吴家店镇人民政府2023年度转移支付绩效自评表和自评报告

吴家店镇转移支付2023年度绩效自评报告

    一、绩效目标分解下达情况

（一）下达吴家店镇转移支付预算和绩效目标情况。

2023年，下达吴家店镇转移支付预算项目7个，指标金额1524.18万元，已批计划数1524.18万元，其中中央级下达资金223.09万元，省级下达资金1219.39万元，市级下达资金81.7万元。7个转移支付预算项目按照实际情况分别设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标，各项指标均能根据项目实施内容、施工进度、资金拨付进度全部完成，获得参与群众的高度认可。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

下达吴家店镇转移支付7个预算项目均为当年预算项目，指标金额为1524.18万元，已支付1524.18万元，执行率为100%。具体项目分别为：

1、2023年美丽乡村建设资金项目，主要为整治提升长源村和石佛村人居环境，下达指标金额117万元，已支付117万元，执行率100%，绩效目标全部完成；

2、第五批结余资金项目，主要为改造扩建古堂村中药材加工厂和提升穿石庙红色旅游线路，下达指标金额387.18万元，已支付387.18，执行率100%，绩效目标全部完成；

3、第四批财政衔接资金村集体经济项目，主要为发展松子关村和东高村村集体经济项目，下达指标金额100万元，已支付100万元，执行率100%，绩效目标全部完成；

4、耕地保护激励资金，主要为提升配套镇域内受益耕地和基本农田，下达指标金额100万元，执行率100%，绩效目标全部完成；

5、长源村美丽乡村项目，主要为提升整治长源村人居环境，完善公共基础设施，下达指标金额40万元，执行率100%，绩效目标全部完成；

6、杨柳河河道综合治理工程，主要为修建堰坝和整治河道，提升抗洪防灾能力，下达指标金额650万元，执行率100%，绩效目标全部完成；

7、石佛村美丽乡村项目，提升整治石佛村人居环境，完善公共基础设施，下达指标金额130万元，执行率100%，绩效目标全部完成；

    二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2023年转移支付预算项目工作经费分别来自中央、省、市财政，指标金额1524.18万元，已批计划数，资金到位率100%，分别按用款计划分期分批拨付。

2.项目资金执行情况分析。资金使用严格遵守财经法规和各项财务规定，专款专用，截止2023年底，转移支付预算项目共支出资金1524.18万元，资金使用与项目内容高度吻合。

3.项目资金管理情况分析。项目经费严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，按照金寨县财政局印发有关文件、通知精神执行，做到合法、合规使用资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

下达吴家店镇7个转移支付预算项目围绕项目主要建设内容，均设定了年度总体目标，编制了具体绩效目标。从项目实施完成情况来看，吴家店镇出色的完成了项目年度总目标和具体明细指标，筑牢了基础工程，乡村振兴持续增效，乡村面貌焕然一新，公共服务功能更加完善。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。分别按7个转移支付项目绩效目标表中的各项数量指标全部完成任务，完成情况较好。

（2）质量指标。新建道路工程验收合格率100%，项目工程验收合格率100%，达到预期指标，完成情况较好。

（3）时效指标。各项项目工程整体完成时间都在2023年12月31日前，达到预期指标，完成情况较好。

（4）成本指标。 2023年转移支付绩效指标总成本1524.18万元，实际支付1524.18万元，资金支付率100%，达到预期指标，完成情况较好。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。第五批结余资金项目设置经济效益指标，可带动附近居民每年增加5000元以上的收入，达到预期指标，完成情况较好，其余6个项目均不使用此项指标。

（2）社会效益。吴家店镇7个转移支付项目的实施，改善了群众出行条件，提供了5个以上的就业岗位，受益脱贫人口达到159人，提升人民群众的生活品质，达到预期指标，完成情况较好。

（3）生态效益。本单位不适用此项指标。

（4）可持续影响。各项项目建设完成后，村容村貌有所改观，群众文化生活丰富多样，带动当地村集体经济收入，村民居住环境大为改善，提升了人民群众幸福指数，并且设计较长的使用年限，可持续影响效益提高，达到预期指标，完成情况较好。

3.满意度指标完成情况分析。通过走访调查项目建设过程中涉及的村民，群众满意度均在98%以上，到预期指标，完成情况较好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下达吴家店镇7个转移支付项目均按照项目实施计划完成，总体绩效目标和绩效指标均完成情况较好，未存在偏离绩效目标现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下达吴家店镇7个转移支付预算项目设定的项目绩效目标均已按要求完成，未偏离原定计划。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求，细化绩效指标，不断完善制度，落实政策，进一步改进和提升工作成效。

五、其他需要说明的问题

无