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首页 > 金寨县吴家店镇 > 财政专项资金 > 年度财政预决算

索引号：	11341426003240384K/202409-00044	信息分类：	综合政务,其他,其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-09-23 10:08:38
发布机构：	金寨县吴家店镇	生成日期：	2024-09-23 10:08:38
来源单位：	金寨县吴家店镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县吴家店镇人民政府2023年度部门决算公开
文号：		关键词：

金寨县吴家店镇人民政府2023年度部门决算公开

2024-09-23 10:08 来源：金寨县吴家店镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

金寨县吴家店镇人民政府2023年度部门决算

2024年9月

第一部分 金寨县吴家店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨县吴家店镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县吴家店镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度XX项目绩效评价报告

第一部分金寨县吴家店镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税、金融方针政策和法律法规，谋划镇财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测镇经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；执行鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全镇财政收支管理工作，承担镇财政收支管理的责任。负责编制年度全镇财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇本级预算及其执行情况，向镇人大报告全镇决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复吴家店镇人民政府的年度预决算。

（三）负责管理政府性基金；管理财政票据。

（四）负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

（五）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（六）负责办理镇财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）负责全镇财政管理、惠农补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作。

（八）负责会同有关部门管理镇财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出；会同有关部门拟订社会保障资金征收财务管理的相关制度办法。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

（十）负责管理全镇会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，及时向上级反映违法违规行为。

（十二）负责全镇民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

（十三）负责全镇行政事业单位财政资金的监督管理。

（十四）负责本镇各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

（十五）建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。

（十六）拟订加强全镇金融行业服务、改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和政策建议；配合国家金融监管部门加强金融监管，规范金融秩序。

（十八）承担驻镇金融机构和地方金融行业的协调服务工作，引导、协调和鼓励金融机构加大对全镇经济社会发展的支持力度。

（十九）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件，协同配合驻镇金融管理部门健全全镇金融风险监测预警体系和早期干预机制，规范金融秩序；协调配合有关部门做好防范打击金融欺诈、非法集资、非法证券、期货等各类违法违规行为；协调配合有关部门推进全镇农村信用体系建设工作。

（二十）完成党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县吴家店镇人民政府2023年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变动。

纳入金寨县吴家店镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县吴家店镇人民政府本级
2	金寨县吴家店镇财政和资产管理服务中心
3	金寨县吴家店镇农业农村管理服务中心
4	金寨县吴家店镇社会事业管理服务中心
5	金寨县吴家店镇自然资源和规划管理服务中心
6	金寨县吴家店镇城市规划执法大队

第二部分金寨县吴家店镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,868.37	一、一般公共服务支出	35	2,062.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,082.45	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	12
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	2,353.45	八、社会保障和就业支出	42	257.84
	9		九、卫生健康支出	43	38.97
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	1,852.05
	12		十二、农林水支出	46	3,019.80
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	100
	19		十九、住房保障支出	53	92.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	54.45
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	8,304.27	本年支出合计	61	7,506.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	798.27
	30			64
总计	31	8,304.27	总计	65	8304.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	8,304.27	5,950.82						2,353.45
2010301			行政运行	2795.31	1360.56						1,434.75
2010302			一般行政管理事务	32.83	29.83						3
2010507			专项普查活动	5.63	5.63
2010602			一般行政管理事务	2	2
2012906			工会事务	25	25
2012999			其他群众团体事务支出	0.3							0.3
2030601			兵役征集	12	12
2050902			农村中小学教学设施	15.5	15.5
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06	127.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.73	61.73
2080801			死亡抚恤	52.68	52.68
2080901			退役士兵安置	3.16	3.16
2081002			老年福利	13.22	13.22
2101101			行政单位医疗	16.73	16.73
2101102			事业单位医疗	22.24	22.24
2120801			征地和拆迁补偿支出	104.60	104.60
2120804			农村基础设施建设支出	816.04	816.04
2120816			农业农村生态环境支出	161.81	161.81
2129999			其他城乡社区支出	769.60							769.60
2130108			病虫害控制	0.20	0.20
2130126			农村社会事业	126.40	126.40
2130142			农村道路建设	368.45	368.45
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	4.15	4.15
2130234			林业草原防灾减灾	28.50	28.50
2130306			水利工程运行与维护	32.38	32.38
2130311			水资源节约管理与保护	5							5
2130504			农村基础设施建设	815.73	815.73
2130505			生产发展	985.79	904.08						81.71
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.65	103.65
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	450.64	446						4.64
2130706			对村集体经济组织的补助	2.78	2.78
2130707			农村综合改革示范试点补助	96.12	96.12
2200106			自然资源利用与保护	100	100
2210201			住房公积金	92.59	92.59
2299999			其他支出	54.45							54.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8304.27	5950.82				2353.45
2010301			行政运行	2795.31	1,571.44	425.60
2010302			一般行政管理事务	32.83	3	29.83
2010507			专项普查活动	5.63		5.63
2010602			一般行政管理事务	2		2
2012906			工会事务	25.00		25.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.30	0.30
203060			兵役征集	12.00		12.00
2050902			农村中小学教学设施	15.50		15.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06	127.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.73	61.73
2080801			死亡抚恤	52.68		52.68
2080901			退役士兵安置	3.16		3.16
2081002			老年福利	13.22		13.22
2101101			行政单位医疗	16.73	16.73
2101102			事业单位医疗	22.24	22.24
2120801			征地和拆迁补偿支出	104.60		104.60
2120804			农村基础设施建设支出	816.04		816.04
2120816			农业农村生态环境支出	161.81		161.81
2129999			其他城乡社区支出	769.60		769.60
2130108			病虫害控制	0.20		0.20
2130126			农村社会事业	126.40		126.40
2130142			农村道路建设	368.45		368.45
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	4.15		4.15
2130234			林业草原防灾减灾	28.50		28.50
2130306			水利工程运行与维护	32.38		32.38
2130311			水资源节约管理与保护	5		5
2130504			农村基础设施建设	815.73		815.73
2130505			生产发展	985.79		985.79
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.65		103.65
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	450.64	4.64	446
2130706			对村集体经济组织的补助	2.78		2.78
2130707			农村综合改革示范试点补助	96.12		96.12
2200106			自然资源利用与保护	100		100
2210201			住房公积金	92.59	92.59
2299999			其他支出	54.45	10.23	44.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,868.37	一、一般公共服务支出	30	1,423.02	1,423.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,082.45	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	12.0	12.0
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	15.50	15.50
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	257.84	257.84
	9		九、卫生健康支出	38	38.97	38.97
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1,082.45		1,082.45
	12		十二、农林水支出	41	2,928.45	2,928.45
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	100	100
	19		十九、住房保障支出	48	92.59	92.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	5,950.82	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5950.82	4,868.37	1082.45
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	5,950.82	总计	58	5950.82	4,868.37	1082.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	4,868.37	1,261.44		3,606.93
2010301			行政运行	1,360.56	941.10		419.46
2010302			一般行政管理事务	29.83			29.83
2010507			专项普查活动	5.63			5.63
2010602			一般行政管理事务	2			2
2012906			工会事务	25			25
2030601			兵役征集	12.00			12.00
2050902			农村中小学教学设施	15.50			15.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06	127.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.73	61.73
2080801			死亡抚恤	52.68			52.68
2080901			退役士兵安置	3.16			3.16
2081002			老年福利	13.22			13.22
2101101			行政单位医疗	16.73	16.73
2101102			事业单位医疗	22.24	22.24
2130108			病虫害控制	0.20			0.20
2130126			农村社会事业	126.40			126.40
2130142			农村道路建设	368.45			368.45
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	4.15			4.15
2130234			林业草原防灾减灾	28.50			28.50
2130306			水利工程运行与维护	32.38			32.38
2130504			农村基础设施建设	815.73			815.73
2130505			生产发展	904.08			904.08
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.65			103.65
130705			对村民委员会和村党支部的补助	446.00			446.00
2130706			对村集体经济组织的补助	2.78			2.78
2130707			农村综合改革示范试点补助	96.12			96.12
2200106			自然资源利用与保护	100.00			100.00
2210201			住房公积金	92.59			92.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301	工资福利支出	966.11	302	商品和服务支出	218.55	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	346.55	30201	办公费	22.16	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	133.72	30202	印刷费	14.66	310		资本性支出
30103	奖金	171.94	30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	10.45	30204	手续费		31002		办公设备购置
30107	绩效工资	85.61	30205	水费	8.58	31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.55	30206	电费	10.82	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.05	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.80	31009		土地补偿
30113	住房公积金	126.91	30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.02	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	83.49	30214	租赁费		31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	76.78	30215	会议费	8.00	31013		公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31019		其他交通工具购置
30302	退休费	6.80	30217	公务接待费		31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305	生活补助	66.92	30225	专用燃料费		312		对企业补助
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	17.21	31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.26	31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	31204		费用补贴
30309	奖励金	2.90	30229	福利费		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.93	31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.74	399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	58.61	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		1,042.89	公用经费合计							218.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开07表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
			合计				1,082.45		1,082.45	1,082.45			1,082.45
2120801			征地和拆迁补偿支出				104.60		104.60	104.60			104.60
2120804			农村基础设施建设支出				816.04		816.04	816.04			816.04
2120816			农业农村生态环境支出				161.81		161.81				161.81
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：金寨县吴家店镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分金寨县吴家店镇人民 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8304.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8304.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加7329.84万元，增长13.29%，主要原因是2023年年中追加项目资金有所减少，但是其他收入有所增加，从而引起年度收入支出上涨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8304.27万元，其中：财政拨款收入5,950.82万元，占71.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2353.45万元，占28.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8304.27万元，其中：基本支出1909.95万元，占23%；项目支出6678.5万元，占77%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5950.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5950.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1379.02万元，下降18.81%，主要原因是2023年年中追加项目资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5950.82万元，占本年支出的71.66%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1379.02万元，下降18.81%。主要原因是2023年年中追加项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5950.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,423.02万元，占23.91%;教育（类）支出15.5万元，占0.26%；国防（类）支出12万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出257.84万元，占4.33%；卫生健康（类）支出38.97万元，占0.65%；城乡社区（类）支出1082.45万元，占18.19%；农林水（类）支出2,928.45万元，占49.22%；自然资源海洋气象（类）支出100万元，占1.68%；住房保障（类）支出92.59万元，占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2126.22万元，支出决算为5950.82万元，完成年初预算的179.87%。决算数大于预算数的主要原因预算执行中追加财政衔接推进乡村振兴等转移支付资金。其中:基本支出1,261.44万元，占21.2%；项目支出4689.38万元，占78.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1381.31万元，支出决算为1423.02万元，完成年初预算的103.02%，决算数基本上与年初预算数保持一致，略有上浮。

2.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了兵役征集支出项的资金，通过预算追加形成，与年初预算有较大幅度变动。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数年末有数据的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的支出后预算追加形成。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、死亡抚恤、社会福利（款）机关事业单位本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、退役士兵安置（项）。年初预算为170.22万元，支出决算为257.84万元，完成年初预算的151.47%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的支出后预算追加形成。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。年初预算为36.09万元，支出决算为38.97万元，决算数基本上与年初预算数保持一致，略有上浮。

6.农林水（类）农业农村、水利、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革（款）农村道路建设、农村社会事业、水利工程运行与维护、生产发展、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为500万元，支出决算为2928.45万元，完成年初预算的585.68%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了农村基础设施、水利工程维护等方面的资金支出，通过预算追加形成，与年初预算有较大幅度变动。

7．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的支出后预算追加形成。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.46万元，支出决算为92.59万元，完成年初预算的103.02%，决算数基本上与年初预算数保持一致，略有上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1261.44万元，其中：人员经费966.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费218.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1082.45万元，本年支出1082.45万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

61城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出、其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1082.45万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了农村基础设施、农村生态环境建设等方面的资金支出，通过预算追加形成，与年初预算有较大幅度变动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县吴家店镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，金寨县吴家店镇人民政府机关运行经费支出218.55万元，比2022年减少216.32万元，增长（下降）49.74%，主要原因是主要原因是控制了公务接待费及公车、差旅费、办公经费、其他交通费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，金寨县吴家店镇人民政府政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购货物支出7.26元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金寨县吴家店镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共66个项目，涉及资金6394.32万元。从评价情况看从评价情况看评价结果为优，达到项目实施预期目标。主要体现为：我单位2023年度66个项目，经自评，绩效目标完成较好，部门绩效自评得分平均在95分以上，项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配，达成预期指标，自评等级为优。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果为优，主要体现为：我单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对所有申报的其他运转类和特定目标类的66个项目，共计6394.32万元，同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制整体支出绩效目标。编制的绩效目标符合规定的格式要求、内容完整，绩效目标设置符合项目特点，核心指标无遗漏，细化、量化绩效指标值，且有明确标准，充分实现了目标绩效管理全覆盖。全镇发展战略达到了预期的绩效目标，经济运行平稳过渡，实现了发展战略合理、前景可期、社会发展协同推进的全面目标。

组织对古堂村中药材加工厂项目开展了部门评价，共涉及资金500万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，吴家店镇坚持绿水青山就是金山银山的理念，以乡村振兴为统领，整合各类资金，不断打造和提升古堂村的产业发展，深受广大群众好评。为促进乡村振兴做强产业发展，增加农民收入，提高群众满意度和幸福感，结合实际经研究，实施古堂村中药材加工厂项目建设，年初设定绩效目标均按时完成，达到预期效果，较好完成了年初确定的绩效目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映古堂中药材加工厂项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

古堂中药材加工厂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扩建钢结构厂房面积年初目标设定为3000平方米，实际完成3000平方米；二是项目配套完成时间目标设定为2023年9月30日前完成，实际完成时间为2023年9月16日，在设定指标时间内建成；三是受益脱贫人口300人，实际受益人口310人，项目使用10年，带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展，实现村集体经济大幅增收。发现的主要问题及原因：一是项目实施时间较长，资金支出进度较慢；二是项目建设完成后，后期管护运行不到位，。下一步改进措施：一是强资金使用管理，严格按照预算规定进行资金的审核、支付及财务核算；二是需要完善各项运行管护制度，落实管护责任，保证项目正常运转，发挥长期效益。

古堂中药材加工厂项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			古堂村中药材加工厂项目
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	110001-金寨县吴家店镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	以资产收益方式支持建设框架结构中药材加工厂房3000平米					以资产收益方式支持建设框架结构中药材加工厂房3000平米
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建加工厂房		≤3000平方米	30000平方米	5	5
		数量指标	建设标准		1700元/平方米	达成预期指标	10	10
		质量指标	厂房验收合格率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	建设资金使用规范率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	修建资金		≤500万元	500万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	受益脱贫人口		≥30人	30人	5	5
		社会效益指标	项目使用年限		≥10年	10年	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	带动产业发展		效果明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	带动农户增收		效果明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众不满意度		≤5%	3%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。《2023年度古堂村中药材加工厂项目绩效评价报告》，详见“附件2：2023年度古堂村中药材加工厂项目绩效评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度古堂村中药材加工厂项目绩效评价报告

金寨县吴家店镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	129	99.74
因公出国（境）费
公务接待费	109	80.31
公务用车购置及运行维护费	20	19.43
其中：公务用车运行维护费	20	19.43
公务用车购置费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县吴家店镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为129万元，支出决算为99.74万元，完成预算的77%；较上年减少26.26万元，下降20%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因一是严格执行中央八项规定压缩公务接待次数和人数,降低接待标准,严禁同城公务接待;二是严格公车管理,认真执行县委、县政府及单位公车管理制度，加强公车定点维修及管理，加强日常加油管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨县吴家店镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算80.31万元，占80.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.43万元，占19.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。原因2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）计划。2023年金寨县吴家店镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为109万元，支出决算为80.31万元，完成预算的73.68%；较上年减少24.69万元，下降23.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因一是严格执行中央八项规定压缩公务接待次数和人数,降低接待标准,严禁同城公务接待;二是严格公车管理,认真执行县委、县政府及单位公车管理制度，加强公车定点维修及管理，加强日常加油管理。2023年金寨县吴家店镇人民政府国内公务接待共513批次（其中外事接待0批次），10210人次（其中外事接待0人次）。主要是用于全镇重大项目谋划、项目工作推进、项目争取、上级部门调研考察检查等接待支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强“三公经费”管理有关工作的通知》（财事〔2019〕49号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为20万元，支出决算为 19.43万元，完成预算的97.15%；较上年减少1.57万元，下降7.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度。决算数较上年减少的主要原因是严格公车管理,认真执行县委、县政府及单位公车管理制度，加强公车定点维修及管理，加强日常加油管理。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2023年度未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为20万元，支出决算为19.43万元，完成预算的97.15%；较上年减少1.57万元，下降7.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度。决算数较上年减少的主要原因是严格公车管理,认真执行县委、县政府及单位公车管理制度，加强公车定点维修及管理，加强日常加油管理。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于全镇重大项目前期推进、乡村振兴等重点工作、招商引资及各项业务检查验收方面用车支出截至2023年12月31日，金寨县吴家店镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

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