吴家店镇人民政府2023年项目支出绩效自评表和自评报告

吴家店镇古堂村中药材加工厂项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：着眼区域经济全面发展，以药代旅，以旅促药，华润三九（六安）中药材产业发展有限公司与吴家店镇政府发挥各自优势，以吴家店华润希望小镇所处地古堂村为中心基地，发展以野菊花为主导，其他中药材为辅。以中药材全产业链发展与旅游相结合的药旅融合项目应运而生。野菊花是“华润三九医药股份有限公司”拳头产品“999感冒灵颗粒”的主要原材料之一，年用量在8000吨以上，华润三九（六安）中药材产业发展有限公司（以下简称“六安三九”）为华润三九全资子公司，主要承接华润三九中药材种植、供应、中药饮片内部供应等业务。

2、主要内容：建设中药材加工厂房3000平方，带动周边农户经济发展，受益脱贫人口300人，厂房预计使用10年。

3、资金投入及使用情况：项目资金来源农业科非部门预算“县级衔接补助专项资金”，共计500万元，资金共执行500万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：2023年吴家店镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目严格执行项目有关制度规定，做到制度健全、管理规范、核算规范。完成钢结构厂房的扩建,通过原料收购，就业务工等方式带动农户及村集体增收，受益脱贫人口300人，项目使用年限10年的年度的总体目标，资金支出达到序时进度。

2、阶段性目标。通过收购野菊花为主，其他中药材为辅，带动镇域内野菊花种植户增加收入，加工厂建设完成后提供就业岗位200个，增加农户家庭收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

听取镇项目办工作人员介绍古堂村中药材加工厂情况，全面总结项目资金使用情况，完成年度预设指标，资金支出达到序时进度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

 本次项目绩效评价遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用集中座谈的方式，同时辅之以资料分析等评估方式，对项目的相关性、可行性和持续性等方面进行全面评估。主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法综合进行论证，根据预设绩效指标完成情况进行评分，指标完成情况低于60%均评为不合格，并要求及时加以纠正。

（三）绩效评价工作过程。

1、 准备阶段：成立以分管领导为组长，以各相关单位负责人为成员的绩效评估小组，对古堂村中药材加工厂制定绩效评估方案。

2、组织实施评估：召开评估小组会议，各相关单位负责人 参加，听取了镇项目办工作人员介绍古堂村中药材加工厂情况，同时进行现场评议。

3、汇报绩效评估结论：完成最终评估报告，提出评估结论意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

吴家店镇坚持绿水青山就是金山银山的理念，以乡村振兴为统领，整合各类资金，不断打造和提升古堂村的产业发展，深受广大群众好评。为促进乡村振兴做强产业发展，增加农民收入，提高群众满意度和幸福感，结合实际经研究，实施古堂村中药材加工厂项目建设，年初设定绩效目标均按时完成，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。根据我镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目相关制度，严格执行项目建设。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。

（二）项目过程情况。古堂中药材加工厂共计投入资金500万元，建设中药材加工厂房3000平方，项目资金使用严格按照省、市、县财政局及乡村振兴局的文件要求执行。项目资金专项存储、专款专用，资金列支采用报账制。项目实施结束后，经主管部门验收再根据审计金额据实支付。项目配套过程中，加强项目配套的全过程监管，结余资金均上划县财政，确保项目资金无挤占、挪用、截留、置换等违规行为发生。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：扩建钢结构厂房面积年初目标设定为3000平方米，实际完成3000平方米；数量指标已完成。

2、质量指标：厂房验收合格率100%。

3、时效指标：项目配套完成时间目标设定为2023年9月30日前完成，实际完成时间为2023年9月16日，在设定指标时间内建成。

4、成本指标：钢结构厂房成本为每平方米造价小于或等于1700元，实际钢结构厂房成本为每平米造价为1463元；环氧地坪(自流坪地面）成本为每平方米造价小于或等于146元，环氧地坪(自流坪地面）成本为每平米造价为142元。完成了设定指标。

（三）项目效益情况。

1、社会效益目标：受益脱贫人口300人，实际受益人口310人，项目使用10年，完成了设定目标。

2、可持续影响指标：带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展，实现村集体经济大幅增收。

五、主要经验及做法

1、建立完善绩效结果反馈整改制度，项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，通过优化设计、改进工艺，降低成本，项目实施过程中如若发现偏离绩效目标情况将及时纠正。古堂村中药材加工厂未发生偏离绩效目标的情况。

2、全面推行预算绩效目标管理，运用科学合理评估方法，就立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等进行客观、公正的评估。根据相关法律、法规、规章以及各级党委、政府有关文件等为依据开展。

六、存在问题及原因分析

我镇项目实施均严格按照文件制度执行，项目实施完成情况良好，但还存在一下需要改进的地方：一是少数项目实施时间较长，资金支出进度较慢，下一步一要加强资金使用管理，严格按照预算规定进行资金的审核、支付及财务核算二是项目建设完成后，后期管护运行不到位，下一步需要完善各项运行管护制度，落实管护责任，保证项目正常运转，发挥长期效益。

七、有关建议

1、建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

    2、要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。

    3、建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

    4、继续按中央八项规定、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理；对各项任务的完成认真跟踪落实；按责任分工到人，使有限的工作经费发挥最实在的效益。

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