【2022】970)
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.01	0.01	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.01	0.01	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报29万元，用于水利救灾工作经费，报账水利救灾工作顺利完成。					本上年结转的70元已上划
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央财政水利救灾资金支付		≥290000元	70元	10	10
		质量指标	水利救灾效果		明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	水利救灾资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	水利救灾支出		≤290000元	70元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	水利救灾受益群众		≥50人	50人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	水利救灾后续可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	90.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			大峡谷小河地质灾害治理专项经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障大峡谷小河地质灾害治理专项经费，资金拨付及时，绩效监控严格					燕子河镇大峡谷小河地质灾害的治理，保障了大峡谷群众的安全，增加了群众的幸福度和满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大峡谷小河地质灾害治理次数		≥2次	2次	10	10
		质量指标	大峡谷小河地质灾害之利率		≥40%	40%	10	10
		时效指标	大峡谷小河地质灾害治理专项经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	大峡谷小河地质灾害治理专项工作成本		≤500000元	500000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	小河地质灾害治理受益群众		≥30人	30人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	小河地质灾害治理效果的可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			应急管理工作经费(防汛抗旱、防灾救灾、防火消防等)
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	落实防汛抗旱等应急处置责任，增强工作领导，加强预案建设，加强防御知识宣传。					2023年全年我镇开展应急知识宣传，落实防汛、防火等应急处理责任，加强了预案建设，增强了群众的应急知识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理应急事件		≥2次	2次	10	10
		质量指标	应急工作宣传开展有效性		效果明显	达成预期指标	15	15
		时效指标	应急工作资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	应急工作经费		≤100000元	100000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	应急救灾知识宣传效果		明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	应急工作预案完善次数		≥1次	1次	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			人大工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全镇2023年人大工作的顺利进行，资金拨付及时					2023年燕子河镇人大工作顺利开展，人大代表各项权利得到保障，各种提议讨论充分，人大职能得到体现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全镇人大代表数量		≥72人	72人	15	15
		质量指标	燕子河镇人大工作		顺利进行	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	人大工作支出成本		≤80000元	80000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	社会人士占比率		≥8%	8%	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	人大工作后续开展的可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			档案整理工作经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保证燕子河镇2023年档案管理工作顺利完成，经费拨付及时。					2023年燕子河镇档案管理相关工作顺利进行，档案管理更加规范，更加现代化，提高了翻阅档案的效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障档案整理工作时长		＝12月	12月	10	10
		质量指标	档案整理工作完成质量		较好	达成预期指标	10	10
		时效指标	档案整理工作经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	档案整理工作成本		≤80000元	80000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保证档案完整性		较完整	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	档案完整，后续工作使用档案可持续性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			政府运转办公经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	187.90	187.90	187.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	187.90	187.90	187.90	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障政府办公及运转正常，资金拨付及时					2023年政府各办公室正常运转，保障了燕子河镇各办公室的办公效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障政府运转时长		＝12月	12月	10	10
		质量指标	提高政府办公效率		明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	运转经费支出成本		≤2900000元	2900000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	解决社会矛盾纠纷次数		≥5次	5次	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	政府运转经费支出制度完善程度		较完善	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			教育专项经费
主管部门			116-金寨县燕子河镇人民政府			实施单位	116001-金寨县燕子河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障燕子河镇教育宣传活动的进行，资金拨付及时					2023年燕子河镇广泛开展教育宣传相关活动，向镇内学生学生宣传关于安全、健康、防诈骗等知识，覆盖率高，丰富了学生的课余活动，同时也提高了学生的防骗意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教育相关活动进行		≥6次	6次	10	10
		质量指标	学校宣传活动效果		显著	达成预期指标	10	10
		时效指标	教育活动经费拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	教育相关活动全部支出成本		≤200000元	200000元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	燕子河镇受益学生覆盖率		≥80%	95%	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	教育宣传效果后续可持续影响性		可持续	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

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